目录
（一）主要职能
1.组织拟订全市卫生健康政策。负责拟订全市卫生健康事业发展政策措施、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化改革政策措施建议。牵头负责全市分级诊疗、现代医院管理、综合监管等基本医疗卫生制度建设。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全市卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。按照权限发布传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫检测工作。
4.贯彻实施中医药发展规划和技术规范，负责中医医疗机构的监督管理，促进中医药资源的保护、开发和合理利用。
5.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。
6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用检测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，落实基本药物使用的政策措施。按照国家和省相关要求会同有关部门制定和实施食品安全风险监测计划。依法开展食品安全企业标准备案。
7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
8.负责全市医疗机构的监督管理，制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并组织实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、卫生健康专业技术人员执业规则和服务规范。
9.负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。
10.指导县（区）卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
11.负责市确定的保健对象的医疗保健工作。负责市直有关部门（单位）离退休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.指导市计划生育协会的业务工作，代管市计划生育协会。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成市委和市政府交办的其他任务。
15.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康四川和健康遂宁战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期卫生健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，提高健康意识，加强爱国卫生运动工作，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全卫生健康服务体系。二是更加注重卫生健康服务公平性和可及性，推动工作中心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推动建设高质量健康服务基地和中医药强市。四是更加注重深化医药卫生体制改革的科学性和持续性，加快分级诊疗制度建设，加强医疗、医保、医药的联动改革，加大公立医院改革力度。
16.有关职责分工
（1）与市发展和改革委员会的有关职责分工。市卫生健康委负责开展人口检测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口检测预警工作，实施生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委员会负责组织检测和评估人口变动情况趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
（2）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄健康事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护，老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（3）与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康委负责食品安全企业标准备案工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委对食品安全风险监测结果表明可能存在食品安全隐患的相关信息通报市市场监督管理局等部门，市市场监督管理局等部门组织开展进一步调查。市市场监督管理局会同市卫生健康委组织执行国家药典，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处理机制。
（4）与市医疗保障局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（5）与遂宁海关的有关职责分工。市卫生健康委负责全市传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作，与遂宁海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制，建立和完善传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制，建立口岸输入性疫情的通报和协作处理机制。
市卫生健康委下属二级预算单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位9个。
纳入市卫生健康委2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 遂宁市疾病预防控制中心
2. 遂宁市卫生健康综合行政执法支队
3. 遂宁市紧急医疗救援中心
4. 遂宁市计划生育协会
5. 遂宁市健康教育所
6. 遂宁市药具管理中心
7. 遂宁市中心医院
8. 遂宁市中医院
9. 遂宁市第一人民医院
10. 遂宁市传染病医院
11. 遂宁市妇幼保健计划生育服务中心
