2020年度

遂宁市自然资源和规划局部门决算

目录

 

公开时间：2021年 8月20 日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全市自然资源和国土空间规划地方性法规、政府规章草案，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2.负责全市自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导市、县两级自然资源调查监测评价工作。

3.负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责全市自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全市空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.精心编制规划强引领。优化完善《遂宁市国土空间总体规划》，三调成果已通过国家核查，划定生态保护红线，试划城市开发边界线；编制《遂宁高铁新城片区详细规划及城市设计》等一系列重大专项规划，引领城市品质稳步提升。出台《遂宁市国土空间规划实施监督信息系统实施方案》，建成智慧遂宁时空云平台，夯实“一张图”基础。聘请10名规划督察员、招聘乡村规划师近100名到县区履职，试点社区规划师制度，确保规划落地落实。

2.精准配置资源保发展。今年全市共取回征地批文28批次、面积416.8814公顷，完成征地区片综合地价制定工作，并经省政府发布实施。严管精用省追加200公顷规划指标，科学制定2020年土地供应计划，供应土地175宗，面积539.3041公顷。弹性供应工业用地8宗、面积16.4884公顷，保障177个重点项目用地需求。大英县经开区纳入全省“亩均论英雄”工业企业基础调查试点。参与全国国有建设用地有偿使用合同文本研究。将城乡建设用地增减挂钩工作纳入市委、市政府目标绩效考核，已完成核查项目8个，预计可取得城镇建新指标1145亩。严格执行矿业权出让收益市场基准价和竞争性出让，矿业权人勘查开采信息公示率达100%。

3.精细实施管控守底线。严格耕地保护，落实耕地占补平衡制度，完成省政府下达26.56万公顷耕地、23.18万公顷永久基本农田保护任务。推进生态修复，制定《遂宁市山水林田湖草生态保护修复治理实施方案》，作为全省4个项目之一纳入中央重点生态保护修复资金项目储备库。推动绿色矿山建设，启动10宗废弃矿山实施生态修复。4个乡镇申报纳入全域土地综合整治试点。做好调查登记基础工作，农村集体建设用地、宅基地“房地一体”数据整合率达到92.69%。市政府印发《遂宁市自然资源统一确权登记总体工作方案》。持续强化自然资源执法，落实“严起来”的工作要求，立案查处违法案件132件、面积2988.7亩。前三季度核查卫片图斑737个、面积15799.3亩。认定并整改WJBS问题28个，清查并整改到位违规确权“河滩地”问题6个、542.18亩,高位推动、稳妥推进农村乱占耕地建房问题整治摸排阶段工作。

4.提升服务水平惠民生。持续简政放权，建立“市、区（园区）”两级国土空间规划委员会，授权辖区政府（园区管委会）行使10项权力服务事项，企业办理工业类项目规划审批不出园区。开展遂宁市砂岩资源潜力调查评价，探索砂岩替代资源可行性，解决砂石需求矛盾。排查地灾隐患点679处，开展51处地灾隐患治理、18处自动化监测，避险搬迁25户，实现全市连续十三年地灾“零伤亡”。实施土地整理项目6个，总投资6957.62万元，建设规模56837.65亩，涉及22个村2.95万余人受益。落实信访维稳工作责任，办理各类信访件50件，按时办结率100%。推进自然资源和规划领域涉黑涉恶、乱象问题线索大排查，发现并整改销号行业乱象问题线索60件。

 

二、机构设置

遂宁市自然资源和规划局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。纳入遂宁市自然资源和规划局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.  遂宁市土地储备中心

2.  遂宁市河东新区自然资源和规划中心

3.  遂宁市经济技术开发区自然资源和规划中心

4.  遂宁市不动产登记中心

5.  遂宁市勘察测绘院

6.遂宁市自然资源和规划局高新技术产业园区分局

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5518.46万元。与2019年相比，收、支总计各减少1476.46万元，下降21.11%。主要变动原因是其他收入减少。

