遂宁市生态环境宣传教育中心
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
遂宁市生态环境宣传教育中心
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市生态环境宣传教育中心职能简介
（1）组织指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制订并组织实施全市环境保护宣传教育规划和计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护，会同有关部门依法对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。
（2）承担突发环境事件应急指挥部办公室的具体工作；负责突发环境事件应急预案体系、处置能力建设，组织开展应急演练；承办市安委会、市应急委交办工作；配合市级有关部门开展其他突发事件应急处置；归口管理环境信访、综治维稳及“大调解”工作，统一管理使用国、省环保部门和市级有关部门配发的平台软件系统（如全国环保信访信息系统、四川省环境保护厅网上来信系统、12345政府服务热线等。
（3）负责环境信息化建设，维护运行好各类环境管理信息系统；负责网络系统、门户网站安全和技术管理；配合局办公室做好会议室设备管理工作。
（4）负责固体废物、危险废物与危险化学品环境管理；协助处置固体废物、危险废物和危险化学品污染事故。
（5）负责全市机动车排放定期检验和环保标志发放的监管以及机动车检测机构的监督管理；配合相关部门组织开展机动车检测与维护、储油设施油气回收治理以及“黄标车”限行；承担全市机动车排污数据的统计、管理以及机动车排污总量减排核算。
（二）遂宁市生态环境宣传教育中心2024年重点工作
一是做好信息化项目建设和运维。做好视频接入和物联网接入中心项目建设。持续做好环境信息化三级统筹项目后期运维工作。
二是做好重点污染源在线监控系统运维。
三是做好信息化关键基础设施及业务系统运维。
四是做好各类视频会议保障。
五是做好网络安全工作。
六是强化环境应急学习、环境风险隐患排查、“南阳实践”结果运用、防范化解信访举报。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市生态环境宣传教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。遂宁市生态环境宣传教育中心，2024年收支总预算501.23万元，较2023年收支预算总数减少135.71万元，主要是上年结转中省项目资金减少。
（一）收入预算情况
遂宁市生态环境宣传教育中心2024年收入预算501.23万元，其中：上年结转2.21万元，占0.44%；一般公共预算拨款收入499.02万元，占99.56%。
（二）支出预算情况
遂宁市生态环境宣传教育中心2024年支出预算501.23万元，其中：基本支出499.02万元，占99.56%；项目支出2.21万元，占0.44%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市生态环境宣传教育中心，2024年收支总预算501.23万元，较2023年收支预算总数减少135.71万元，主要是上年结转中省项目资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入499.02万元、上年结转一般公共预算拨款收入2.21万元；支出包括：社会保障和就业支出50.41万元、卫生健康支出21.69万元、节能环保支出385.86万元、住房保障支出43.28万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市生态环境宣传教育中心，2024年收支总预算499.02万元，较2023年收支预算总数减少9.92万元，主要是按照市财政过紧子日要求，压减经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出50.41万元，占10.10%；卫生健康支出21.69万元，占4.35%；节能环保支出383.64万元，占76.88%；住房保障支出43.28万元，占8.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为49.67万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为0.74万元，主要用于保障事业单位开支的离退休经费。
3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为21.69万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
4．节能环保支出（类） 环境保护管理事务（款） 生态环境保护宣传（项）：2024年预算数为383.64万元，主要用于保障机关人员基本工资、绩效和日常公用经费支出。
5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为43.28万元，主要用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市生态环境宣传教育中心2024年一般公共预算基本支出499.02万元，其中：
人员经费441.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费57.32万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市生态环境宣传教育中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是本年本单位无出国（境）计划。
（二）公务接待费较2023年预算增长100%。主要原因是保障迎接2024年第三轮中央和省级环保督察的公务接待。
2024年公务接待费计划用于生态环境保护宣传等接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。主要原因是单位无公务车辆。部门现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市生态环境宣传教育中心2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数12.40万元，其中：会议费0.40万元，培训费0万元，差旅费12万元。
（一）会议费较2023年预算下降20%。主要原因是厉行节俭，严格控制经费。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是厉行节俭，严格控制经费。
（三）差旅费较2023年预算持平。主要原因是厉行节俭，严格控制经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市生态环境宣传教育中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市生态环境宣传教育中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市生态环境宣传教育中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市生态环境宣传教育中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市生态环境宣传教育中心开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算499.02万元。其中：人员类项目3个，涉及预算441.70万元；运转类项目2个，涉及预算57.32万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6．节能环保支出（类） 环境保护管理事务（款） 生态环境保护宣传（项）：反映生态环境部门环境保护宣传教育方面的支出。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费医疗经费。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。