目录

　　公开时间：2023年8月25日

　　第一部分 单位概况................................................................................1

　　一、主要职责....................................................................................1

　　二、机构设置...................................................................................1

　　第二部分 2022年度单位决算情况说明...............................................2

　　一、收入支出决算总体情况说明...................................................2

　　二、收入决算情况说明...................................................................2

　　三、支出决算情况说明...................................................................3

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................3

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................4

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................6

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........................6

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................8

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................................8

　　十、其他重要事项的情况说明.......................................................8

　　第三部分 名词解释...............................................................................10

　　第四部分 附件.......................................................................................13

　　第五部分 附表.......................................................................................14

　　一、收入支出决算总表.................................................................G01

　　二、收入决算表.............................................................................G02

　　三、支出决算表.............................................................................G03

　　四、财政拨款收入支出决算总表.................................................G04

　　五、财政拨款支出决算明细表.....................................................G05

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................G06

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............................G07

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....................G08

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............................G09

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................G10

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................G11

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..........................G12

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..................................G13

第一部分 单位概况

一、主要职责

　　主要职责:遂宁市少年儿童业余体育学校是一所培养高水平体育后备人才的专业学校，建于1985年，是遂宁市教育和体育局下属的财政全额拨款公益一类事业单位，其任务是：“全面贯彻党的教育、体育方针，实施《奥运争光计划》，为国家培养、输送高水平体育后备人才，承担遂宁市组队参加全国单项体育比赛和省运会任务，为社会培养适应性体育专业人才”。建校以来，学校坚持全面贯彻党的教育、体育方针，培养高水平体育人才。2022年具体职能如下：

　　（1）负责青少年竞技体育的训练与管理。

　　（2）负责选材，组织田径、游泳、跆拳道、摔跤、柔道、举重、体操等队伍的训练管理。

　　（3）负责组队参加省十四运会，争创优异成绩。做好省十五运会备战工作。

　　（4）做好四川省高水平体育后备人才基地工作。

　　（5）为省和国家输送高水平体育后备人才。

　　（6）负责做好市教体局交办的其他工作。

二、机构设置

　　遂宁市少年儿童业余体育学校是遂宁市教育和体育局下属的正科级公益一类事业单位，内设机构3个：办公室、训练部和后勤部。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计755.90万元。与2021年相比，收、支总计各减少366.61万元，下降33%。主要变动原因是本年其他收入减少。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　

　　二、 收入决算情况说明

　　2022年本年收入合计755.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入697.50万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入58.40万元，占8%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　

　　三、 支出决算情况说明

　　2022年本年支出合计755.90万元，其中：基本支出450.31万元，占60%；项目支出305.58万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年财政拨款收、支总计697.50万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加71.17万元，增长11%。主要变动原因是本年基础绩效奖按月发放，人员经费增加。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出697.50万元，占本年支出合计的92%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.77万元，增长25%。主要变动原因是基础绩效奖按月发放，人员经费增加。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2022年一般公共预算财政拨款支出697.50万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出629.02万元，占90%；社会保障和就业支出25.77万元，占4%；卫生健康支出15.69万元，占2%；住房保障支出27.01万元，占4%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2022年一般公共预算支出决算数为697.50，完成预算100%。其中：

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）: 支出决算为69.98万元，完成预算100%。

　　2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）: 支出决算为170.01万元，完成预算100%。

　　3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为389.04万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.46万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为3.32万元，完成预算100%。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为15.69万元，完成预算100%。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为27.01万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出450.31万元，其中：

　　人员经费411.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费38.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

　　其中：国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　遂宁市少年儿童业余体育学校为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况

　　2022年，遂宁市少年儿童业余体育学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，遂宁市少年儿童业余体育学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对体育训练-运动员生活费这一个项目开展了预算事前绩效评估，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目（体育训练--运动员生活费）开展绩效监控，组织对1个项目（体育训练--运动员生活费）开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。

　　10.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指基本支出之外为完成特定行政任务补助运动员生活补贴项目支出。

　　11.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：是指市体校机关正常运转的基本支出和日常公用经费支出。

　　12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　14.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　15.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反应其他用于医疗保障方面的支出。

　　17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分 附件

　　第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表