目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市中心医院
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市中心医院职能简介
医院现已发展为集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院。承担了省内外十余家医学院校的临床教学任务，是川北医学院、重庆医科大学非直管附属医院，是重庆医科大学、川北医学院和遵义医科大学研究生联合培养基地，国家第一批住院医师规范化培训基地、四川省专科医师规范化培训基地、四川省全科医生转岗培训基地，是西班牙特拉萨大学医院、法国昂热医教中心、加拿大七橡树综合医院国际友好合作医院，是全国500家大型医院之一。建立了遂宁市首个院士工作站，与毕晓普癌症研究所合作共建了精准肿瘤基础实验室，与中国科学院大学共建了健康医疗大数据遂宁研究中心，建设了高标准的生物样本库和基因测序实验室。。医院现设有23个一级临床学科、39个二级学科、50个临床专业组、47个病区、10个一级医技科室、31个二级医技专业组。其中，河东分部以疾病系统分类整合为基础，成立呼吸中心、心血管中心、消化中心、骨科中心、神经中心、肾内科和血液净化室，并建有高水平的数字化ICU、手术室。医院现有17个省级医学重点专科，分别为消化内科、肝胆外科、儿科、呼吸内科、神经外科、泌尿外科、检验科、眼科、骨科中心、口腔科、胃肠外科、皮肤科、护理学、胸外科、肿瘤中心、康复医学科、心血管中心；有3个省级医学重点学科，分别是放射影像科、妇产科、神经内科。同时建有遂宁市急救中心、华西远程会诊教学遂宁分中心、遂宁市远程诊断中心。医院注重学科建设，努力打造优势学科群，以胸痛中心、卒中中心等为代表的学科已具备较大影响力。海扶中心累计治疗量突破8000例，医院牵头成立了四川省医学会微无创学组和四川省医师协会微无创学组，成为我省同级医院首个省级专业学会主任委员单位。以重点专科为龙头，带动医院学术技术不断发展。医院目前能施行包括心、脑、肝、肾、胸部、腹部、脊柱等高难度大型手术，能诊治各种疑难急危重症患者。近年来，我院腹腔镜、胸腔镜、宫腔镜、胆道镜、关节镜、前列腺电切镜等一系列腔镜技术在各学科广泛运用，介入微创技术迅速发展，综合诊疗水平处于省内同级医院先进行列。
（二）遂宁市中心医院2024年重点工作
一是组织全院迎接省卫健委等级复审工作。加强组织领导，提交复审申请书，加强等评数据质控，全面梳理评审条款，采用自查、自评、专家指导、持续改进等措施，迎接省卫健委的等级复审工作。
二是改善重点指标的得分。加强组织领导，协助调整病种结构，提高手术占比、四级手术占比、微创手术占比，加强围手术期管理，保障医疗安全，强化科研队伍，提升科研能力。并提升电子病历应用水平。
三是认真梳理未完工程量，并在此基础上督促市代建中心及参建单位编制切实可行的工程进度计划，并在实施过程中严格执行。加强施工现场质量、安全、进度监督管理，确保工程质量和项目建设工作快速推进。督促市代建中心协调总承包单位筹措资金，加快项目建设，力争3月底完成项目建设。加强对接，配合市代建中心解决EPC单位提出的相关争议问题。
四是1.加强组织领导。由院领导牵头，在医务部下设器官捐献管理办公室负责统筹医院肾脏器官移植资质申报事宜。2.配合华西医院做好器官捐献协调工作，提升院内器官捐献数量。3.做好肾脏器官移植与捐献技术团队建设，自2021年起医院陆续选送多名骨干人员到国内各大医院进修移植相关专业（如：肾移植、肝脏移植、麻醉、护理、病理、检验等），目前经省卫健委核准现在医院已有4名泌尿外科、2名肝胆外科医师取得人体器官移植医师执业资格；4.做好硬件设施设备建设，建设在河东院区住院部规划了肾移植病区、在ICU设置了器官移植监护病房，采购了开展肾移植需要的设施设备、检验试剂。5.在市红十字会领导下，推动遂宁地区捐献公益事业有序开展。在市内各地开展器官捐献公益活动，动员社会各界爱心人士登记成为器官捐献志愿者；在省、市全市宣传推广器官捐献工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。遂宁市中心医院，2024年收支总预算293703.5万元，较2023年收支预算总数增加81172.93万元。
（一）收入预算情况
遂宁市中心医院2024年收入预算293703.5万元，其中：上年结转533.67万元，占0.18%；一般公共预算拨款收入537.43万元，占0.18%；事业收入234400.00万元，占79.81%；其他收入58232.40万元，占19.83%。
（二）支出预算情况
遂宁市中心医院2024年支出预算293703.5万元，其中：基本支出223839.23万元，占76.21%；项目支出69864.27万元，占23.78%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市中心医院，2024年收支总预算1071.1万元，较2023年收支预算总数增加40.53万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入537.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入533.67万元；支出包括：卫生健康支出1071.1万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市中心医院，2024年收支总预算1071.1万元，较2023年收支预算总数增加40.53万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出1071.1万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务210（类）04（款）事业运行01（项）2024年预算数为537.43万元，主要用于：人员工资。
2. 一般公共服务210（类）04（款）事业运行08（项）2024年预算数为15万元，主要用于： 基本公共卫生服务补助资金。
3. 一般公共服务210（类）04（款）事业运行09（项）2024年预算数为41.43万元，主要用于： 重大传染病防控补助资金、重大传染病防控经费。
4. 一般公共服务210（类）04（款）事业运行99（项）2024年预算数为5.97万元，主要用于： 公共卫生服务补助资金。
2. 一般公共服务210（类）99（款）事业运行99（项）2024年预算数为471.27万元，主要用于： 医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金、 临时性工作补助（结算补助）。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市中心医院2024年一般公共预算基本支出537.43万元，其中：
人员经费537.43万元，主要包括：基本工资。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市中心医院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
单位现有公务用车11辆，其中：轿车4辆，救护车7辆。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市中心医院2024年没有使用财政拨款安排“会议费”“培训费”“差旅费”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市中心医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市中心医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，遂宁市中心医院安排政府采购预算69330.6万元，主要用于采购医疗设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市中心医院所属各预算单位共有车辆11辆，其中，轿车4辆，救护车7辆。单位价值200万元以上大型设备128台（套）。
2024年单位预算安排车辆购置经费45万元。其中，非财政拨款安排45万元。购置救护车3辆。安排大型设备购置经费28942.7万元，购置临床检验设备、核医学诊断设备辅助装置、医用磁共振设备、核医学诊断设备、医用内窥镜、医用X线诊断设备、手术室设备及附件、医用激光仪器及设备、医用超声波仪器及设备、医用电子生理参数检测仪器设备、医用光学仪器等。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市中心医院开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算69330.6万元。其中：特定目标类项目4个，涉及预算69330.6万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。