2021年度

四川省遂宁市农村能源

办公室单位决算

目  录

 

公开时间：2022年9月2日

 

第一部分　单位概况………………………………………………1

一、职能简介…………………………………………………1

二、2021年重点工作完成情况………………………………1

第二部分　2021年度单位决算情况说明…………………………7

一、收入支出决算总体情况说明……………………………7

二、收入决算情况说明………………………………………7

三、支出决算情况说明………………………………………8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………13

十、其他重要事项的情况说明………………………………13

第三部分　名词解释………………………………………………15

第四部分　附件……………………………………………………18

第五部分　附表……………………………………………………21

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）主要职能。

负责全市农村能源建设的管理、推广工作。具体组织实施全市农村能源建设项目；负责全市农村能源的开发利用及沼气池建设管理；组织实施全市农村能源的科研以及新技术的推广运用等工作。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

遂宁市农村能源办公室是遂宁市农业农村局的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。无内设机构。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

新增一人，年末数为5人。

二、2021年重点工作完成情况

（一）强化管理，项目建设推进有序

一是严格项目申报审批。积极向上申请项目，对项目申报采取“多重审核”制度，要求市、县两级相关部门对拟报项目必须进行现场核查，确保所报项目业主积极性高且项目建设条件成熟。2021年我市争取到农村能源项目4个，省级财政补助资金218万元，占全省农村能源财政补助总资金2000万元的10.9%。

二是加快项目实施进度。严格执行全过程监督，从工程开工到完工实行动态监督，采取实地现场督查、电话督促及召开项目推进会等多种方式严格督促项目进度，每月开展一次督查，检查工程建设进度、建设质量、设备质量，对发现的问题及时督促整改，确保项目保质保量按时完成。

三是加强项目监督管理。强化项目调度，每月对项目建设情况进行调度，对进度缓慢项目进行现场督办，并将项目建设进度和工程建设照片录入四川省农村能源智能化监管平台，同步接受省农能办监管。强化资金监管，对于中、省补助资金，严格做到专账管理，独立核算，专款专用，全面执行县级报账制，严格按照项目资金管理办法拨付资金，严格开展项目资料审查。

（二）健全机制，安全生产落地落实

一是扎实开展农村沼气安全生产专项整治工作。印发《关于认真开展农村沼气安全生产专项整治工作的通知》（遂市农能〔2021〕6号），明确专项整治工作时间安排、工作要求、隐患排查重点等，指导各县（市、区）、市直园区按照“调查摸底一户、隐患排查一户、宣传教育一户、挂图张贴一户”的工作方式逐村逐户地毯式地对全市所有户用沼气池、沼气工程开展拉网式排查。同步建立农村沼气调查摸底台账、安全隐患台账及问题隐患整改台账，对可立即整改的问题，做到即知即改、立行立改、及时销号；对情况比较复杂、短期不能整改完成的问题，认真研究整改方案和措施，制定详细的整改计划，明确整改责任人，限期完成整改。

二是建立完善农村沼气安全生产长效管控机制。以专项整治工作为契机，根据沼气分布状况，整合农村沼气后期服务网点力量，建立县、镇、村三级网格化管理体系，对所有户用沼气池、沼气工程进行分片区网格监管，厘清监管责任，落实管护人员，强力推行农村沼气安全生产网格式、清单制管理，建立完善农村沼气常态管控机制。

三是抓好宣传教育。印发《关于开展2021年全市农村沼气安全生产月活动的通知》（遂市农能〔2021〕5号），召开全市农业行业安全生产暨安全生产清单制工作培训会，组织宣传队伍深入场镇，通过设立咨询点，广泛宣传农村沼气安全知识、应急知识、救援知识等内容，开展沼气安全宣传咨询日活动23次，发放安全生产宣传资料22700份，制作板报18期，标语92条，广播宣传122次，播放视频122次。积极组织参与安全知识竞赛和网络答题活动，组织广大农能干部职工、沼气工程业主和沼气用户积极参与中国应急信息网、全国“安全生产月”官网、四川应急、遂宁应急微信公众号等平台知识竞赛等活动，努力营造全民支持参与沼气安全生产的浓厚氛围。

四是开展清单制管理提档升级活动。结合安全生产“创安2021”监管执法专项行动，采取“行业共性+企业个性”的原则，进一步优化责任清单参考模板。根据农村沼气普遍存在的同类风险、同类隐患、同类问题、同类事故，指导各类沼气工程企业根据自身可能存在的特殊风险、特殊隐患、特殊问题和可能引发的特殊事故类型，科学编制优化农村沼气企业安全生产责任清单，确保清单实用管用好用，推动沼气工程安全生产清单制管理各项措施落地落实。