 

 

 

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4684.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3167.46万元，占67.61%；政府性基金预算财政拨款收入1515.41万元，占32.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.96万元，占0.04%。

 

 

 

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4838.79万元，其中：基本支出1818.71万元，占37.59%；项目支出3020.07万元，占62.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计5462.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少194.17万元，下降3.43%。主要变动原因是年初财政拨款结转和结余减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3374.92万元，占本年支出合计的69.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少105.2万元，下降3.02%。主要变动原因是人员变动，人员经费减少；厉行节约，公用经费减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3374.92万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出128.44万元，占3.81%；卫生健康支出59.29万元，占1.76%；住房保障支出123.57万元，占3.66%；城乡社区支出5.21万元，占0.15%；自然资源海洋气象等支出3054.02万元，占90.49%；灾害防治及应急管理支出4万元，占0.12%；其他支出0.4万元，占0.01%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3374.92，完成预算91.44%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为28.07万元，完成预算完成预算100%，与预算数持平。

2. 社会保障和就业（类）事业事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.22万元，完成预算100%，与预算数持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为96.8万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.35万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为37.17万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为18.92万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）: 支出决算为3.2万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）: 支出决算为5.21万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为981.22万元，完成预算100%，与预算数持平。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为952.76万元，完成预算100%，与预算数持平。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为952.76万元，完成预算100%，与预算数持平。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  自然资源规划及管理（项）: 支出决算为511.3万元，完成预算61.81%，预算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  土地资源储备支出（项）: 支出决算为22.76万元，完成预算100%，与预算数持平。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  基础测绘与地理信息监管（项）: 支出决算为5万元，完成完成预算100%，与预算数持平。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）   事业运行（项）: 支出决算为464.4万元，完成预算100%，与预算数持平。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）   其他自然资源事务支出（项）: 支出决算为139.34万元，完成完成预算100%，与预算数持平。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为123.57万元，完成预算100%，与预算数持平。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，与预算数持平。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算0.4万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3374.92万元，其中：

人员经费1446.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费372.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为22.52万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.88万元，占21.11%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.12万元，占53.82%；公务接待费支出决算4.52万元，占20.07%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出5.88万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2019年增加2.12万元，增长56.38%。主要原因是考察时间增长、国家增多。

开支内容包括：开支内容包括：中共遂宁市常委、宣传部长涂虹等6人赴土耳其、希腊、丹麦开展旅游、经贸交流及国际友城建设。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.41万元，增长24.82%。主要原因是车辆老化，费用增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车辆。

公务用车运行维护费支出12.12万元。主要用于自然资源规划及管理业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.88万元，下降29.38%。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出4.52万元，主要用于主要用于接待省、部级领导业务调研、其他市州局交流调研执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，287人次（不包括陪同人员），共计支出5.58万元，具体内容包括：接待省违建别墅问题清查整治第五督导组到我市开展调研核查工作2100元；接待泸州市局到我市调研“多审合一”工作2250元；接待省国土空间规划院赴遂开展村规划现场踏勘1800元等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1463.87万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，遂宁市自然资源和规划局机关运行经费支出372.15万元，比2019年减少404.77万元，下降52.1%。主要原因是主要原因是19年统计口径误差，数据偏大。

（二）政府采购支出情况

2020年，遂宁市自然资源和规划局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，遂宁市自然资源和规划局共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“规划督察员专项项目”“ 城区地面沉降监测”等项目开展了预算事前绩效评估，对55个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对46个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市自然资源和规划局2019年整体绩效自评为90分，绝大多数项目部门绩效目标要素完整、细化量化。部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度较低，基本完成到预期指标。本部门还自行组织了所有项目支出绩效评价，从评价情况来看基本完成既定绩效目标

