目录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算相关报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
中国民主促进会遂宁市委员会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 中国民主促进会遂宁市委员会职能简介
履行参政议政、民主监督、社会服务，为遂宁的经济发展作应有的贡献。
（二）中国民主促进会遂宁市委员会2021年重点工作
2021年是中国共产党建党100周年，是全面建设社会主义现代化遂宁新征程的开启之年和“十四五”开局之年，做好2021年度会务工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习中共十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和民进十二大、十四届四中全会精神，按照中国新型政党制度建设要求，紧扣市委、市政府中心工作集智聚力、务实谏言，继续谱写新时代参政报国、履职为民的新篇章。
（1）抓好思想宣传和主题教育。持续深入抓好理论学习，牢固树立主线意识；结合省委会要求，抓好“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育；以全市会员争创“七个一”活动为核心，统筹参与庆祝中国共产党成立100周年系列重大活动；抓好宣传平台建设，开展会史会规、会务工作和各类重点活动宣传报道。
（2）按照民进中央部署开展好主题年建设。出台反映社情民意信息主题年工作方案，制定反映社情民意信息工作实施细则、监督考核和可行的奖惩激励办法，组织社情民意信息工作专题培训，进一步扩大信息工作参与面，发挥代表性人士和骨干队伍作用，逐步实现基层组织反映社情民意信息全覆盖。
（3）完成政治交接搞好组织发展。在党派上级的领导和统战部门的指导下，提前谋划、周密部署、严格程序、多方协商，以保证党派精神传承和新时代组织发展为主线，以增进全市会员团结和提升内部凝聚力为目标，做好市委会换届。按数量、比例、界别、层级等要求统一发展新成员，做好会员培训和政治发展推荐工作。
（4）围绕中心做好参政议政工作。重新改组、设立专门委员会，切实发挥专委会作用。围绕“成渝地区双城经济圈”机遇、富民强市“一二三四五”总体战略、乡村振兴及农业农村现代化、疫情防控和民生民计等热点，提前部署“两会”提案议案和全年各支部的调研工作，申报中心目标调研任务和统战理论、政党协商等课题。
（5）继续做实民主监督及社会服务工作。以督导全市重大决策部署事项推进等工作为平台，开展民主监督活动；以教育界别会员、资源为桥梁，开展支教助学、结对帮扶、钱物捐赠活动；以开明画院为阵地，开展文化传播、文化交流活动；根据党派实际，开展其他社会公益性活动。
二、部门预算单位构成
中国民主促进会遂宁市委员会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国民主促进会遂宁市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国民主促进会遂宁市委员会，2021年收支总预算102.7万元，较2020年收支预算总数增加0.66万元，主要原因是工资增加。
（一）收入预算情况
中国民主促进会遂宁市委员会2021年收入预算102.7万元，其中：一般公共预算拨款收入102.7万元，占100%。
（二）支出预算情况
中国民主促进会遂宁市委员会2021年支出预算102.7万元，其中：基本支出79.3万元，占77.22%；项目支出23.40万元，占22.78%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中国民主促进会遂宁市委员会，2021年收支总预算102.7万元，较2020年收支预算总数增加0.66万元，主要是按工资增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入102.7万元；支出包括：一般公共服务支出84.81万元、社会保障和就业支出6.88万元、医疗卫生与计划生育支出3.8万元、住房保障支出7.21万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国民主促进会遂宁市委员会2021年收支总预算102.7万元，较2020年收支预算总数增加0.66万元，主要是工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出84.81万元，占82.58%；社会保障和就业支出6.88万元，占6.7%；医疗卫生与计划生育支出3.8万元，占3.7%；住房保障支出7.21万元，占7.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2021年预算数为61.41万元，主要用于：本单位基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等人员经费以及办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为23.4万元，主要用于：市直组织活动费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.52万元，主要用于：退休人员体检和慰问。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为6.36万元，主要用于：职工养老保险单位部分缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.8万元，主要用于：职工医疗保险单位部分缴费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.21万元，主要用于：职工公积金单位部分缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中国民主促进会遂宁市委员会2021年一般公共预算基本支出79.3万元，其中：
人员经费57.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、职工医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费21.85万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国民主促进会遂宁市委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数0.73万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.73万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费和2020年预算都为0。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于接待民进省委及其他地市州因公来遂宁费用。
（三）公务用车购置及运行维护费和2020年预算都为0。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中国民主促进会遂宁市委员会2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数10.44万元，其中：会议费2.49万元，培训费1.4万元，差旅费6.55万元。
（一）会议费较2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算增长0.72%。主要原因是将会议调整为培训，有的培训是以培训代会。
（三）差旅费和2020年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
中国民主促进会遂宁市委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
中国民主促进会遂宁市委员会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，中国民主促进会遂宁市委员会机关运行经费财政拨款预算为21.85万元，较2020年预算减少0.27万元，减少1.22%，主要原因是厉行节约，严格控制各项支出。
（二）政府采购情况
中国民主促进会遂宁市委员会2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，中国民主促进会遂宁市委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
按照“费随事定”的原则，2021年中国民主促进会遂宁市委员会全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。