遂宁市科学技术协会
2023年部门预算
目 录
第一部分2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况
说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分2023年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分2023年部门预算项目绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市科学技术协会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市科协职能简介
市科协由全市性自然科学、技术科学学会、协会、研究会和县（市、区）科协、企业科协、基层科协组成，是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。其主要任务是：
1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动决策的科学化和民主化。
2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严；推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全民族科学文化素质。
3.维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务；宣传举荐优秀科技工作者，促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。
4.引导科技工作者在国家和社会事务的管理中发挥积极作用。
5.对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对县（市、区）科协进行业务指导。
6.承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。
（二）市科协2023年重点工作
一是着力服务科技工作者。组织开展2023年“全国科技工作者日”活动；积极向上举荐、宣传、表扬科技工作者和创新团队；大力开展“建家交友”活动，强化对科技工作者政治引领和政治吸纳，持续提升服务科技工作者能力和水平。
二是着力服务创新驱动发展。围绕全市优势重点产业，深入推进天府科技云“保姆式”服务，推动省第二届“科创会”项目落地，组织筹备省第三届“科创会”；实施青年科技人才托举工程，加强院士（专家）工作站管理，做好第六批市级院士（专家）工作站评审；指导学（协）会围绕全市重点产业开展柔性引才引智，服务科技创新。
三是着力服务全民科学素质提升。抓实以市科技馆为龙头的现代科技馆体系建设；组织开展2023年“全国科普日”等各类主题科普活动；开展第六届遂宁市青少年科技创新成果市长奖评选，举办第36届遂宁市青少年科技创新大赛，组织参加青少年高校科学营和青少年科学调查体验活动；举办遂宁市第七届乡村振兴乡土人才创新创业大赛，实施科技助力乡村振兴行动。
二、部门预算单位构成
市科协下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为遂宁市科技馆。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市科协2023年收支总预算481.03万元，较2022年收支预算总数增加100.23万元，主要是养老保险等缴纳基数提高和科学技术支出增加。
（一）收入预算情况
市科协2023年收入预算481.03万元，其中：一般公共预算拨款收入481.03万元，占100%。
（二）支出预算情况
市科协2023年支出预算481.03万元，其中：基本支出297.63万元，占61.87%；项目支出183.40万元，占38.13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市科协2023年收支总预算481.03万元，较2022年收支预算总数增加100.23万元，主要是养老保险等缴纳基数提高和科学技术支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入481.03万元；支出包括：科学技术支出420.81万元、社会保障和就业支出29.97万元、卫生健康支出9.99万元、住房保障支出20.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市科协2023年收支总预算481.03万元，较2022年收支预算总数增加100.23万元，主要是养老保险等缴纳基数提高和科学技术支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术出420.81万元，占87.48%；社会保障和就业支出29.97万元，占6.23%；卫生健康支出9.99万元，占2.08%；住房保障支出20.26万元，占4.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）2023年预算数为168.20万元，主要用于市科协机关维持日常运转的人员工资福利和各类商品服务支出。
2.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）一般行政管理事务（02）2023年预算数为10万元，主要用于市老科协活动经费支出。
3.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）其他科学技术管理事务支出（99）2023年预算数为9万元，主要用于全民科学素质建设和市天府科技云服务中心运维服务经费。
4.科学技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动（02）2023年预算数为8.9万元，主要用于科普辅助服务经费。
5.科学技术支出（206）科学技术普及（07）青少年科技活动（03）2023年预算数为65.00万元，主要用于2023年遂宁市青少年科技创新市长奖奖金的支出。
6.科学技术支出（206）科学技术普及（07）科技馆站（05）2023年预算数为89.21万元，主要用于市科技馆人员工资福利、各类商品服务支出和场馆基本运行。
7.科学技术支出（206）科学技术普及（07）其他科学技术普及支出（99）2023年预算数为70.50万元，主要用于市天府科技云服务中心运维服务、科普辅助服务和办公设备购置支出。
8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2023年预算数为5.32万元，主要用于市科协机关离退休人员离退休金费等支出。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2023年预算数为0.32万元，主要用于市科技馆退休人员相关费用支出。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为24.33万元，主要用于市科协机关、市科技馆基本养老保险缴费支出。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2023年预算数为7.19万元，主要用于市科协机关基本医疗缴费支出。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为2.80万元，主要用于市科技馆基本医疗缴费支出。
13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为20.26万元，主要用于市科协机关、市科技馆按规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市科协2023年一般公共预算基本支出297.63万元，其中：
人员经费227.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费69.95万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市科协2023年“三公”经费财政拨款预算数10.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.40万元，公务用车购置及运行维护费6.10万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是2023年初无出国工作计划。
（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是相关业务计划不变。
2023年公务接待费计划用于公务接待相关费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是科普大篷车相关业务计划不变。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆，科普大篷车1辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费6.10万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障送科技下乡、社区科普宣传等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市科协2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数22.04万元，其中：会议费3万元，培训费1.54万元，差旅费17.50万元。
（一）会议费与2022年预算持平。主要原因是相关工作计划与上年保持一致。
（二）培训费较2022年预算增长9.22%。主要原因是相关业务增加。
（三）差旅费与2022年预算持平。主要原因是相关工作计划与上年保持一致。
九、政府性基金预算支出情况说明
市科协2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市科协2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，市科协机关运行经费财政拨款预算为44.39万元，较2022年预算增加0.09万元，增长0.20%。
下属事业单位市科技馆按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，市科协安排政府采购预算70万元，主要用于采购市天府科技云服务中心运维服务、科普辅助服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市科协所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年市科协开展绩效目标管理的项目55个，涉及预算481.03万元。其中：人员类项目24个，涉及预算227.68万元；运转类项目22个，涉及预算69.95万元；特定目标类项目9个，涉及预算183.40万元。
十二、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项），主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于老科学技术工作者协会日常运营支出。
5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项），主要用于科协机关新媒体的运营、管理和服务。
6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）主要用于市科技馆机构运行相关费用支出。
7.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），主要用于科普活动相关支出。
8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项），主要用于遂宁市青少年科技创新市长奖相关活动支出。
9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）主要用于市科技馆人员工资福利支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于机关离退休人员离退休金等支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）主要用于市科技馆退休人员相关费用支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于基本养老保险缴费支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于机关基本医疗缴费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于市科技馆基本医疗缴费支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于缴纳职工住房公积金的支出。
16.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。