目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市中心血站
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市中心血站职能简介
遂宁市中心血站于1988年由市人民医院筹建，1992年6月经市人民政府批准确定为独立的副县级单位，属于公益性卫生事业单位，内设6个科室，包括：办公室、后勤保障科、检验科、献血服务科、质量管理科、成分供血科。我站主要负责全市无偿献血宣传招募、血液采集、临床用血检验、制备和供应以及输血技术指导等工作。
（二）遂宁市中心血站2024年重点工作
2024年，市中心血站将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以满足临床需求为目标，继续补短板、强弱项，抓好血液采供管理和质量安全，持续提升血液供应保障能力。重点做好以下工作：
1.完善血站服务体系建设
完成省卫生健康委下发的无偿献血核心指标任务。继续推动血站搬迁（改扩建）工作，增配送血车、标本处理系统等关键设备，逐步推进血站标准化建设，确保血站服务体系建设与我市医疗卫生发展趋势相适应。统筹规划采供血服务网点布局，对城北、安居献血屋进行调整搬迁，逐步延长各县（市、区）献血屋开放时间，为群众献血提供便利。
2.强化血液安全质量管理
结合国家发布的血液安全指标，建立血液安全管理体系，进一步落实血液质量监管责任。继续加大核酸检测投入力度，巩固临床血液核酸检测全覆盖成果。保质保量完成2024年HTLV监测任务。按规定开展采供血机构依法执业自查工作。
3.提高血液应急保障能力
加快推进无偿献血“五支队伍”建设，定期开展应急演练，提升应急采血能力，保障应急用血需求。同时，加强与周边市州的跨区域血液保障协作，进一步提升血液应急保障能力。
4.加强血站人才队伍建设
积极争取组织、人社部门政策支持，加快卫生专业技术人才引进步伐，进一步提升卫生专业技术人员占比。通过“走出去”“请进来”等方式，全力拓宽人才培养渠道，提高专业技术人员素质。
5.落实无偿献血激励措施
持续完善献血者关爱和激励政策，落实好遂宁市无偿献血“三免”政策，组建无偿献血志愿服务队伍建设，加强献血环境改造，推动献血服务标准化建设，提升献血者的体验感。调整优化用血退费流程，为群众提供便利。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部来源于一般公共预算拨款，上年结转50.09万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市中心血站2024年收支总预算2763.71万元，较上年收支预算总数增加27.74万元，主要是因为增加了人员经费2.25万元，结转2023年重大传染病防控补助资金50万元及医务人员临时性工作补助资金0.09万元，压减了培训费、办公费等公用经费11.73万元、压减了项目经费12.87万元。
（一）收入预算情况
遂宁市中心血站2024年收入预算2763.71万元，其中：上年结转50.09万元，占1.81%；一般公共预算拨款收入2763.71万元，占98.19%。
（二）支出预算情况
遂宁市中心血站2024年支出预算2763.71万元，其中：基本支出777.09万元，占28.12%；项目支出1986.62万元，占71.88%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市中心血站2024年收支总预算2763.71万元，较2023年收支预算总数增加27.74万元，主要是因为今年增加了人员经费2.25万元，结转2023年重大传染病防控补助资金50万元及医务人员临时性工作补助资金0.09万元，压减了培训费、办公费等公用经费11.73万元、压减了项目经费12.87万元。
收入包括：一般公共预算拨款收入2763.71万元，其中上年结转50.09万元；支出包括：社会保障和就业支出84.31万元、卫生健康支出2618.64万元、住房保障支出60.77万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市中心血站2024年收支总预算2763.71万元，较2023年收支预算总数增加27.74万元，主要是因为增加了人员经费2.25万元，结转2023年重大传染病防控补助资金50万元及医务人员临时性工作补助资金0.09万元，压减了培训费、办公费等公用经费11.73万元、压减了项目经费12.87万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出84.31万元，占3.05%；卫生健康支出2618.64万元，占94.75%；住房保障支出60.77万元，占2.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为14.26万元，主要用于单位编内退休职工的医疗保险、公用经费、党组活动经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为70.04万元，主要用于全站编内在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）2024年预算数为2538.6万元，主要用于：日常办公运转、聘用职工工资、社会保障缴费、全市无偿献血、宣传、血液检测、血液供应等业务工作，确保工作任务顺利完成。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为29.95万元，主要用于单位编内在职职工基本医疗保险缴费和医疗补助支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为60.77万元，主要用于单位编内在职职工住房公积金单位部分的缴纳。
6.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）2024年预算数50万元，主要用于储血点（库）、设备、采血车、仪器设备更新维护等支出。
7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数0.09万元，主要用于医务人员临时性工作补助资金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市中心血站2024年一般公共预算基本支出777.09万元，其中：
人员经费629.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、工会经费、福利费、其他交通费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费147.57万元，主要包括：办公费、公务接待费、水费、公务用车运行维护费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、物业管理费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市中心血站2024年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费12.5万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。
（二）公务接待费较上年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
部门现有公务用车6辆，其中：轿车1辆，越野车3辆，采血车2量。
2024年安排公务用车运行维护费12.5万元，用于用于4辆公务用车和2辆特种专业技术用车的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障卫生应急、采供血、送血、公共卫生服务、突发事件应急处理、输血指导等工作开展
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市中心血站2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数7万元，其中：会议费1万元，差旅费6万元，压减了培训费。
（一）会议费较上年预算持平。
（二）培训费较上年预算减少100%，主要原因是2024年财政持续压减公用经费。
（三）差旅费较上年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市中心血站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市中心血站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，遂宁市中心血站安排政府采购预算636万元，主要用于采购无偿献血纪念品130万元、采血耗材260万、设备购置246万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市中心血站共有车辆6辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3套。
2024年本单位未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.卫生健康支出：反映政府部门在卫生健康方面的支出，其中：采供血机构支出反映卫生健康部门所属的采供血机构的支出；重大公共卫生服务支出反映重大疾病、重大传染病（如艾滋）预防控制等支出。