第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
市电教教仪站2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
主要职责：一是制定本地区现代教育技术及装备建设发展规划，制发年度工作意见；二是对全市现代教育技术及装备建设应用工作进行业务指导、培训、咨询、督促、考核、总结表彰，为县（校）提供有关技术咨询服务；三是管理电教科研课题，评审推广现代教育技术科研成果（含论文、教材、课件等）；四是组织教师现代教育技术技能的培训、考核、检测、颁证；五是负责全市现代教育技术远程教育。
（二）市电教教仪站2023年主要工作任务
一是实施基础环境持续提升工程。进一步提升学校宽带网络水平，优化网络运行环境；加快推进数字学校建设。
二是实施教育资源服务共建共享工程。积极推进国家智慧教育平台试点工作，系统化建设优质数字教育资源和各类专题教育资源，实现多平台资源共建共享共治。
三是实施智慧教育创新发展工程。要创新机制，推进智慧课堂试点建设和应用，积极推进省级智慧教育学校和示范区创建工作。
四是实施教育治理能力优化工程。推进市、区县、校教育管理信息系统集成应用，构建规范统一、互联互通的教育管理数据交换共享体系，实现全市教育治理能力数字化、智能化、现代化。
五是实施师生素养全面提升工程。要坚持把应用驱动作为推进教育信息化的基本方针。继续提升全市中小学教师信息技术应用能力、教学能力和校长信息化领导力。大力培养信息化智慧教育领航校长，培育信息技术和学科融合骨干教师、智慧教育种子教师、创客教育（STEAM）种子教师；大力建设创客教育空间、市级创客教育示范学校和市级创客教育研学基地（中心）。
六是加强和改进实验教学工作。进一步推进实验教学改革创新，提升教育技术装备信息化管理应用水平，促进实验教学三开工作，打造一批实验教学示范学校和应用场景，引领和提升实验教学高质量发展。全力筹备全省实验教学现场会在我市召开的相关工作。
二、预算单位情况说明
机构和人员情况。遂宁市电教教仪站是属于遂宁市教育和体育局管理的独立预算核算二级事业单位。2023年在职在编职工5人，退休职工3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市电教教仪站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市电教教仪站，2023年收支总预算138.68万元，较2022年收支预算总数增加23.2万元，主要是工作任务增加和职工增资等原因。
（一）收入预算情况
市电教教仪站2023年收入预算138.68万元，其中：一般公共预算拨款收入127.68万元，占92.07%；事业收入11万元，占7.93%。
（二）支出预算情况
市电教教仪站2023年支出预算138.68万元，其中：基本支出127.68万元，占92.07%；项目支出11万元，占7.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市电教教仪站2023年收支总预算127.68万元，较2022年收支预算总数增加23.2万元，主要是工作任务增加和职工增资等原因。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入127.68万元；支出包括：教育支出100.32万元、社会保障和就业支出12.65万元、卫生健康支出5.01万元、住房保障支出9.7万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市电教教仪站2023年收支总预算127.68万元，较上年收支预算总数增加23.2万元，主要是工作任务增加和职工增资等原因。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出100.32万元，占78.57%；社会保障和就业支出12.65万元，占9.92%；卫生健康支出5.01万元，占3.92%；住房保障支出9.7万元，占7.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算数为100.328万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为12.65万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.01万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为9.7万元，主要用于：为本单位职工按规定根据工资总额以及规定比例缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市电教教仪站2023年一般公共预算基本支出127.68万元，其中：
人员经费102.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费补助。
公用经费25.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、物业管理费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市电教教仪站2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。
（二）公务接待费与上年预算持平。
2023年公务接待费计划用于上级部门督查指导、其他市州来遂交流等。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市电教教仪站2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数11.27万元，其中：会议费3.5万元，培训费0.77万元，差旅费7万元。
（一）会议费与上年预算持平。
（二）培训费与上年预算基本持平。
（三）差旅费与上年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
市电教教仪站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市电教教仪站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
市电教教仪站2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，市电教教仪站单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出。