遂宁市土地储备中心
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市土地储备中心
关于2021年部门预算编制的说明
市自然资源和规划局：
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《四川省预决算公开操作规程》等相关规定，储备中心应在部门批复之日起20日内做好预算信息公开。为落实相关工作，现将储备中心2021年部门预算编制说明如下。
一、基本职能及主要工作
（一） 市储备中心职能简介
储备中心负责承担市本级土地储备工作，负责建立市本级土地储备库，负责市本级土地供应的前期工作，负责筹措土地储备资金等工作。中心是市自然资源和规划局的下属二级预算单位，属于事业单位。中心共有4个科室，包括办公室、财务科、土地储备科、土地经营科。
（二）市储备中心2021年重点工作
1.进一步加强党风廉政建设，提升队伍综合素质。以习近平生态文明思想为根本遵循，进一步强化“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。始终坚持全面从严治党，把党的政治建设摆在首位，继续加强理论武装、制度建设、纪律监督，夯实全面从严治党基础，统筹推进党的各项建设。一是继续通过“学习强国”提升储备中心干部职工思想素质。二是继续深化作风整治，严格纪律规矩。三是持续做好“三会一课”等党务日常工作。四是继续加强廉政建设，筑牢制度的笼子。
2.进一步盘活存量土地，为遂宁发展提供要素保障。一是充分发挥政府对土地市场的调控作用，积极盘活市本级低效用地和闲置土地，加快推进纳入收储计划的地块储备工作。二是做好已收储地块的办证、维护、巡查、临时利用等工作。三是认真清理家底，做好储备土地资产核报。协同市局相关科室，积极做好国有自然资源资产报告编制工作，有效掌握储备土地资产情况，切实摸清家底，为“履行所有者职责，维护所有者权益”提供支持。
3.围绕重大项目建设，做好土地储备专项债券工作。与市财政通力配合，精细筛选项目，编制2021年土地储备专项债发行资料，争取发行额度，管好用好已经发债的专项债资金，为遂宁市重大项目推进提供支持。
二、预算单位基本情况
储备中心是市自然资源和规划局的下属二级预算单位，属于事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，储备中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源国土海洋气象等支出、住房保障支出。储备中心2021年收支总预算1222.35万元，较2020年收支预算总数减少4816.26万元，主要是2021年年初结转的土地款比上年年初结转的金额少。
（一）收入预算情况
储备中心2021年收入预算1222.35万元，其中：上年结转1057.78万元，占86.54%；一般公共预算拨款收入164.57万元，占13.46%。
（二）支出预算情况
储备中心2021年支出预算1222.35万元，其中：基本支出141.22万元，占11.55%；项目支出1081.13万元，占88.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
储备中心2021年收支总预算1222.35万元，较2020年收支预算总数减少4816.26万元，主要是2021年年初结转的土地款比上年年初结转的金额少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入164.57万元、上年结转政府性基金预算拨款收入1057.78万元；支出包括：社会保障和就业支出10.69万元、卫生健康支出6.23万元、城乡社区支出1057.78万元、自然资源国土海洋气象等支出134.57万元、住房保障支出13.08万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
储备中心2021年收支总预算164.57万元，较2020年收支预算总数增加7.84万元，主要是人员变动引起。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出10.69万元，占6.50%；卫生健康支出6.23万元，占3.78%；自然资源国土海洋气象等支出134.57万元，占81.77%；住房保障支出13.08万元，占7.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.25万元，主要用于：退休人员经费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为10.44万元，主要用于：职工养老保险缴费。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.23万元，主要用于：职工医疗保险缴费。
4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2021年预算数为23.35万元，主要用于：土地储备项目管护费用。
5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2021年预算数为111.22万元，主要用于：职工工资、保险和储备中心日常费用开支。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为13.08万元，主要用于：职工公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
储备中心2021年一般公共预算基本支出141.22万元，其中：
人员经费113.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费27.63万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七 、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
储备中心2021年“三公”经费财政拨款预算数1.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平
（二）公务接待费与2020年预算持平
2021年公务接待费计划用于日常公务活动接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平
八、“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
储备中心2021年“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.53万元，其中：培训费1.98万元，差旅费2.55万元。
（一）培训费较2020年预算增长1.02%。主要原因是根据2021年土储工作任务，需提高工作人员业务水平，培训人数和培训次数相应增加。
（二）差旅费较2020年预算下降40%。主要原因是根据2021年土储工作任务，需远距离办公业务量减少，出差人数和出差次数相应减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
储备中心2021年初预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
储备中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
储备中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
储备中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，储备中心有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年储备中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：1.2021部门预算报表
2.2021年部门预算绩效目标表
遂宁市土地储备中心
2021年3月15日