目录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市少年儿童业余体育学校
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市少年儿童业余体育学校职能简介
市体校的主要职责如下：遂宁市少年儿童业余体育学校是一所培养高水平体育后备人才的专业学校，是遂宁市教育和体育局管理的全额财政拨款公益一类直属事业单位，其任务是：“全面贯彻党的教育、体育方针，实施《奥运争冠计划》，为国家培养、输送高水平体育后备人才，为社会培养适应性体育专业人才，承担遂宁市组队参加全国单项体育比赛和省运会任务。”建校以来，学校规划了竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加市级以上综合运动会，协调运动员社会保障工作，培养高水平体育人才。
（二）遂宁市少年儿童业余体育学校2022年重点工作
1.抓好田径、游泳、举重、摔跤、柔道、跆拳道、体操七个项目省十四运会竞技备战工作，做好省十五运会人才储备。
2.组织学校七个项目参加四川省第十四届运动会，力争完成省运会目标任务。
3.组队参加国、省其他相关比赛。
4.组织教练员、管理人员参加各级各类培训学习。
5.做好市体校基地综合训练馆管理，运动员食、宿、训管理及日常管理。
6.协助七中做好运动员文化教学及管理，指导遂中田径基地做好省运备战工作。
7.做好上级安排的其他各项工作任务。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市少年儿童业余体育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市少年儿童业余体育学校2022年收支总预算457.53万元，较上年收支预算总数减少14.08万元，主要是无结转资金。
（一）收入预算情况
遂宁市少年儿童业余体育学校2022年收入预算457.53万元，其中：一般公共预算拨款收入457.53万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市少年儿童业余体育学校2022年支出预算457.53万元，其中：基本支出284.73万元，占62.23%；项目支出172.8万元，占37.77%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市少年儿童业余体育学校2022年收支总预算457.53万元，较上年收支预算总数减少14.08万元，主要是无结转资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入457.53万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出386.44万元、社会保障和就业支出25.63万元、卫生健康支出16.22万元、住房保障支出29.24万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市少年儿童业余体育学校2022年收支总预算457.53万元，较上年收支预算总数减少14.08万元，主要是无结转资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出386.44万元，占84.46%；社会保障和就业支出25.63万元，占5.60%；卫生健康支出16.22万元，占3.55%；住房保障支出29.24万元，占6.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2022年预算数为172.8万元，主要用于：运动员伙食补助费的项目支出，绩效目标是：为国家培养、输送高水平体育后备人才，积极备战省十四运会，力争完成市委市政府下达的目标任务。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2022年预算数为213.64万元，主要用于：市体校正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。绩效目标是：保证单位日常运转，正常有序地开展工作。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为1.45万元，主要用于：离退休人员经费支出。绩效目标是：严格执行相关政策，让离退休人员的退休待遇得到有力保障。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为24.18 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。绩效目标是：实施养老保险制度后，按规定比例每月及时缴纳职工基本养老保险，确保职工养老保险得到有力保障。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为 16.22 万元，主要用于：单位缴纳的职工医疗保险缴费支出。绩效目标是：严格执行相关政策，按规定比例每月及时缴纳职工医疗保险，确保职工医疗保险得到有力保障。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为29.24万元，主要用于：单位缴纳的职工住房公积金。绩效目标是：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳住房公积金，确保职工住房公积金得到有力保障。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市少年儿童业余体育学校2022年一般公共预算基本支出284.73万元，其中：
人员经费243.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出、商品和服务支出（工会经费、福利费）、对个人和家庭的补助（医疗费补助）等。
公用经费41.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市少年儿童业余体育学校2022年“三公”经费财政拨款预算数2.09万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.09万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）无公务出国出境费。
（二）公务接待费与上年预算持平。
2022年公务接待费计划用于公务接待。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市少年儿童业余体育学校2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数11.77万元，其中：会议费0.5万元，培训费2.27万元，差旅费9.00万元。
（一）会议费与上年预算持平。
（二）培训费较上年预算增长8%。主要原因是根据2022年工作实际需要，对培训费适当调整。
（三）差旅费较上年预算增长28.57%。主要原因是根据2022年工作实际需要，对差旅费适当调整。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市少年儿童业余体育学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市少年儿童业余体育学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市少年儿童业余体育学校2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市少年儿童业余体育学校无公务用车。
2022年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。