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计2515.53万元。与2021年相比，收、支总计各减少663.46万元，下降20.87%。主要变动原因是本年厉行节约严格控制各项经费，项目经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计2515.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2008.55万元，占80%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入506.98万元，占20%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计2515.53万元，其中：基本支出1260.67万元，占50.12%；项目支出1254.86万元，占49.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计2008.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1036.99万元，下降34.05%。主要变动原因是本年厉行节约严格控制各项经费，项目经费减少。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2008.55万元，占本年支出合计的79.85%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1036.99万元，下降34.05%。主要变动原因是本年厉行节约严格控制各项经费，项目经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出2008.55万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出100万元，占5%；卫生健康支出1833.68万元，占91%；住房保障支出74.87万元，占4%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为2008.55，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为20.03万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为2.97万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为55.62万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为21.38万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为920.90万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为162.64万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）:支出决算为185.22万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为2.18万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为361.97万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为12.56万元，完成预算100%。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.70万元，完成预算100%。
12.卫卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.19万元，完成预算100%。
13.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为155.32万元，完成预算100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为74.87万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1260.67万元，其中：
人员经费1042.10万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费218.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12.74万元，完成预算100%，较上年增加0.35万元，增长2.82%。。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.65万元，占75.75%；公务接待费支出决算3.10万元，占24.25%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.65万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.32万元，增长3.43%。主要原因是本年出差增多，用车次数增多。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9.65万元。主要用于外出检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.04万元，增长1.31%。主要原因是本年接待人数增多。其中：
国内公务接待支出3.10万元，主要用于接受疫情防控专项检查用餐费等。国内公务接待28批次，282人次（不包括陪同人员），共计支出3.10万元，具体内容包括：11.14公务卡-接待省卫健委疾病预防与重点工作综合调研组（9人，1050元）；接待达州市卫健委来遂交叉检查集中隔离场所（13人，1590元）；05.18转-接待华南生物工程重庆公司洽谈生物医药项目投资（8人，1200元）；08.09公务卡-接待疫情防控医用防护物资储备抽查调研人员（7人，1050元）；接待省卫健委新冠疫苗存疑接种检查工作组（8人，1200元）等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，遂宁市卫生健康委员会机关运行经费支出218.57万元，比2021年增加4.68万元，增长2.19%。主要原因是本年差旅及三公经费增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，遂宁市卫生健康委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，遂宁市卫生健康委员会共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对考试考务工作经费、老龄健康工作经费、医改工作经费、宣传经费、信息化建设工作经费、爱国卫生城市复审项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对52个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对6个项目开展绩效监控，同时对6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，如收到卫健委拨付的防疫资金等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（01）：反映单位退休事业人员离退休经费