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“更新编制出版《遂宁市地图》《遂宁市经贸交通旅游图》项目”“规划督察员专项项目”“ 城区地面沉降监测”“ 地理信息公共平台维护项目”“ 遂宁市“多测合一”成果质量检查”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）规划督察员专项项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年，督察员累计列席、参加规委会、专委会、土资委会、村镇建设规划委员会等重要会议100余次，对19起用地行为发出预警意见，准确率达95%以上，办理反馈率达100%，督察工作满意度达90%以上；督察发现问题28个，督促整改完成率达到100%，遏制了县自然资源和规划领域违法违规案件多发频发，维护了自然资源和规划管理秩序。发现的主要问题：自2014年起，我市一直执行的政策是按3000元/ 人/月标准发放督察员工作补助，未向督察员发放交通补贴等其他费用，督察员公务用车由派驻地保障，致使在派驻地对督察员公车保障不到位的情况下，个别没有私家车的督察员开展督察工作不够方便。下一步改进措施：参照省政府派驻市（州）督察工作保障机制，加大对督察员日常工作的经费保障。

（2）城区地面沉降监测项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为15.6万元，完成预算的22.29%。通过项目实施，对地面沉降量的监测，得出科学客观的数据为国土空间开发保护现状评估提供依据，为我市城市安全和经济社会可持续发展提供基础支撑，保证城市安全。发现的主要问题：该项目监测点均分布在遂宁市主城区，主城区人、车流量大，监测过程造成一定困难，另外受新冠疫情影响，该项目延期约3个月，目前成果已经提交给四川省测绘产品质量监督检验站进行质量检验。下一步改进措施：一是采取错峰观测，优化部分监测路线，保障工作顺利推进。二是加强协调，统筹安排，尽快完成项目验收。

（3）地理信息公共平台维护项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为23.76万元，完成预算的79.2%。通过项目实施，为智慧遂宁建设奠定坚实地理信息框架，实现城市空间地理信息统一规范和资源共享，为遂宁市政府部门、企事业单位以及社会公众提供地理信息服务，避免资源浪费和重复投资。平台建成后，每年仍需要进行平台运行维护，保证平台的正常运行。发现的主要问题：地理信息公共平台数据更新滞后，无基础地理信息数据用于平台数据更新。平台数据包含范围广，精度高，投资大，2015-2020年期间，由于预算紧张，未投入基础地理信息数据更新资金。每年数据更新为维护单位自测项目局部更新，范围小，政府部门、企事业单位不能及时获取最新数据。

下一步改进措施：加强对测绘地理信息的管理，建立基础测绘成果定期更新机制。结合实际情况，加大经费统筹，申请匹配相应项目经费，保障平台顺利推进。

（4）遂宁市“多测合一”成果质量检查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为19.5万元，完成预算的48.75%。通过项目实施，“加强了测绘市场管理、提升了政府服务质量。及时发现“多测合一”成果质量中出现的问题，并及时进行处理，有利于 “多测合一”改革在我市全面实施，推动我市营商环境优化和经济社会高质量发展。发现的主要问题：由于部分商业楼盘已交房，在检查时房屋已进行装修，与竣工阶段的情况存在一定的差异，这对现场数据采集会带来一定困难。下一步改进措施：在检查阶段，为保障采取房屋尺寸的准确性，采取在竣工验收阶段进行建筑面积与房产面积检查。

（5）更新编制出版《遂宁市地图》《遂宁市经贸交通旅游图》项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为7.5万元，完成预算的50%。通过项目实施，展示了我市经济建设和各项社会事业发展成就，包含行政事业单位、医疗卫生机构、文化教育、交通旅游、工商贸易及城市基础设施等方面。发现的主要问题：《遂宁市地图》《遂宁市经贸交通旅游图》更新编制出版时间长，因民政部门行政区划调整时间长、地图出版社春节假期长、地图审图时间长等因素，影响了工作进度，造成项目延期。下一步改进措施：加强对作业人员的监督指导，严格执行部省确定的技术标准，紧盯时间节点，压紧压实责任，创造条件保证“两图”更新编制出版工作圆满完成。

