目录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市城乡建设档案馆
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市城乡建设档案馆职能简介
1.承担全市城乡建设档案管理工作；制定、组织和实施全市城乡建设档案工作计划；
2.监督、检查、指导全市城乡建设档案工作；
3.参与城市规划区内的建设工程竣工验收和审查备案；
4.负责市规划区内建设工程档案的审核验收；
5.负责全市城乡建设档案的建立、收集、保管、利用；
6.积极开发档案信息资源，按照国家有关规定向社会提供服务。
（二）遂宁市城乡建设档案馆2021年重点工作
一是加强声像档案收集力度及声像业务指导工作，对市规划区内的新旧貌及时进行拍摄，配合相关部门完成拍摄任务（如老旧小区改造、棚户区改造、海绵城市建设、公园广场建设等），完成相关专题片和宣传片的拍摄制作工作。
二是做好一体化政务平台和自建系统的对接，争取年底前完成对接，努力实现一网通办理。
三是在信息化工作全面推进的进程中，抓住智慧建设机遇，努力加快遂宁市城乡建设档案在信息化建设、数据的挖掘、统计利用和编研等工作的推进，重点对自建系统《城建档案管理系统》进行全新升级改造，优化数据采集提取和统计端口，为做好数据深度挖掘、统计和编研工作做好准备，引导职工积极参与论文、调研报告等拟写和投稿。
四是争取资金，确保信息化管理工作设备的更新和改造，在数据已爆仓和多次修复自救不能解决死机崩盘情况下，重建馆内存储和备份系统，全面完成《城建档案馆信息化建设业务保障项目》工作，确保城建档案数据信息的安全保管。
五是今年我馆将全面采用目前相对最新且最安全的保管介质档案及蓝光光盘备份馆内所有存量电子数据，以全新介质方式开展好省外和馆内异地异质备份工作，创新开展省内异地异质备份工作，对2021年度以前大同市城建档案馆移交的异地异质备份档案进行抽查，确保大同城建档案备份数据安全完好。
二、预算单位基本情况
遂宁市城乡建设档案馆是遂宁市住房和城乡建设局的下属二级预算单位，属于公益一类事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市城乡建设档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。遂宁市城乡建设档案馆2021年收支总预算222.50万元，较2020年收支预算总数增加8.64万元，主要是增加了电子数据离线备份费用、网站更新费用、档案管理系统升级费用。
（一）收入预算情况
遂宁市城乡建设档案馆2021年收入预算222.50万元，其中：上年结转4.09万元，占1.84%；一般公共预算拨款收入218.41万元，占98.16%。
（二）支出预算情况
遂宁市城乡建设档案馆2021年支出预算222.50万元，其中：基本支出141.61万元，占63.64%；项目支出80.89万元，占36.36%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市城乡建设档案馆，2021年收支总预算218.41万元，较2020年收支预算总数增加9.36万元，主要是增加了电子数据离线备份费用、网站更新费用、档案管理系统升级费用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入218.41万元；支出包括：社会保障和就业支出11.62万元、住房保障支出12.54万元、卫生健康支出6.23万元，城乡社区支出188.02万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市城乡建设档案馆，2021年收支总预算218.41万元，较2020年收支预算总数增加9.36万元，主要是增加了电子数据离线备份费用、网站更新费用、档案管理系统升级费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出11.62万元，占5.32%；住房保障支出12.54万元，占5.74%；卫生健康支出6.23万元，占2.85%；城乡社区支出188.02万元，占86.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为1.20万元，主要用于：保障我单位离退休人员经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为10.42万元，主要用于：我单位按规定缴纳由单位开支的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.23万元，主要用于：我单位按规定缴纳由单位开支的医疗保险费支出。
4.城乡社区支出（类） 城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为188.02万元，主要用于：我单位人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出、三公经费支出等。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为12.54万元，主要用于：我单位按规定缴纳由单位开支的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市城乡建设档案馆2021年一般公共预算基本支出141.61万元，其中：
人员经费95.32万元，主要包括：基本工资39.25万元、津贴补贴0.76万元、社会保险缴费7.25万元、绩效工资25.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.42万元、住房公积金12.54万元
公用经费46.29万元，主要包括：办公费3.00万元、邮电费2.30万元、差旅费1.00万元、维修（护）费10.00万元、培训费0.98万元、工会经费1.47万元、福利费1.96万元、其他商品和服务支出3.38万元、物业管理费19.00万元、公务接待费0.20万元、公务用车运行维护费3.00万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市城乡建设档案馆2021年“三公”经费财政拨款预算数3.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于接待其他城建档案管理单位来遂交流学习。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障城建档案管理业务指导等工作。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市城乡建设档案馆2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.98万元，其中：会议费0万元，培训费0.98万元，差旅费1万元。
（一）会议费较2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算增长1.02%。主要原因是工资总额增加，按规定从工资总额中提取1.5%作为培训费增加。
（三）差旅费较2020年预算下降130%。主要原因是按照厉行节约的要求，减少差旅费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市城乡建设档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市城乡建设档案馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市城乡建设档案馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市城乡建设档案馆安排政府采购预算31.50万元，主要用于采购城建档案管理辅助服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市城乡建设档案馆所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市城乡建设档案馆全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。