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）：反映单位的基本支出。
14.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）一般行政管理事务（02）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
15.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）：反映其他用于卫生健康管理事务的项目支出。
16.卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）：反映基本公共卫生服务支出。
17.卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）：用于防疫相关支出。
18.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）：用于其他公共卫生方面的支出。
19.卫生健康支出（210）中医药（06）其他中医药支出（99）：用于其他中医药项目支出。
20.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）：反映计划生育相关支出。
21.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
22.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
25.资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）：反映除上述以外其他用于支中小企业发展的管理方面的支出。
26.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）：其他应急管理方面的支出。
28.抗疫特别国债安排的支出（234）抗疫相关支出（02）其他抗疫相关支出（99）：用于防控疫情相关支出。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
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| 项目名称
|
51090022T000000433859-考试考务工作经费
|
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| 主管部门
|
遂宁市卫生健康委员会部门
|
实施单位 （盖章）
|
遂宁市卫生健康委员会
|
||||||||
| 项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
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| 2022年在组织医师资格考试、护士执业资格考试、2022年度全国卫生专业技术资格考试预计投入财政资金80万元，通过组织2022年全国执业医师资格考试、2022年全国护士执业资格考试和2022年度全国卫生专业技术资格考试的方式安排资金。其中医师资格考试预算29万元，2022年度全国护士执业资格考试预算16.64万元、2022年全国卫生专业技术资格考试34.36万元。圆满完成2022年组织的三场考试。实现为国家评选更多有用的医技、护士、医生人才，加强医疗队伍建设。
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
|
||||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述
|
|
||||||||||
| 预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
|||
| 总额
|
80.00
|
80.00
|
53.21
|
66.51%
|
10
|
|
受疫情影响，有两场考试未组织
|
||||
| 其中：财政资金
|
80.00
|
80.00
|
53.21
|
66.51%
|
/
|
/
|
|||||
| 财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|||||
| 单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
|||||
| 其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
|||||
| 绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
| 产出指标
|
数量指标
|
2022年组织专业技术考试场次
|
＝
|
3
|
场次
|
1
|
12.5
|
|
|
||
| 三场考试成本
|
＝
|
80
|
万元
|
53.21
|
12.5
|
|
|
||||
| 质量指标
|
组织三场考试顺利完成率
|
＝
|
100
|
%
|
33.33%
|
12.5
|
|
|
|||
| 时效指标
|
2022年在各个规定时间段内顺利组织考试率
|
＝
|
100
|
%
|
100
|
12.5
|
|
|
|||
| 效益指标
|
经济效益指标
|
直接影响我市卫生行业发展
|
≥
|
100
|
万元
|
|
10
|
|
|
||
| 社会效益指标
|
提升卫生健康工作治理能力、落实国家政策
|
≥
|
80
|
%
|
|
10
|
|
|
|||
| 可持续影响指标
|
对遂宁地区GDP产生可持续影响
|
≥
|
3
|
年
|
|
10
|
|
|
|||
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会主体和公众
|
≥
|
90
|
%
|
|
10
|
|
|
||
| 合计
|
100
|
|
|
||||||||
| 评价结论
|
受疫情影响本年有两场考试未实施。
|
||||||||||
| 存在问题
|
无。
|
||||||||||
| 改进措施
|
及时筹划，及时实施。
|
||||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
||||||||||
| 项目名称
|
51090022T000004811076-老龄健康工作经费
|
|||||||||
| 主管部门
|
遂宁市卫生健康委员会部门
|
实施单位 （盖章）
|
遂宁市卫生健康委员会
|
|||||||
| 项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|||||||
