目 录
第一部分单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市紧急医疗救援中心
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市紧急医疗救援中心职能简介
遂宁市紧急医疗救援中心负责全市120急救的组织 、协调、调度和指挥。开展院前急救及转运，急救知识宣传普及、技术培训和急救医疗科研及学术交流;负责全市突发公共卫生事件的医疗急救指挥、调度、信息收集和报告，与110、119、122等全面联系形成遂宁市社会应急联动系统。
（二）遂宁市紧急医疗救援中心2023年重点工作
1.积极组织协调全市急救网络医院急救资源，及时受理、反馈医疗急救信息和下达医疗急救任务，开展院前急救服务，确保急救绿色通道通畅。
2.做好办公楼整体搬迁，维护好系统设备，确保“120”24小时畅通。
3.强化院前服务能力，提高院前急救服务质量。
4.开展急救知识技能的宣传培训，提高急救知识社会普及率。
二、预算单位构成
遂宁市紧急医疗救援中心是遂宁市卫生健康委员会的下属二级预算单位，属于事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市紧急医疗救援中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市紧急医疗救援中心2023年收支总预算429.66万元，较2022年收支预算总数增加90.76万元，主要是基本支出人员经费的增加。
（一）收入预算情况
遂宁市紧急医疗救援中心2023年收入预算429.66万元，其中：一般公共预算拨款收入429.66万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市紧急医疗救援中心2023年支出预算429.66万元，其中：基本支出404.24万元，占94.08%；项目支出25.42万元，占5.92%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市紧急医疗救援中心，2023年财政拨款预算429.66万元，较2022年增加90.76万元，主要是基本支出中人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入429.66万元；支出包括：社会保障和就业支出38.08万元、卫生健康支出359.13万元、住房保障支出32.45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市紧急医疗救援中心，2023年一般公共预算当年拨款429.66万元，较2022年增加90.76万元，主要是基本支出中人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出38.08万元，占8.86%；卫生健康支出359.13万元，占83.58%；住房保障支出32.45万元，占7.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为37.81万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分养老保险。
2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2023年预算数为342.74万元，主要用于基本支出：人员经费支出和日常经费支出，项目支出：120指挥调度系统运行经费、突发事件应急处置及应急物资支出。
3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.27万元，主要用于：退休人员的活动经费和医疗补助.
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数16.39万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分医疗保险。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数32.45万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市紧急医疗救援中心2023年一般公共预算基本支出404.24万元，其中：
人员经费362.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利、工会经费、福利费、其他交通费、医疗费。
公用经费41.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费、物业管理费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市紧急医疗救援中心2023年“三公”经费财政拨款预算数3.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）2022年2023年均未安排预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2023年预算与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于会务接待、接受检查指导或因处理紧急、重大以及突发性事件等公务活动支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是贯彻“三公经费”只减不增。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，其他车型3辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障工作正常开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市紧急医疗救援中心2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.52万元，其中：会议费0万元，培训费2.52万元，差旅费2万元。
（一）会议费较2022年预算与预算持平，均未预算会议费。
（二）培训费较2022年预算增长4.5%。主要原因是财政自动匹配培训费增加。
（三）差旅费较2022年预算减少2%。主要原因是根据实际情况调整。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市紧急医疗救援中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市紧急医疗救援中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市紧急医疗救援中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市紧急医疗救援中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市紧急医疗救援中心共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁市紧急医疗救援中心开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算429.66万元。其中：人员类项目13个，涉及预算362.25万元；运转类项目10个，涉及预算41.99万元；特定目标类项目2个，涉及预算25.42万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。