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			更新编制出版《遂宁市地图》、《遂宁市经贸交通旅游图》
预算单位			遂宁市自然资源和规划局
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	7.5
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	7.5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	更新我市辖区内镇村行政区划范围，展示我市经济社会发展最新成就，提供对外宣传窗口，更新相关标注。			目前该项目已完成编制。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	指标1：更新编制出版《遂宁市地图》、《遂宁市经贸交通旅游图》	100%	100%
		质量指标	指标1：出版发行	100%	100%
		时效指标	指标1：完成时间	2020年	该项目已全部完成
		成本指标	指标1：初稿制作费	4万	4万
			指标2：地图标注及位置核实人工费	1万	1万
			指标3：出版费	10万	10万
	效益指标	社会效益	指标1：为商务考察、投资开发、旅游观光、及各级领导决策提供可靠的信息资料。	良好	良好
		可持续影响	指标1：展示我市经济社会发展最新成就，提供对外宣传窗口	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	满意率	>90%	>90%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			地理信息公共平台维护
预算单位			遂宁市自然资源和规划局
预算执行情况(万元)	预算数:		29.7	执行数:	29.7
	其中-财政拨款:		29.7	其中-财政拨款:	29.7
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	维护地理信息公共平台的正常运行			已完成2020年地理信息公共平台维护
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	年度维护	1年	1年
		质量指标	指标1：运维评审 合格率	100%	100%
			指标2：系统正常 运行率	99%	99%
		时效指标	完成率	100%	100%
		成本指标	指标1：全年电费	6万	6万
			指标2：专线光纤费	4万	4万
			指标3：维护人工费	15万	15万
			指标4：硬件维护	4.7万	4.7万
	效益指标	社会效益	指标1：为遂宁市智慧城市建设提供地理空间框架	长期	长期
		可持续影响	指标1：平台影响和使用年限	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	满意率	>90%	>90%

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			城区地面沉降监测
预算单位			遂宁市自然资源和规划局
预算执行情况(万元)	预算数:		70	执行数:	52
	其中-财政拨款:		70	其中-财政拨款:	52
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	获取市主城区地面年平均沉降量，完成国土空间规划“双评价”指标之一。			获取市主城区地面年平均沉降量，完成国土空间规划“双评价”指标之一。目前该项目已完成。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成 指标	数量指标	指标1：城区地面沉降三等水准150公里	2次	2次
			指标2：监测标志	48个	48个
		质量指标	指标1：达到国家标准	合格	合格
		时效指标	指标1：2020年12月底完成建设、监测各阶段的工作内容并通过验收	100%	因为疫情影响，提交了延期报告，计划2021年6月30日前完成。目前，该项目已全部完成并通过验收，完成率100%
		成本指标	指标1：48座监测标志的埋设	5万	5万
			指标2：进行数据采集整理	37万	37万
			指标3：沉降监测报告	10万	10万
	效益指标	社会效益	指标1：满足对国土空间规划和“一张图”建设需求	100%	100%
		可持续影响	指标1：对国土空间开发保护提供数据支撑	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	满意率	95%	95%

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市自然资源和规划局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“更新编制出版《遂宁市地图》《遂宁市经贸交通旅游图》项目”“规划督察员专项项目”“ 城区地面沉降监测”“ 地理信息公共平台维护项目”“ 遂宁市“多测合一”成果质量检查”等5个项目开展了绩效评价，《遂宁市自然资源和规划局项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

 3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 4.  社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:：指反映事业单位开支的离退休经费。

 5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员。红军老战士待遇人员的医疗经费。

 7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  自然资源规划及管理（项）:反映用于国土空间规划、国土空间开发适应性评价等方面的支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  土地资源储备支出（项）:反映用于土地资源储备方面的支出。 

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1：遂宁市自然资源和规划局2020年部门整体支出绩效评价报告

 

附件2：规划督察员专项等5个项目2020年绩效评价报告

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表