| 2022年投入5万元资金，分别用于1.开展国家卫健委统一部署的老年健康宣传周活动，印制老年健康宣传手册，预防老年痴呆宣传资料等1万元，开展1-2场大型宣传活动现场布置经费0.5万。2.敬老月活动经费3.5万元，用于走访慰问高龄贫困及敬老100人，需要1.5万元，开展敬老月系列敬老爱老现场活动，老年文艺表演等活动，舞台，音响，背景，主持等节目费用共计1.5万。活动效果，增强老年人健康意识，提高老年人健康素养，为老年人提供义诊，健康咨询等活动，惠及1万老年人，开展应对人口老龄化国情省情市情教育，体现党委政府对老年人的关爱，开展积极的老年人活动，宣传积极老龄观和健康老龄化。营造社会敬老爱老氛围。
|
2022年投入5万元资金，分别用于1.开展国家卫健委统一部署的老年健康宣传周活动，印制老年健康宣传手册，预防老年痴呆宣传资料等1万元，开展1-2场大型宣传活动现场布置经费0.5万。2.敬老月活动经费3.5万元，用于走访慰问高龄贫困及敬老100人，需要1.5万元，开展敬老月系列敬老爱老现场活动，老年文艺表演等活动，舞台，音响，背景，主持等节目费用共计1.5万。基本完成
|
|||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述
|
|
|||||||||
| 预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
||
| 总额
|
5.00
|
5.00
|
2.91
|
58.28%
|
10
|
|
基本完成目标任务
|
|||
| 其中：财政资金
|
5.00
|
5.00
|
2.91
|
58.28%
|
/
|
/
|
||||
| 财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
||||
| 单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
||||
| 其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
||||
| 绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
| 产出指标
|
数量指标
|
慰问高龄贫困及敬老人数
|
＝
|
100
|
人
|
|
12.5
|
|
|
|
| 质量指标
|
慰问人数达标率
|
＝
|
100
|
%
|
|
12.5
|
|
|
||
| 时效指标
|
在2022年完成
|
＝
|
100
|
%
|
|
12.5
|
|
|
||
| 成本指标
|
成本投入
|
≤
|
5
|
万元
|
|
12.5
|
|
|
||
| 效益指标
|
社会效益指标
|
增强老年人健康意识，提高老年人健康素养宣传积极性，老龄管和健康老龄化。营造社会敬老爱老氛围。
|
≥
|
80
|
%
|
|
15
|
|
|
|
| 可持续发展指标
|
对当代青年敬老爱老产生可持续性影响
|
≥
|
3
|
年
|
|
15
|
|
|
||
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
受众老人满意度
|
≥
|
85
|
%
|
|
10
|
|
|
|
| 合计
|
100
|
|
|
|||||||
| 评价结论
|
基本完成目标任务
|
|||||||||
| 存在问题
|
基本完成目标任务
|
|||||||||
| 改进措施
|
基本完成目标任务
|
|||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
||||||||||
| 项目名称
|
51090022T000004811151-宣传经费
|
|||||||||
| 主管部门
|
遂宁市卫生健康委员会部门
|
实施单位 （盖章）
|
遂宁市卫生健康委员会
|
|||||||
| 项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|||||||
| 媒体合作合计成本20万：遂宁外宣报道组中省媒体工作室（微信微博运维、舆情监测）3万；华西都市报2万；遂宁电视台5.5万；遂宁日报社5.5万；中国网1万；四川法制报1万；《民主与法制》1万；《国际在线》1万。
|
媒体合作合计成本20万：遂宁外宣报道组中省媒体工作室（微信微博运维、舆情监测）3万；华西都市报2万；遂宁电视台5.5万；遂宁日报社5.5万；中国网1万；四川法制报1万；《民主与法制》1万；《国际在线》1万。
|
|||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述
|
|
|||||||||
| 预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
||
| 总额
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
10
|
|
已完成
|
|||
| 其中：财政资金
|
20.00
|
20.00
|
20.00
|
100.00%
|
/
|
/
|
||||
| 财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
||||
| 单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
||||
| 其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
||||
| 绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
| 产出指标
|
数量指标
|
合作媒体个数
|
＝
|
6
|
个
|
|
12.5
|
|
|
|
| 质量指标
|
合作达标率
|
＝
|
100
|
%
|
|
12.5
|
|
|
||
| 时效指标
|
整体完成时间
|
＝
|
2022
|
年
|
|
12.5
|
|
|
||
| 成本指标
|
成本投入
|
≤
|
20
|
万元
|
|
12.5
|
|
|
||
| 效益指标
|
经济效益指标
|
在2022年直接推动遂宁市卫生健康行业发展，带动GDP增长
|
≥
|
50
|
万元
|
|
10
|
|
|
|
| 社会效益指标
|
在2022年宣传卫健委在卫生体系建设。
|
≥
|
80
|
%
|
|
10
|
|
|
||
| 可持续发展指标
|
带动遂宁市卫生健康产业可持续发展
|
≥
|
3
|
年
|
|
10
|
|
|
||
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会主体和公众
|
≥
|
80
|
%
|
|
10
|
|
|
|
| 合计
|
100
|
|
|
|||||||
| 评价结论
|
完成目标任务
|
|||||||||
| 存在问题
|
完成目标任务
|
|||||||||
| 改进措施
|
完成目标任务
|
|||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
