目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算绩效目标表
表1. 单位整体支出绩效目标表
表2. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市公安局森林警察支队
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市公安局森林警察支队职能简介
主要职责为掌握全市森林及野生动植物资源领域犯罪动态，拟定预防、打击对策；指导、督导、协调全市公安机关开展对森林及野生动植物资源领域犯罪案件的侦查工作，组织侦办跨区域以及在全市有重大影响的森林及野生动植物资源领域的犯罪案件，负责侦办遂宁经开区、市河东新区、遂宁高新区森林及野生动植物资源领域的犯罪案件。
（二）遂宁市公安局森林警察支队2023年重点工作
1.突出执法打击主业。坚持以专项行动为载体，严厉打击破坏野生动植物资源、食品药品、知识产权、生态环境犯罪行为，充分发挥森林（食药环）警察职能作用，切实保护我市生态文明建设成果。
2.注重能力素质提升。结合实战大练兵活动，针对性组织民警开展业务技能培训，加强对县（市、区）森警大队业务工作的指导，不断提升全市森警执法办案能力。
3.稳步推进违规野外用火和火案查处、打击非法捕捞犯罪专项行动。牵头抓好两项政治任务，按照实施方案要求，进一步细化工作举措，强化督导指导，确保圆满完成整治任务，务求工作实效。
二、预算单位基本情况
遂宁市公安局森林警察支队是市公安局的下属二级预算单位，属于行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市公安局森林警察支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入417.63万元；支出包括：公共安全支出340.79万元、社会保障和就业支出35.21万元、卫生健康支出13.82万元、住房保障支出27.82万元。遂宁市公安局森林警察支队，2023年收支总预算417.63万元，较2022年收支预算总数增加65.04万元，主要是民警增加2名，人员经费增加，辅警保障经费标准增加。
（一）收入预算情况
遂宁市公安局森林警察支队2023年收入预算417.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入417.63万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市公安局森林警察支队2023年支出预算417.63万元，其中：基本支出375.63万元，占89.99%；项目支出42万元，占10.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市公安局森林警察支队，2023年收支总预算417.63万元，较2021年收支预算总数增加65.04万元，主要是民警增加2名，人员经费增加，辅警保障经费标准增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入417.63万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：公共安全支出340.79万元、社会保障和就业支出35.21万元、卫生健康支出13.82万元、住房保障支出27.82万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市公安局森林警察支队，2023年收支总预算417.63万元，较2021年收支预算总数增加65.04万元，主要是民警增加2名，人员经费增加，辅警保障经费标准增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出340.79万元，占81.6%；社会保障和就业支出35.21万元，占8.43%；卫生健康支出13.82万元，占3.31%；住房保障支出27.82万元，占6.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），2023年预算数为298.79万元，主要用于：保障单位正常运转的基本支出，包括工资福利支出、保障支队日常办公及运行的公用经费。
2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项），2023年预算数为42万元，主要用于：辅警保障经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），2023年预算数为2.18万元，主要用于：退休人员经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2023年预算数为33.03万元，主要用于：民警养老保险单位缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2023年预算数为13.82万元，主要用于：民警医疗保险单位缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2023年预算数为27.82万元，主要用于：民警住房公积金单位缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市公安局森林警察支队2023年一般公共预算基本支出417.63万元，其中：
（一）工资福利支出282.67万元
1.工资福利支出（类）基本工资（款）：2023年预算数为73.24万元，主要用于单位在职人员的职务工资和级别工资支出。
2.工资福利支出（类）津贴补贴（款）：2023年预算数为61.48万元，主要用于单位在职人员的地区津贴、岗位津贴、警衔等津贴支出。
3.工资福利支出（类）奖金（款）：2023年预算数为6.1万元，主要用于单位在职人员的年终一次性奖金支出。
4.工资福利支出（类）机关事业基本养老保险缴费（款）：2023年预算数为33.03万元，主要用于缴存单位在职人员的养老保险费支出。
5.工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：2023年预算数为13.82万元，主要用于缴存单位在职人员的医疗保险费支出。
