遂宁市救助管理站
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市救助管理站
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
遂宁市救助管理站是市民政局直属正科级事业单位，主要承担重庆市、湖南省及省内各市、州受助人员的跨省、跨市救助接送任务，同时负责我市各区、县（市）外流到全国各地人员及区、县（市）救助管理站发现的外省、外市州流浪乞讨人员的接收、转送、医疗救助、护送返乡等救助工作和全市农村留守儿童社会保护、流浪未成年人教育矫治及未成年人家庭庇护的工作。
（二）2021年重点工作
1.抓好党建工作。坚持党建引领，注重平台搭建，完善阵地建设。强化党性教育，通过政治理论学习、参观党性教育基地、开展主题教育等形式，提高党员思想认识，激发干事创业活力。
2.做好流浪乞讨救助工作。深入贯彻习近平总书记关于流浪乞讨人员救助管理工作的重要指示批示精神，全面加强和改进救助管理工作的重要决策部署，通过实施照料服务达标行动、救助寻亲服务行动、街面巡查和综合治理行动、落户安置行动、源头治理行动以及救助管理干部队伍素质提升专项行动，切实维护流浪乞讨人员合法权益，保障其人身安全和基本生活，提升流浪乞讨人员救助管理服务质量。
3.加强未成年人关爱保护。以新修改未成年人保护法颁布为契机，以未成年人保护中心为平台，借鉴其他地市州先进经验，着力关爱农村留守儿童、困境儿童、特殊儿童，为他们提供物质帮助、精神支持、心理抚慰，真正将温暖送到他们身边，将希望播种在他们心间，将国家关爱、帮扶政策落到实处。
4.做好传染病防治工作。严格执行救助管理站突发事件的应急预案，加强对流浪乞讨人员健康监测及危险因素监测，认真开展流浪乞讨人员心理健康卫生教育，完善后勤服务管理。坚持新冠肺炎疫情常态化防控机制，确保站内工作人员及受助人员人身安全。
5.认真贯彻落实省、市、局安全生产工作会议精神。进一步明确我站安全生产工作的目标和任务，理清思路，强化监管，防范安全事故的发生。
6.健全人才激励机制。结合实际，制定适合我站人员管理和激励机制，充分调动职工的积极性、主动性，切实做好日常救助管理工作。提高单位职工的理论水平和业务素质，保证单位工作有序高效开展，不断增强单位的凝聚力和战斗力。
二、预算单位基本情况
遂宁市救助管理站是遂宁市民政局的二级预算单位，属于其他事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市救助管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。遂宁市救助管理站2021年收支总预算320.68万元，较2020年收支预算总数减少21.65万元，主要是上年结转资金较2020年度减少。
（一）收入预算情况
遂宁市救助管理站2021年收入预算320.68万元，其中：上年结转23.78万元，占7.42%；一般公共预算拨款收入296.90万元，占92.58%。
（二）支出预算情况
遂宁市救助管理站2021年支出预算320.68万元，其中：基本支出218.65万元，占68.18%；项目支出102.03万元，占31.82%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市救助管理站，2021年收支总预算320.68万元，较2020年收支预算总数减少21.65万元，主要是上年结转资金较上2020年度减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入296.90万元、上年财政应返还额度结转23.78万元。支出包括：社会保障和就业支出270.29万元（其中当年社会保障和就业支出268.41万元，上年结转1.88万元）、卫生健康支出9.97万元、住房保障支出18.52万元、其他支出21.90万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市救助管理站，2021年收支总预算296.90万元，较2020年收支预算总数减少0.63万元，主要是社会保障和就业支出较上年减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出268.41万元，占90.40%；卫生健康支出9.97万元，占3.36%；住房保障支出18.52万元，占6.24%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为2.45万元，主要用于市救助站退休人员退休费、医疗费和公用支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为16.68万元，主要用于按规定由单位缴纳的在编人员机关养老保险支出。
3. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）2021年预算数为249.28万元，主要用于市救助站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等人员工资福利支出以及物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2021年预算数为9.97万元，主要用于市救助站在编人员医疗保险费用支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算数为18.52万元，主要用于市救助站在编人员按规定购买住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市救助管理站2021年一般公共预算基本支出218.65万元，其中：
人员经费160.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费58.40万元，主要包括：物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、医疗补助、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市救助管理站2021年“三公”经费财政拨款预算数14.08万元，其中：公务接待费2.08万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
（一）公务接待费与2020年预算持平。主要用于2021年全国各救助站护送受助人员来站以及各站交流学习等接待工作。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
部门现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，越野车2辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障救助人员的接、转、送和未成年保护工作以及日常执行公务活动等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市救助管理站2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.57万元，其中：会议费0万元，培训费1.57万元，差旅费3万元。
（一）培训费较2020年预算下降38.67%。主要原因是根据年度业务工作计划，调整预算金额。
（二）差旅费较2020年预算增长50%。主要原因是根据年度业务工作计划，调整预算金额。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市救助管理站2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市救助管理站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市救助管理站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市救助管理站安排政府采购预算3万元，主要用于采购设施设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市救助管理站共有车辆4辆，定向保障用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备年。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市救助管理站全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），是反映事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项），是反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项），是反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项），是反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。