（三）全面摸排，扎实做好农能项目生态环境保护工作

一是开展隐患排查治理。8月18日，印发《关于切实做好农村能源项目环境保护工作的通知》（遂市农能〔2021〕7号），督促各县（市、区）农能部门立即围绕工程是否正常运行、沼气是否有效利用、沼渣沼液是否全部还田等容易造成污染的重点环节对辖区内所有沼气工程全覆盖开展污染隐患排查，未发现生态环境问题。

二是扎实开展大排查大整改攻坚行动。印发《关于开展农村能源建设项目生态环境问题大排查大整改攻坚行动的通知》（遂市农能〔2021〕8号），再次组织各县（市、区）农能部门对辖区内所有沼气工程又一次开展为期一个月的生态环境问题大排查大整改攻坚行动，未发现农村能源项目存在生态环境问题。

三是建立健全生态环保工作机制。指导各县（市、区）农能部门结合沼气工程安全生产常态监管制度，建立健全农村能源建设项目环境保护工作机制，定期开展污染隐患排查治理，及时上报相关工作情况。

（四）积极探索农业农村领域碳达峰碳中和实施路径

一是抓好学习宣传。在全市农业农村系统生态环境保护工作推进会议和市农业农村局第七次党组会议上分别传达学习了习近平总书记关于碳达峰碳中和系列重要指示精神；各分管领导结合各自分管工作，积极组织行业领域碳达峰碳中和相关知识学习；在局楼道墙壁上制作碳达峰碳中和宣传挂图，营造良好氛围。

二是草拟工作方案。牢固树立农业农村新发展理念，强化重点任务和重点工作的研究分析，提前谋划我市农业农村领域碳达峰碳中和工作方案，待中、省上正式方案出台后，及时修改完善后印发实施，坚决打好农业农村碳达峰碳中和这场硬仗。

三是扎实做好农村能源碳交易工作。根据《四川省农村能源碳交易项目开发管理办法》，目前已经组织了七期户用沼气样本农户碳减排量监测，并在国家发改委登记备案。我市已经成功交易第一、二、三期核准的减排量，涉及交易农户规模为58295户，共获得可分配收益126.99万元，其中项目农户收益69.84万元。

（五）沟通协调，指导安居区建设沼气博览园

一是加强实地调研指导。多次前往安居区常理镇海龙村，实地调研指导沼气博览园建设，参加沼气陈列馆展示提档升级设计方案评审会议，提出切实可行的指导意见。针对2021年种养循环利用项目存在的设计简单小气、设计理念不前卫、无参观功能、无科技含量、建筑材料质量不高、沼渣沼液综合利用体系设计深度不够、无法充分衬托沼气博览园赋予的展示要求等诸多问题，立即组织相关部门人员研究，提出在思想认识上要再提高、外观形象上要再提升、设计理念要再升华、工程建设上要再用力、综合利用上要再突破，明确具体的改进措施，确保项目建成后达到沼气博览园整体效果。

二是邀请省农能中心领导实地指导。为推动沼气博览园的建设，积极邀请省农能中心向淼主任前往海龙村实地调研指导，通过调研走访和会议座谈，省农能中心对安居区建设沼气博览园表示大力支持，对沼气陈列馆和海龙村产业规划等方面提出了有关建议。

三是积极促成农业农村部沼气科学研究所与安居区合作。10月9日，农业农村部沼气科学研究所所长王登山、总工程师邓良伟一行莅遂调研指导沼气博览园建设，初步达成合作意向，沼科所将在技术和智力、史料和老物件、丰富展品、产业发展、规划咨询等方面提供支持，同时考虑将实验基地整体搬迁至海龙村，随着合作的深入还可以依托海龙村或总体规划的2.6平方公里范围开发“零碳村”等项目。目前，安居区正积极对接沼科所落实具体合作事项。

 

第二部分　2021年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计93.57万元。与2020年相比，收、支总计各增加6.73万元，增长7.75%。。主要变动原因2021年新增人员1名，导致人员经费增加，因此2021年度收支相应增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　

