目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市职业技术学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市职业技术学校职能简介
遂宁市职业技术学校，是由遂宁市人民政府举办、遂宁市教育和体育局主管的全民所有制事业单位，具有独立法人资格，依法独立履行办学职责，实施中等职业技术教育。源于创办于1914年的四川省遂宁师范学校和开办于1980年代的遂宁市职业中学、遂宁市经济中专校、遂宁市技工学校等，已有百年办学的悠久历史。学校秉承百年学府的百川文化，积百年历史之底蕴，坚持以立德树人为根本任务，以服务现代化建设、服务经济社会发展为宗旨，深化产教融合、校企合作、工学结合，坚定走质量兴校、人才强校、特色立校之路，努力把学校建设成为特色鲜明、效益良好、在市内外有引领示范作用、在省内外有影响力的现代学校。
（二）遂宁市职业技术学校2023年重点工作【简介】
1.党建工作领航前行：坚强党风廉政建设及反腐败工作，深入贯彻党的二十大精神、省第十二次党代会精神，落实市委教师发展大会精神，牢固树立“四个意识”，旗帜鲜明讲政治。
2.教学质量明显提高：升学班人数较2021年大幅增减，上线率达到90%，本科实现新的突破。
3.德育成效显著提升：持续开展“三省”德育大课堂，爱国主义教育深化推进；结合团委开展主题教育，学生文明礼仪、五项教育落地落实，校风、学风显著提升。
4.办学条件持续改善：坚持校园文化建设与百年文化相融合，不断改造校园道路及花园、三省亭，持续改善校园环境；更换学生寝室储物柜、学生课桌椅、学术厅主席台等，改善学生学习及教学办公条件。
5.教师培训稳步推进：与成都精沛职业培训学校签订合作计划，推进学校教师各项职业技能培训，提高教师基本功、班主任能力水平。
6.“三名工程”创建：完成“三名工程”四星名校及名专业申报工作，完善创建任务书，推进第一年建设工作。
7.信息化建设有提高：完成学校网络升级，完善教师信息办公设备申购，提高信息化教学水平。
8.产教融合深入推进：持续推进校企合作，全面落地落实安安汽修厂、自留地超市校企合作项目；办好行知班、京东班、吉利精英班等学徒制合作项目。
9.招生宣传展现实效：完成市教体局下达的招生任务，加大本地企业联系力度，推进学生本地实习实训就业工作。
10.社会培训有序推进：完成2022年教师基础技能培训及测试，有序推进普通话报名测试。
二、部门预算单位构成
遂宁市职业技术学校是遂宁市教育和体育局的下属二级预算单位，属于事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入3145.20万元包括：一般公共预算拨款收入2864.40万元、事业收入280.80万元；支出3145.20万元包括：教育支出2343.62万元、社会保障和就业支出340.70万元、卫生健康支出175.33万元、住房保障支出285.55万元。遂宁市职业技术学校2023年收支总预算3145.20万元，较,2022年收支预算总数减少2143.05万元，主要是2022年将中职免学费资金、中央现代职业教育质量提升计划资金、教育质量提升奖补资金、代管资金纳入预算。
（一）收入预算情况
遂宁市职业技术学校2023年收入预算3145.20万元，其中：一般公共预算拨款收入2864.40万元，占91.07%；事业收入280.80万元，占8.93%。
（二）支出预算情况
遂宁市职业技术学校2023年支出预算3145.20万元，其中：基本支出2918.40万元，占92.79%；项目支出226.80万元，占7.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市职业技术学校2023年收支总预算2864.40万元，较2022年收支预算总数减少1199.85万元，主要是2022年将中职免学费资金、中央现代职业教育质量提升计划资金、教育质量提升奖补资金纳入预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2864.40万元；支出包括：教育支出2062.82万元、社会保障和就业支出340.70万元、卫生健康支出175.33万元、住房保障支出285.55万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年收支总预算2864.40万元，较2022年收支预算总数减少1199.85万元，主要是2022年中职免学费资金、中央现代职业教育质量提升计划资金、教育质量提升奖补资金纳入预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2062.82万元，占72.02%；社会保障和就业支出340.70万元，占11.89%；卫生健康支出175.33万元，占6.12%；住房保障支出285.55万元，占9.97%。
一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2050302 中等职业教育2023年预算数为2062.82万元，主要用于教职工基本工资、津贴、绩效工资、办公经费、学生经费、改善办学条件等。
2.2080502 事业单位离退休 2023年预算数为44.53万元，主要用于离退休职工活动费，医疗费，生活补助等。
3.2080505机关事业单位基本养老保险支出，2023年预算数为286.52万元，主要用于：单位教职工基本养老保险缴费。
4.2080801死亡抚恤2023年预算数为9.75万元，主要用于遗嘱生活补助。
5.2101102事业单位医疗2023年预算数为175.33万元，主要用于教职工基本医疗保险缴费。
6.2210201住房公积金2023年预算数为285.55万元，主要于教职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市职业技术学校2023年一般公共预算基本支出2864.40万元，其中：
人员经费2818.13万元，主要包括：基本工资1153.61万元、津贴补贴20.52万元、绩效工资622.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费286.52万元、职工基本医疗保险费175.33万元、其他社会保障缴费17.91万元、住房公积金285.55万元、其他工资福利支出126万元、工会经费32.16万元、福利费53.73万元、其他交通费用9.98万元、离休费10.35万元、生活补助9.75万元、医疗费补助14.67万元。
公用经费46.27万元，主要包括：培训费26.86万元、其他商品和服务支出19.41万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市职业技术学校2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。2022年也未使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，大型客车1辆。
年安排公务用车购置费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明遂宁市职业教学设施2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数26.86万元，其中：会议费0万元，培训费26.86万元，差旅费0万元。
（一）会议费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是无预算。
（二）培训费较2022年预算增长3.39%。主要原因是人员增加。
（三）差旅费较2022年预算与2022年预算持平。主要原因是无预算。
【根据公开表2-1进行说明】
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市职业技术学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市职业技术学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市职业技术学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，遂宁市职业安排政府采购预算30万元，主要用于采购学校应急保障车。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022底，遂宁市职业技术学校所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算安排车辆购置经费30万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排30万元。购置定向保障用车1辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年市职校开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算226.80万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算226.80万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指教育收费取得的资金。
3.其他收入：指一般公共预算拨款收入和事业收入以为的资金。
4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。