（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3034.45万元，完成预算94.13%。其中：

1. 社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为17.22万元，完成预算75.65%，决算数小于预算数主要原因是由于疫情围困等原因退休人员的党组活动经费5.38万元未支出。

2. 社会保障和就业（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为49.46万元，与全年预算数持平。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）采供血机构（项）:支出决算为2801.36万元，完成全年预算数93.84%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金被政府采购项目占用，而采购流程未完结不能付款，其中42万元是财政预压减未压减成功，导致该指标被遗留未收回。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为69.05万元，此项目是中省专项转移支付资金，本年已按规定全额列支。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为30.78万元，与全年预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为66.58万元，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1139.17万元，其中：

人员经费989.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费149.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.77万元，完成预算94.59%，较上年增加0.77万元，增长6.42%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情围困，公务接待活动基本没有开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.48万元，占97.73%；公务接待费支出决算0.3万元，占2.34%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出12.48万元,均是公务用车运行维护费支出，主要用于采供血工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，本年无车辆购置。完成预算99.84%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.67万元，增长5.67%。主要原因是本年车辆维修费增加。

2.公务接待费支出0.3万元，完成预算30%。公务接待费支出决算比2021年增加0.11万元，增长57.89%。主要原因是2021年疫情严重基本没开展公务接待活动，费用基数较低。2022年该支出均用于国内公务接待支出，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。本年国内公务接待6批次，48人次（不包括陪同人员），具体内容是包括：接待周边血站及输血研究所考察、交流学习等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车3辆。单价100万元以上专用设备8套。

（二）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对无偿献血工作经费项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，并开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目开展了绩效自评，2022年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.社会保障和就业：指政府在社会保障与就业方面的支出。

4.卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

 （1）采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出；

 （2）重大卫生公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

5.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

 （1）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                        第四部分 附件