遂宁市人民政府驻成都办事处
2021年部门预算
(预算单位)
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市人民政府驻成都办事处
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市人民政府驻成都办事处职能简介
（1）服务遂宁和成都区域间经济合作及招商引资投资促进。
（2）参与社会管理和公共服务，协助做好信访、处置突发事件和维护社会稳定工作。
（3）政务联系和信息沟通，宣传和推介遂宁。
（4）对遂宁驻蓉农民工服务站、遂宁市驻蓉流动党委、成都遂宁商会的指导和服务。
（5）积极对接有关部门争取项目资金，做好公务接待和保障服务。
（二）遂宁市人民政府驻成都办事处2021年重点工作
（1）加强招商引资工作力度。主动外出拜访行业协会和知名企业，广泛收集符合我市产业定位的优质企业投资信息，邀请意向企业到遂宁实地考察投资环境；积极对接省、成都市和遂宁市、区县（园区）经济部门，畅通信息渠道，搭建信息交换平台。
（2）切实做好信访维稳工作。加强与省信访部门和遂宁市（市、区、县、园区）信访部门的沟通联系，安排信访值班组24小时待命，及时响应应对突发事件，切实维护重大活动期间社会稳定。
（3）传播遂宁好声音，讲述遂宁好故事。充分利用各种会议、活动机会，向省直单位部门、行业协会等宣传推介遂宁，宣传遂宁经济社会发展的最新成果。
（4）加强对遂宁驻蓉农民工服务站、遂宁市驻蓉流动党委、成都遂宁商会的指导和服务力度，开展形式多样的活动，走进基层，广泛收集意见和建议，引导遂宁籍优秀企业家返乡创业等。
（5）积极对接有关部门争取项目资金。积极向上对接省发改委、省财政厅、省经信局、省农业农村厅等部门，协助市级部门为我市及区县争取各类项目资金支持。
二、预算单位基本情况
遂宁市人民政府驻成都办事处是遂宁市人民政府办公室的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位，无下属预算单位，单位内设机构设置办公室、信息协作科。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市人民政府驻成都办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市人民政府驻成都办事处，2021年收支总预算264.55万元，较2020年收支预算总数增加15.71万元，主要是上年结转数和人员职级变动工资增加等。
（一）收入预算情况
遂宁市人民政府驻成都办事处2021年收入预算264.55万元，其中：上年结转13万元，占4.9%；一般公共预算拨款收入251.55万元，占95.1%。
（二）支出预算情况
遂宁市人民政府驻成都办事处2021年支出预算264.55万元，其中：基本支出210.55万元，占79.59%；项目支出54万元，占20.41%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市人民政府驻成都办事处，2021年收支总预算251.55万元，较2020年收支预算总数增加15.71万元，主要是上年结转数和人员职级变动工资增加等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入251.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入13万元；支出包括：一般公共服务支出214.14万元、社会保障和就业支出16.82万元、医疗卫生与计划生育支出6.69万元、住房保障支出13.9万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市人民政府驻成都办事处，2021年收支总预算251.55万元，较2020年收支预算总数增加2.71万元，主要是人员职级变动工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出214.14万元，占85%；社会保障和就业支出16.82万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出6.69万元，占2%；住房保障支出13.9万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为173.14万元，主要用于：单位的基本支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为41万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为4.72万元，主要用于：单位开支的离退休经费。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为11.16万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为0.94万元，主要用于：病故人员家属的定期抚恤金。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.69万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为13.9万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市人民政府驻成都办事处2021年一般公共预算基本支出210.55万元，其中：
人员经费169.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费41.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市人民政府驻成都办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算与2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于单位按规定开支其他单位开展调研等工作的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2020年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障招商引资、信访维稳、综合服务等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市人民政府驻成都办事处2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数10.24万元，其中：会议费2.19万元，培训费1.05万元，差旅费7万元。
（一）会议费较2020年预算与2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算与2020年预算持平。
（三）差旅费较2020年预算与2020年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市人民政府驻成都办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市人民政府驻成都办事处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市人民政府驻成都办事处的机关运行经费财政拨款预算为15.42万元，较2020年预算与2020年预算持平。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市人民政府驻成都办事处安排政府采购预算4万元，主要用于采购办公电脑、打印机等办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市人民政府驻成都办事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市人民政府驻成都办事处全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。