||||||||||
| 项目名称
|
51090022T000004811161-信息化建设及运行维护
|
|||||||||
| 主管部门
|
遂宁市卫生健康委员会部门
|
实施单位 （盖章）
|
遂宁市卫生健康委员会
|
|||||||
| 项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|||||||
| 在2022年投入53万财政资金通过“三监管”平台，网络安全等平台建设与维护的方式开展工作，其中“三监管”平台维护费用10万一年，网络安全预算金额43万元，（等级保护测评系统一个，租用市政务云平台安全服务，定期进行安全测试，应急演练，专业技能培训等活动）实现市卫健委信息化建设及运行维护工作。
|
在2022年投入53万财政资金通过“三监管”平台，网络安全等平台建设与维护的方式开展工作，其中“三监管”平台维护费用10万一年，网络安全预算金额43万元，（等级保护测评系统一个，租用市政务云平台安全服务，定期进行安全测试，应急演练，专业技能培训等活动）实现市卫健委信息化建设及运行维护工作。已完成任务
|
|||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述
|
|
|||||||||
| 预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
||
| 总额
|
53.00
|
45.00
|
39.11
|
86.90%
|
10
|
|
已完成目标任务
|
|||
| 其中：财政资金
|
53.00
|
45.00
|
39.11
|
86.90%
|
/
|
/
|
||||
| 财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
||||
| 单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
||||
| 其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
||||
| 绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
| 产出指标
|
数量指标
|
平台建设与维护个数
|
＝
|
2
|
个
|
|
12.5
|
|
|
|
| 质量指标
|
平台建设达标率
|
＝
|
100
|
%
|
|
12.5
|
|
|
||
| 时效指标
|
平台建设与维护时间
|
＝
|
2022
|
年
|
|
12.5
|
|
|
||
| 成本指标
|
成本投入
|
≤
|
53
|
万元
|
|
12.5
|
|
|
||
| 效益指标
|
经济效益指标
|
2022年及以后直接提升卫生健康工作业务能力
|
≥
|
100
|
万
|
|
10
|
|
|
|
| 社会效益指标
|
维护社会正常运行
|
≥
|
85
|
%
|
|
10
|
|
|
||
| 可持续发展指标
|
可持续推动健康遂宁工作的顺利开展
|
≥
|
5
|
年
|
|
10
|
|
|
||
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会团体和公众
|
≥
|
85
|
%
|
|
10
|
|
|
|
| 合计
|
100
|
|
|
|||||||
| 评价结论
|
完成目标任务
|
|||||||||
| 存在问题
|
完成目标任务
|
|||||||||
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
|
||||||||||
| 项目名称
|
51090022T000004811189-医改工作重点经费
|
|||||||||
| 主管部门
|
遂宁市卫生健康委员会部门
|
实施单位 （盖章）
|
遂宁市卫生健康委员会
|
|||||||
| 项目基本情况
|
1.项目年度目标完成情况
|
项目年度目标
|
年度目标完成情况
|
|||||||
| 在2022年投资财政资金6万元，通过聘请专家的方式对全市约59个市级重点专科进行评审工作，期间将发生差旅费，工作经费，专家评审费等、完成2022年对我市重点专科能力提升工作，严格执行《遂宁市卫生健康委员会关于开展2021年度市级医学重点专科（临床类）申报工作的通知》文件精神，实现我市医学类重点专科向更好更强的目标发展。
|
受疫情影响相关工作未开展
|
|||||||||
| 2.项目实施内容及过程概述
|
|
|||||||||
| 预算执行情况（10分）
|
年度预算数（万元）
|
年初预算
|
调整后预算数
|
预算执行数
|
预算执行率
|
权重
|
得分
|
原因
|
||
| 总额
|
6.00
|
1.80
|
0.08
|
4.44%
|
10
|
|
受疫情影响相关工作未开展
|
|||
| 其中：财政资金
|
6.00
|
1.80
|
0.08
|
4.44%
|
/
|
/
|
||||
| 财政专户管理资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
||||
| 单位资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00%
|
/
|
/
|
||||
| 其他资金
|
|
|
|
|
/
|
/
|
||||
| 绩效指标（90分）
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
完成值
|
权重
|
得分
|
未完成原因分析
|
| 产出指标
|
数量指标
|
评价我市重点专科个数
|
＝
|
50
|
个
|
|
12.5
|
|
受疫情影响相关工作未开展
|
|
| 质量指标
|
评审结果达标率
|
＝
|
100
|
%
|
|
12.5
|
|
同上
|
||
| 时效指标
|
在2022年完成率
|
＝
|
100
|
%
|
|
12.5
|
|
同上
|
||
| 成本指标
|
成本投入
|
≤
|
6
|
万元
|
|
12.5
|
|
同上
|
||
| 效益指标
|
经济效益指标
|
直接影响我市的卫生健康收入
|
≥
|
50
|
万元
|
|
10
|
|
同上
|
|
| 社会效益指标
|
提高履职或服务效率等
|
≥
|
85
|
%
|
|
10
|
|
同上
|
||
| 可持续发展指标
|
医学重点专科（临床类）产生可持续影响
|
≥
|
3
|
年
|
|
10
|
|
同上
|
||
| 满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
社会主体和公众
|
≥
|
85
|
%
|
|
10
|
|
同上
|
|
| 合计
|
100
|
|
同上
|
|||||||
| 评价结论
|
受疫情影响相关工作未开展
|
|||||||||
| 存在问题
|
及时筹划，及时实施
|
|||||||||
第五部分 附表