遂宁市农产品质量安全中心
2022年单位预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、重要名词解释
第二部分 2022年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 单位整体支出绩效目标表
表2. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市农产品质量安全中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市农产品质量安全中心职能简介
市农产品质量安全中心负责全市农产品质量安全监管工作，负责研究拟定农产品质量监督管理的相关制度并组织实施；负责全市无公害农产品、绿色食品、有机食品，农产品地理标志保护（简称“三品一标”）的申报认证及监督管理等工作；负责组织对“三品一标”生产基地生态环境的监测、产品检测和标准化基地的创建与管理；负责农产品质量安全申诉、投诉、争议处理工作。
（二）遂宁市农产品质量安全中心2022年重点工作
（一）坚持示范引领，进一步提升监管能力。一是深化“两个”创建。继续巩固国家、省级农产品质量监管安全县创建成果，以创建有效带动质量提升。二是细化监管手段。强化质量追溯推广应用，加快推行食用农产品合格证制度，严格执行“两个名单”管理，完善产地准出和市场准入衔接机制，全面提升农产品追溯能力、监管能力。
（二）坚持共治共享，进一步营造良好氛围。一是加强社会宣传。全方位、多层次宣传农产品质量安全知识，引导公众提高认识，科学认知和健康消费。二是加强主体培训。分级分类实施质量安全专题培训，做到规模主体全覆盖，强化生产者主体第一责任人意识。三是加强信息公开。加大农产品质量信息公开力度，及时公布典型违法案例，营造全社会共治共享的良好氛围。
（三）坚持创新培育，进一步提升品牌影响力。一是建立完善农产品品牌培育、发展和保护体系，形成标准化生产、产业化经营、品牌化营销的现代农业发展新格局，对打造的产业化、规模化、标准化示范基地、示范园和示范企业，在资金、政策等方面给予大力扶持倾斜。二是开展不同形式的品牌农产品评选活动，筛选出具有地方特色和质量保障的农产品进行命名、包装、宣传和推介，提高地方农产品的知名度。三是积极参加大型品牌推介活动，让本地企业和产品走出去，学习借鉴外地先进经验，宣传推介我市特色农产品，让“遂宁鲜”品牌农业走向全国，提高市场占有率。
二、预算单位基本情况
遂宁市农产品质量安全中心是遂宁市农业农村局的下属二级预算单位，属于财政全额拨款的事业单位。市农产品质量安全中心下设两个科室：监督管理科和认证科。共有财政全额拨款事业编制10个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市农产品质量安全中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。遂宁市农产品质量安全中心，2022年收支总预算305.81万元，较2021年收支预算总数752.48万元，减少446.67万元，主要是2021年四川省农博会、遂宁鲜、遂宁红薯专项财政返还资金。
（一）收入预算情况
遂宁市农产品质量安全中心2022年收入预算305.81万元，其中：一般公共预算拨款收入305.81万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市农产品质量安全中心2022年支出预算305.81万元，其中：基本支出149.31万元，占48.82%；项目支出156.5万元，占51.18%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市农产品质量安全中心，2022年收支总预算305.81万元，较2021年收支预算总数减少446.67万元，主要是2021年四川省农博会、遂宁鲜、遂宁红薯专项财政返还资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入305.81万元；支出包括：社会保障和就业支出11.84万元、卫生健康支出7.58万元、农林水支出270.16万元、住房保障支出16.23万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市农产品质量安全中心，2022年收支总预算305.81万元，较2021年收支预算总数减少446.67万元，主要是2021年四川省农博会、遂宁鲜、遂宁红薯专项财政返还资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出11.84万元，占3.87%；卫生健康支出支出7.58万元，占2.48%； 农林水支出270.16万元，占88.34%；住房保障支出16.23万元，占5.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 事业单位离退休（02）2021年预算数为0.02万元，主要用于：其他商品和服务支出、医疗费补助。
2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为11.82万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021年预算数为7.58万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
4. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）2021年预算数为113.66万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
5. 农林水支出（213）农业（01）农产品质量安全（09）2021年预算数为156.5万元，主要用于：印刷费、租赁费、委托业务费、其他商品和服务支出等。
6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为16.23万元，主要用于住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市农产品质量安全中心2022年一般公共预算基本支出149.31万元，其中：
人员经费120.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费补助等。
公用经费28.66万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市农产品质量安全中心2022年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是近年来都无因公出国开支。
（二）公务接待费与2021年预算持平。主要原因是实行厉行节俭。
2022年公务接待费计划用于部、省检查，农产品抽检抽样，各市州交流学习接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是本年未安排公务用车费用。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年未安排公务用车运行维护费。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市农产品质量安全中心2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数14.3万元，其中：会议费1万元，培训费1.2万元，差旅费12.1万元。
（一）会议费较2021年预算持平。主要原因是农产品业务会议需要。
（二）培训费较2021年预算持平。主要原因是“三品一标”业务培训拓展需要。
（三）差旅费较2021年预算持平。主要原因是业务工作监督检查，展示展销活动增加需要。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市农产品质量安全中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市农产品质量安全中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2022年，遂宁市农产品质量安全中心安排政府采购预算85万元，主要用于采购农博会遂宁展馆设计装修搭建等。
（二）国有资产占有使用情况
截至2021年底，遂宁市农产品质量安全中心所属各预算单位共有车辆0辆。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年遂宁市农产品质量安全中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。