6.工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：2023年预算数为1.16万元，主要用于缴存单位聘用人员的医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等各类保险费支出。
7.工资福利支出（类）住房公积金（款）：2023年预算数为27.82万元，主要用于缴存单位在职人员的住房公积金支出。
（二）商品和服务支出134.2万元
1.商品和服务支出（类）办公费（款）：2023年预算数为8万元，主要用于购买日常办公用品和订阅书报杂志等支出。
2.商品和服务支出（类）印刷费（款）：2023年预算数为1万元，主要用于印制宣传资料等支出。
3.商品和服务支出（类）水费（款）：2023年预算数为0.15万元，主要用于单位食堂及办公楼水费支出。
4.商品和服务支出（类）电费（款）：2023年预算数为2.5万元，主要用于单位日常办公的电费支出。
5.商品和服务支出（类）邮电费（款）：2023年预算数为1万元，主要用于单位日常办公的电话费、传真费、机要信函的邮寄费、网络通信费等支出。
6.商品和服务支出（类）物业管理费（款）：2023年预算数为12.01万元，主要用于单位伙食补助、办公区的绿化和物业服务、保安人员的服务费用等支出。
7.商品和服务支出（类）差旅费（款）：2023年预算数为5.61万元，主要用于单位工作人员出差期间发生的城市交通费、住宿费、伙食补助费等支出。
8.商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：2023年预算数为4万元，主要用于单位办公电脑、设备、办公家具等固定资产的修理和维护费用。
9.商品和服务支出（类）租赁费（款）：2023年预算数为4.08万元，主要用于租赁警用金盾网。
10.商品和服务支出（类）培训费（款）：2023年预算数为2.18万元，主要用于各类公安业务的培训支出。
11.商品和服务支出（类）公务接待费（款）：2023年预算数为1.5万元，主要用于公务接待费用、因公接待就餐费用等支出。
12.商品和服务支出（类）劳务费（款）：2023年预算数为8.3万元，主要用于临时雇用的食堂厨师等支出。
13.商品和服务支出（类）工会经费（款）：2022年预算数为3.24万元，主要用于单位按规定举办的各类工会活动支出。
14.商品和服务支出（类）福利费（款）：2023年预算数为4.35万元，主要用于慰问和帮扶困难干警、看望慰问生病住院人员等福利支出。
15.商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：2023年预算数为14.27万元，主要用于保障公务用车维修维护费用、公务用车燃油费等支出。
16.商品和服务支出（类）其他交通费用（款）：2023年预算数为8.74万元，主要用于各类公务交通补贴支出。
17.商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：2023年预算数为11.27万元，主要用于贫困党员群众慰问及其他日常公用支出。
（三）对个人和家庭的补助0.76万元
1. 对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.76万元，主要用于退休干部医疗费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局森林警察支队2023年“三公”经费财政拨款预算数15.77万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费14.27万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费和公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有执法用车3辆，其中：越野车3辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费14.27万元，用于3辆执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障执法办案等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局森林警察支队2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数7.79万元，其中：会议费0万元，培训费2.18万元，差旅费5.61万元。
（一）会议费较2022年预算下降100%。主要原因是变为公安局内设机构后，单独组织会议事项减少。
（二）培训费较2022年预算持平。主要原因是森食药环侦支队合署办公，职能职责增加，基层对森警（食药环）所办理案件不熟悉，需开展培训提高办案质效。
（三）差旅费较2022年预算上升180%。主要原因是近年来食药环森大要案增多，办案数量增加，且外地、外省办案情况越来越多。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市公安局森林警察支队2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市公安局森林警察支队2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，遂宁市公安局森林警察支队的机关运行经费财政拨款预算为92.2万元，较2022年预算增加38.41万元，增长71.41%，主要原因是2023年人员增加2名，人员经费、日常办公保障经费、办公设备维护成本相应增加。
（二）政府采购情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，遂宁市公安局森林警察支队共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年遂宁市公安局森林警察支队全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1. 遂宁市公安局森林警察支队2023年单位预算公开表
2. 遂宁市公安局森林警察支队2023年单位整体支出绩效目标表
3. 遂宁市公安局森林警察支队2023年单位预算项目支出绩效目标表