    二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计93.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.37万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计93.37万元，其中：基本支出87.54万元，占93.76%；项目支出5.83万元，占6.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计93.37万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加6.53万元，增长7.52%。主要变动原因2021年新增人员1名，导致人员经费增加，因此财政拨款收支相应增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出93.37万元，占本年支出合计的99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.53万元，增长7.52%。主要变动原因2021年新增人员1名，导致人员经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出93.37万元，主要用于以下方面:主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出5.26万元，占5.63%；卫生健康支出3.13万元，占3.35%；住房保障支出6.36万元，占6.81%；农林水支出78.62万元，占84.21%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

       　

     （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为93.37，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）: 支出决算为0.12万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.14万元，完成预算100%，。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.13万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为72.79万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.83万元，完成预算100%，。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2021年一般公共预算财政拨款基本支出87.54万元，其中：

人员经费73.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

　公用经费14.20万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.95万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）经费支出决算比2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.95万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.06万元，下降5.94%。主要原因认真贯彻落实中央八项规定及市委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出0.95万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，81人次，共计支出0.95万元，具体内容包括：接待其他市州农能办莅遂调研学习用餐费等。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，四川省遂宁市农村能源办公室机关运行经费支出14.20万元，比2020年增加0.17万元，增长1.2%。主要原因是2021年新增人员1名，导致人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，四川省遂宁市农村能源办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，四川省遂宁市农村能源办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对沼气项目1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2021年度部门决算中反映沼气项目绩效目标实际完成情况。

2.（1）沼气项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.4万元，执行数为5.83万元，完成预算的79%。通过项目经费，宣传沼气安全，咨询沼气法律相关问题，检查有关沼气项目实施。发现的主要问题：资金使用率没有达到100%。下一步改进措施：加快资金使用进度。

 

第三部分　名词解释

 

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 行政单位开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位的项目支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十八）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分　附件

 

部门预算项目支出绩效自评报告

（沼气项目经费项目）

 

一、基本情况

（一）项目概况

我办负责全市农村能源建设的管理、推广工作，具体组织实施全市农村能源建设项目。全市农村能源的开发利用及沼气池建设管理等工作。为保障年度常规工作正常运行，需开支印刷费、劳务费和项目检查租车费等。

（二）项目实施情况

年度常规沼气项目的实施，用于全年有关于沼气项目的日常工作印刷、公务租车及劳务，确保全市农村能源的项目实施及日常沼气管理。

（三）资金投入使用情况

年初预算安排7.4万元，已使用5.83万元。

（四）项目绩效目标

宣传沼气安全，咨询沼气法律相关问题，检查有关沼气项目实施。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

一是加强组织领导。由主要领导统一安排部署2021年度绩效评价工作；二是确定评价范围。项目支出绩效评价包括市农能办2021年部门项目支出；三是制定评价指标表。单位围绕2021年年初确定的重点工作目标梳理了工作的完成情况，制定了项目支出绩效评价指标；四是汇总分析单位项目支出绩效情况。查找单位在项目预算执行过程中存在的问题，有针对性的制定整改措施并组织抓好落实。

（二）评价指标体系

我办主要围绕年初申报预算资金时，申报的项目绩效指标监理评价指标体系，分为项目完成指标、效益指标、满意度指标三个方面。本次项目支出绩效指标体系主要分为4个部分，分别为：通用指标20分，产出指标20分，效益指标50分，满意度指标10分。一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，共计100分。

具体详见附件：《2021年度项目支出绩效自评表》。

（三）评价方法

绕评价指标体系逐项分析指标完成情况，审查资金使用额度、使用方向、使用时间范围是否复核要求。

（四）评价标准

本次绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，最终得分由各级评价指标得分加总形成。根据最终得分将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（60≤得分＜80分）；差（得分＜60分）。

三、综合评价结论（附评分表）

通过本次自查自评，2021年沼气项目绩效自评98.74分（详见附表）。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况

从综合评价来看，沼气项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。

（二）项目管理情况

从整体评价来看，项目建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，严格执行项目申报制，立项评审制、监督检查制。

（三）项目产出情况

从项目完成评价情况来看，基本完成各项产出目标。

（四）项目效益情况

完成了年初绩效目标，并充分利用项目资金，做好了沼气项目管理和沼气安全宣传，提高了沼气利用率，保护了环境。

五、存在主要问题

存在不确定性，需根据实际情况、据实报账，可能存在年初申报经费不足或结余等情况。

六、相关措施建议

加强用款计划的进度控制管理，进一步规范会计核算。

 

农村能源办公室部门预算沼气项目支出绩效自评表

第五部分　附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表