目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市第一人民医院
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市第一人民医院职能简介
1. 为人民健康提供医疗服务与护理保健服务、医疗与护理
2. 医学教学与研究、卫生医疗人员培训
3. 卫生技术人员继续教育、保健与健康教育
（二）遂宁市第一人民医院2023年重点工作【简介】
一是以党建为引领，全面加强党的建设。
二是建设成渝高质量医疗之星。以三中心为抓手，打造特色专科诊疗中心，建成高水平的重点专科学科群。
三是从医疗提品质、医院提品牌、医护提品德来做好“三品”活动，力争做到组织满意、员工满意和病人满意。
二、预算单位构成
遂宁市第一人民医院是遂宁市卫生健康委员会下属的二级预算单位，属于事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市第一人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：卫生健康支出。遂宁市第一人医院，2023年收支总预算46636万元，较2022年收支预算总数减少36974.22万元，主要是工程建设项目减少、专用材料支出减少等。
（一）收入预算情况
遂宁市第一人民医院2023年收入预算46636万元，其中：一般公共预算拨款收入285万元，占0.61%；事业收入45334万元，占97.21%；其他收入1017万元，占2.18%。
（二）支出预算情况
遂宁市第一人民医院2023年支出预算46636万元，其中：基本支出23088.93万元，占49.51%；项目支出23547.07万元，占50.49%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市第一人民医院，2023年收支总预算285万元，较2022年收支预算总数减少259.47万元，主要是项目支出、专用材料减少等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入285万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出285万元、住房保障支出0万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市第一人民医院，2023年收支总预算285万元，较2022年收支预算总数减少259.47万元，主要是项目支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，；社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出285万元，占100%；住房保障支出0万元，
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）××××（款）事业运行（项）2023年预算数为285万元，主要用于：人员经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市第一人民医院2023年一般公共预算基本支出285万元，其中：
人员经费285万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金
公用经费××万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市第一人民医院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市第一人民医院2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市第一人民医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市第一人民医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市第一人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，遂宁市第一人民医院安排政府采购预算21437.97万元，主要用于采购医疗设备、信息设备、办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，遂宁市第一人民医院共有车辆12辆【车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致】，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备15台（套）。
2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费12959万元，购置价值200万元以上的大型设备13台（套）。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁市第一人民医院开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算23547.07万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算23547.07万元。
十二、名词解释
【本项必填，主要对本部门2023年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，且公开的名词解释不能与本模板中的示例完全一致。】【例如：】
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。