目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算项目绩效目标表
表1. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市计划生育协会
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市计划生育协会职能简介
遂宁市计划生育协会暂未出台三定方案，2010年经市委组织部批准纳入参公管理单位，2013年经市委编办批准列入市委群团序列，委托市卫生健康委党组代管。目前主要围绕习近平总书记提出的“六项重点任务”开展团结群众工作，以及围绕国家政策开展引导生育意愿工作。主要任务是做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、流动人口和引导育龄群众生育意愿。
（二）遂宁市计划生育协会2023年重点工作
围绕“六项重点任务”和生育意愿引导要点持续开展宣传教育活动、走访慰问工作和项目建设。
一是加强党的全面领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，组织动员全市计划生育协会系统认真学习宣传贯彻相关会议精神，深刻领会其重大意义、核心要义和精神实质，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。把加强党的领导贯穿计划生育协会工作的各方面和全过程，坚定捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
二是继续推进全市计划生育协会改革。以“强三性、去四化“为总目标，持续推进深化市县两级计划生育协会改革，强化主责主业，拓展服务平台，丰富服务内涵，以县(市、区)为重点，强基础、转职能、建机制，推动计划生育协会改革向基层延伸。有序承接与“六项重点任务”相关的部分政府职能，探索推进转型发展。
三是多渠道开展宣传教育。强化意识形态工作，注重思想政治引领。持续开展“会员心向党”“永远跟党走”等特色宣传教育活动，通过群众喜闻乐见的宣传形式，宣传政策法律，团结引导广大会员和育龄群众、计生家庭。建强市计划生育协会网上动员力。借力主流媒体资源优势，建立多渠道宣传报道格局，扩大提升宣传面和影响力。
四是推动建设新型婚育文化。以“尊重生育的社会价值，提倡适龄婚育、优生优育，鼓励夫妻共担育儿责任，破除高价彩礼等陈规陋习”为重点，加强对青年婚恋观、家庭观引导，重塑多子女家庭养育文化，淡化教育焦虑，弘扬“孝”“和”家庭价值观。积极申报新型婚育文化建设试点项目，发挥好婚育文化大院(广场)宣传作用。发挥“5·29”会员活动日宣传品牌作用，打造新环境宣传载体，注重运用网络和新媒体等青年群体喜爱的方式，在潜移默化中培育新型婚育观念。
五是开展优生优育指导。通过主题推进月、家长课堂、知识竞赛等活动，推动开展“优生优育进万家”活动，宣传生育新政策、婚育新观念、优生优育理念和知识，营造生育友好环境。持续推进“向日葵计划”，加强亲子小屋建设和亲子服务辅导员培养，扩大农村婴幼儿早期发展服务。探索建立婴幼儿照护服务宣传教育和社会监督平台，鼓励各地探索多种模式的托育服务。逐步建立以优生优育指导中心为龙头、“向日葵亲子小屋”为基础、专业团队为支撑的计划生育协会优生优育服务网络。扎实推动“善佑母婴”项目造福育龄妇女。有力推进“微笑明天”项目工作切实救治唇腭裂患者。全面铺开“心动巴蜀”项目摸排并救助先心病患者。
六是进一步深化“暖心行动”。落实积极应对人口老龄化国家战略，深入开展“暖心行动”，协助促进联系人等三个制度全覆盖，建立健全精神慰藉、走访慰问、志愿服务等服务。指导各地整合社会资源，通过共建、自建等多种形式，逐步加大“暖心家园”帮扶服务阵地建设。持续培育扶持一批社会组织参与计生特殊家庭帮扶服务。稳健推进计生特殊家庭住院护理补贴保险项目，积极推广计生综合保险。
七是深入开展家庭健康促进行动。继续参与实施健康中国基层健康服务队伍能力建设项目，开展家庭健康指导员队伍能力培训，培育一批参与家庭健康促进的志愿者和工作者。深入推进“健康家庭”创建活动，推广健康家庭建设规范，遴选、表彰一批健康家庭，培育健康家庭典型示范户。积极开展“健康知识进万家”试点，认真组织实施家庭健康主题推进活动，倡导文明健康绿色环保的生活方式，推动健康成为新时代的家风。
八是扎实推进生殖健康服务。实施生殖健康促进行动，重点解决青少年、育龄人群及其他特定人群生殖健康的突出问题，开展未婚人群人工流产干预专项行动，减少青少年意外怀孕和人工流产，提高群众生殖健康水平。持续推进青春健康工作，做好大中小学老师的青春健康师资培训。充分发挥网络平台作用，推进青春健康线上课程制作发行，促进线上与线下工作有机结合，深化青春健康教育服务。
二、单位预算单位构成
遂宁市计划生育协会是遂宁市卫生健康委员会的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市计划生育协会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，2023年收支总预算68.83万元，较2022年收支预算总数增加13.18万元，主要是基本支出增加。
（一）收入预算情况
遂宁市计划生育协会2023年收入预算68.83万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入68.83万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市计划生育协会2023年支出预算68.83万元，其中：基本支出53.23万元，占77.34%；项目支出15.60万元，占22.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市计划生育协会，2023年收支总预算68.83万元，较2022年收支预算总数增加13.18万元，主要是基本收支增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入68.83万元；支出包括：社会保障和就业支出4.90万元、卫生健康支出59.70万元、住房保障支出4.23万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市计划生育协会，2023年收支总预算68.83万元，较2022年收支预算总数增加13.18万元，主要是基本收支增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出4.90万元，占7.12%；卫生健康支出59.70万元，占86.74%；住房保障支出4.23万元，占6.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为4.90万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分养老保险。
2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数27.46万元，主要用于：职工人员经费支出、日常经费支出。
3.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023年预算数30.22万元，主要用于：单位人员及日常事务支出及用于计生宣传及帮扶经费项目支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数2.02万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分医疗保险。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数4.23万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市计划生育协会2023年一般公共预算基本支出53.23万元，其中：
人员经费45.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费8.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市计划生育协会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费与2022年持平。
2023年公务接待费计划用于各市（州）、县（区）之间的工作交流公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年持平。
部门现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市计划生育协会2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数2.75万元，其中：会议费1.00万元，培训费0万元，差旅费1.75万元。
（一）会议费较2022年预算下降9.09%。主要原因是因疫情影响，部分会议延期举行。
（二）培训费较2022年预算下降100%。主要原因是因疫情影响，原定的青春健康教育项目相关培训未能开展。
（三）差旅费较2022年预算增长29.63%。主要原因是到县调研增加，开展了心动巴蜀项目，增加了大量差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市计划生育协会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市计划生育协会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，遂宁市计划生育协会机关运行经费财政拨款预算为8.22万元，较2022年预算减少0.10万元，下降1.20%。
（二）政府采购情况
遂宁市计划生育协会2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，遂宁市计划生育协会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁市计划生育协会开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算15.60万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算15.60万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。