遂宁仲裁委员会办事处
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁仲裁委员会办事处
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁仲裁委员会办事处工作职能简介
1．主要职能。主要负责处理仲裁委员会的日常工作。解决平等主体之间的经济纠纷，保护当事人的合法权益。
2．机构人员情况。根据遂编发（2018）28号文件，遂宁仲裁委员会办事处核定财政全额拨款事业（参公）编制人员9名，现在编人员8名。
（二）仲裁办2024年重点工作
（一）全面提升重大矛盾纠纷化解能力。全面总结、分析近三年的案件来源，探索建立仲裁案件办理质量回访机制，对重点企业、重点单位、重点项目进行案件办理回访和“点对点”服务。持续抓好涉及各级重点工程、重点项目的矛盾纠纷化解工作，着重办好涉重点项目案件，为全市“拼经济，搞建设”提供优质的仲裁服务。
（二）纵深拓展商事仲裁服务领域。继续加强与人民法院的沟通合作，全面总结驻船山区人民法院调解室取得的成效和存在问题，以扩大推送调解案件范围、降低案件标的、提升调解员调解能力、总结调解工作方法为重点，进一步提升调解质量和效率，形成可推广、可复制的工作方法。持续推动金融仲裁院的高效运转，积极协调人民法院，着力解决金融仲裁案件在保全、裁决执行等方面的难题，有针对性的开展金融仲裁业务拓展工作。提升仲裁服务遂潼一体化建设的能力，积极融入遂潼涪江产业园公共法律服务中心建设，力争将仲裁服务建设成公共法律服务中心的重要组成部分。
（三）增强现代化办公能力。加强对仲裁大数据的分析应用，促进仲裁与互联网的深度融合。加快推动科技仲裁庭投入使用，完善仲裁委综合案件管理系统的升级改版，建好仲裁线上案件办理平台，实现仲裁网上立案、缴费等功能，尽早实现仲裁平台与科技仲裁庭的对接，智能化贯穿案件审理全过程。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁仲裁委员会办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、公共安全支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁仲裁委员会办事处，2024年收支总预算249.9万元，较2023年收支预算总数减少17.35万元，主要是项目经费减少。
（一）收入预算情况
遂宁仲裁委员会办事处2024年收入预算249.9万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入249.9万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁仲裁委员会办事处2024年支出预算249.9万元，其中：基本支出179.23万元，占72%；项目支出70.67万元，占28%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁仲裁委员会办事处，2024年收支总预算249.9万元，较2023年收支预算总数减少17.35万元，项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入249.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、；支出包括： 公共安全支出212.23万元、社会保障和就业支出15.82万元、卫生健康支出7.37万元、住房保障支出14.48万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁仲裁委员会办事处，2024年收支总预算249.9万元，较2023年收支预算总数减少17.35万元，项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出212.23万元，占84%；社会保障和就业支出15.82万元，占7%；卫生健康支出7.37万元，占3%；住房保障支出14.48万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
【根据公开表3具体支出功能分类的类、款、项级科目进行说明】
1. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为141.55万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2024年预算数为0.01万元，主要用于：主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。
3.公共安全支出（类）司法（款） 其他司法支出（项）2024年预算数为70.67万元，主要用于： 仲裁案件办理经费、 仲裁案件办理专项经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业养老单位支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为15.21万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险
5.社会保障和就业支出（类）行政事业养老单位支出（款） 行政单位离退休（项）2024年预算数为0.61万元，主要用于：单位单位离退休。
6.卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗2024年预算数为7.37万元：主要是用于缴纳职工医疗保险单位部分
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金2024年预算数为14.48万元：主要是用于缴纳职工公积金单位部分。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁仲裁委员会办事处2024年一般公共预算基本支出179.23万元，其中：
人员经费160.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、医疗费补助。
公用经费18.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁仲裁委员会办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降71%。主要原因是厉行节约，控制公务接待规模。
2024年公务接待费计划拓展仲裁案源。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁仲裁委员会办事处2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.5万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费2.5万元。
（一）会议费较2023年预算下降100%。主要原因是精简公用经费。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是精简公用经费。
（三）差旅费较2023年预算增长150%.主要原因是仲裁案件增加
【根据公开表2-1进行说明】
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁仲裁委员会办事处2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁仲裁委员会办事处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，遂宁仲裁委员会办事处的机关运行经费财政拨款预算为18.86万元。
（二）政府采购情况
2024年，遂宁仲裁委员会办事处无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁仲裁委员会办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
遂宁仲裁委员会办事处2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年仲裁办开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算70.56万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算70.56万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。