遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心
2023年部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 经开自规中心职能简介
1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全区自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等相关法律法规贯彻执行。
2.负责全区自然资源调查监测评价、统一确权登记、有偿使用以及合理开发利用工作。
3.负责建立全区空间规划体系并监督实施；推进主体功能区战略和制度建设，参与编制、报批并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。
4.按职责权限负责区内控制性详细规划维护、园区重点片区城市设计、重要景观带（公园）、重要公共建筑、重大市政项目等方案设计的组织编制。
5.负责国土空间生态修复、实施耕地保护工作。
6.负责地质勘查行业和地质工作；组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区本级地质勘查项目。
7.负责测绘地理信息管理、地质灾害预防和治理、矿产资源管理工作。
8.负责林业生态保护修复和造林绿化。负责森林、湿地资源、野生动植物资源的监督管理。
9.负责自然资源领域科技发展和对外合作；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。
10.按规定权限和程序负责辖区内的城乡规划审批和建设项目规划管理工作；负责全区村镇规划管理工作。
11.配合国家、省、市对区、镇（街道）落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针、决策部署及法律法规执行情况进行督察。
（二）经开自规中心2023年重点工作
一是继续加强规划编制和研究，积极配合市局编制《遂宁高铁新城片区详细规划及城市设计》和《遂宁市中心城区国土空间总体规划》，加快推动园区产业发展空间战略规划编制，适时启动空间规划的各类专项规划的研究，开展园区控规调整和动态维护。
二是继续加强园区土地保障，做好土地调规和报征组卷上报工作。积极推进园区“多合一”改革工作，完善和优化工业类项目相关规划许可办理程序。
三是继续加强土地供应管理，做好土地供应前期资料准备；同时加大低效和闲置土地处置力度，有效推动2023年商住地供地计划。
四是加强方案审查，做好市专委会、市规委会对接协调，做好区专委会会议筹备，结合行政审批制度改革工作要求，进一步提高方案审查审批工作效率，不断提升项目规划服务能力。
五是继续做好土地确权登记，积极推进不动产登记遗留问题解决，切实维护群众利益。按照管委会安排，做好土地收储工作。
六是加强历年卫片的处置工作，统筹协调违法图斑整改工作，争取尽早完成整改销号。继续全面开展扫黑除恶专项斗争、农村乱占耕地建房专项整治和违建别墅“回头看”工作。
七是继续落实好各项防灾措施，开展好安全生产大检查工作，积极争取上级和本级财政资金，推进地灾排危治理、避险搬迁和生态修复工作。
二、部门预算单位构成
经开自规中心是遂宁市自然资源和规划局的下属二级预算单位，属于事业单位。
遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心共8个股室，包含综合办公室、国土空间规划和用途管制股、建设工程规划管理股、自然资源开发利用与确权登记股、林业资源管理股、地质地矿和森林防火股、耕地保护和生态修复股、政策法规监察和信访股。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，经开自规中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。经开自规中心，2023年收支总预算186.12万元，较2022年收支预算总数增加39.43万元，主要是自然资源海洋气象等支出增加。
（一）收入预算情况
经开自规中心2023年收入预算186.12万元，其中：一般公共预算拨款收入186.12万元，占100%。
（二）支出预算情况
经开自规中心2023年支出预算186.12万元，其中：基本支出186.12万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
经开自规中心，2023年收支总预算186.12万元，较2022年收支预算总数增加39.43万元，主要是自然资源海洋气象等支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入186.12万元；支出包括：社会保障和就业支出19.23万元、卫生健康支出8.29万元、住房保障支出16.71万元、自然资源海洋气象等支出141.89万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
经开自规中心，2023年收支总预算186.12万元，较2022年收支预算总数增加39.43万元，主要是自然资源海洋气象等支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出19.23万元，占10.3%；卫生健康支出8.29万元，占4.5%；住房保障支出16.71万元，占9%，自然资源海洋支出141.89万元，占76.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为19.23万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.29万元，主要用于：确保事业单位基本医疗保障。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.71万元，主要用于：事业单位住房公积金支出。
4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为141.89万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励等人员支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、福利费、工会经费、其他交通费用等公用经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
经开自规中心2023年一般公共预算基本支出186.12万元，其中：
人员经费169.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费。
公用经费16.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
经开自规中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
经开自规中心2023年“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.77万元，其中：培训费1.27万元，差旅费1.5万元。
（一）培训费较2022年预算增长9.4%。主要原因是培训增多。
（二）差旅费较2022年预算下降33%。主要原因是出差减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
经开自规中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
经开自规中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
经开自规中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
经开自规中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。