遂宁市人民政府办公室 2021年单位预算公开
目 录
第一部分 2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年单位预算
表1．单位收支总表
表1-1．单位收入总表
表1-2．单位支出总表
表2．财政拨款收支预算总表
表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3．一般公共预算支出预算表
表3-1．一般公共预算基本支出预算表
表3-2．一般公共预算项目支出预算表
表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4．政府性基金支出预算表
表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5．国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年单位预算绩效目标表
表1．2021年单位整体支出绩效目标表
表2．2021年单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市人民政府办公室
2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市人民政府办公室职能简介
1．负责市政府全体会议、常务会议和市政府会议的准备、组织和会务工作，协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施。
2．协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布或上报的公文；办理国务院、省政府及其厅委局办发送市政府的文电；指导全市行政机关公文处理工作。
3．研究国务院、省政府文件的转发范围，负责组织研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示报告事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
4．督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对国务院、省政府、市政府文件和市政府会议决定事项及市政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。
5．根据市政府领导同志指示或办理文件需要，组织协调市政府有关部门对有争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。
6．负责全市政务信息工作，编发《政务信息》等，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。指导、监督全市政务公开工作和机关行政效能建设工作。
7．负责市政府政务值班、全市突发事件信息报送工作。负责指导县（市、区）政府和市政府各部门政务值班工作。
8．组织起草《政府工作报告》，组织起草或审核市政府向市人大常委会的工作报告，组织办理涉及市政府工作的人大代表建议和政协提案。
9．围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织开展专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
10．做好机关内部行政事务工作，为市政府领导同志服务。
11．对管理部门工作中的重大决策、工作部署、人事工作等事项实施管理。
12．管理市政府驻外机构（市驻京联络处、市驻蓉办事处），管理市热线中心、市公积金中心。
13．承办市政府交办的其他事项。
（二）遂宁市人民政府办公室2021年重点工作
1．全力做好疫情防控。及时掌握并严格落实国家、省和市疫情防控工作有关政策要求，科学精准开展常态化疫情防控工作，织密织牢全市常态化疫情防控网，深入推进省委新冠肺炎疫情防控机动巡视“回头看”整改、新冠疫苗接种等工作，确保各项常态化疫情防控制度措施落细落实，持续巩固来之不易的疫情防控成果。
2．做好参谋服务和信息调研。聚焦2021年《政府工作报告》、重要会议、重大活动，扎实做好综合文稿服务，为领导科学决策提供智力支持；紧密跟踪经济社会发展形势，及时整理参阅资料20份以上。强化上下沟通和横向联系，多层次、多触角、多渠道收集、挖掘、编报各类政务信息，高质量完成向省政府办公厅报送政务信息任务，定期采编《政务信息》、疫情防控《工作简报》。统筹推进政务调研工作，全力做好省级调研课题服务保障，确保《遂宁市加快打造中国“气大庆”核心区的路径思考》如期高质量结题；广泛征集全市政府系统年度政务调研课题，并积极推动相关调研取得高质量成果。
3．有力抓好统筹。加强与中央和省直部门的纵向对接和市直部门的横向衔接，着力推动乡村振兴、生态环境保护、疫情防控等重点工作。加强与各部门的工作衔接，合理安排市政府领导的工作和公务活动。加快推进遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设，高质量筹备举办遂潼一体化发展领导小组第三次会议。认真筹备中国（四川）国际物流博览会、全市文旅发展大会等重大会议和重要活动，助推全市经济社会发展主要预期目标顺利完成。
4．深化“放管服”改革。筹备办好全市深化“放管服”改革优化营商环境例会，统筹协调推进全市百日攻坚、“一网通办”前提下的“最多跑一次”等重点改革任务落实。加快推动遂宁智慧中心及国有产权处置、土地拍卖、政府采购、农村集体产权四大网上竞价系统等重点项目建设，实现数据大融合、大共享、大运营和大展示。
5．规范文会办理。坚决落实精简文件“22条措施”，严格把关市政府（办公室）发文质量。严格对各类请示（报告）等来文的程序、效用、格式、事实进行把关，对不符合要求的实行严格退文。严格执行优秀公文和公文处理错情季度通报制度，出台对内和对外的《公文处理失误责任追究办法》。坚持用好用活“遂政钉”平台和OA办公系统，进一步提高文会办理效率。做好市政府全体会议、党组会议、常务会议承办工作，统筹协调好市政府领导出席的活动，落实好精简会议各项规定。
6．抓实督查督办。细化分解2021年《政府工作报告》目标任务，及时汇总分析41项主要目标、155项重点任务完成情况。围绕市政府全体会议、常务会议议定事项，协同市委绩效办加大工作督促检查力度。重点抓好人大代表建议、政协提案办理工作。
7．强化效能监察。围绕市政府重要批示、重点交办或重大议定事项的落实情况开展效能督办，围绕营商环境优化提升、整治“群众最不满意的10件事”等重大事项开展效能跟踪，推动政府系统依法履职、主动履职、高效履职。坚持问题导向，用好“码上监督”系统，定期对涉企为民服务重要领域、关键环节有针对性开展暗访督查和效能监察活动，为全市优化营商环境和“查问题、讲担当、提效能”作风整治等行动提供效能监察力量。
8．深化信息公开。贯彻落实《政府信息公开条例》，完善主动公开内容，规范依申请公开答复办理，加强政府网站和政务新媒体监管，做好基层政务公开工作，加大政策解读力度，做好日常督促和年度考核评价。
9．优化热线服务。按照国务院和省政府有关要求，全面、彻底整合非紧急政务热线，实现12345“一号响应”。启动并完成遂宁12345受理系统平台和新办公区域建设，力争与省12345信息系统同步运行。加强遂宁12345与全市110、120等紧急热线，与成渝地区双城经济圈城市12345热线等合作，建立提升热线服务联动机制，进一步畅通政府与企业、群众交流渠道，确保12345热线更便捷、更高效、更规范、更智慧。
10．强化后勤服务。严肃财经纪律，严格执行财务“一支笔”审批，重大事项在充分论证后均提交会议研究、集体决策。坚持厉行节约原则，严格预算编制和执行管理，从严控制“三公经费”、会议费、培训费等重点支出，从严抓好公务接待管理。制定完善政务服务工作制度流程和内控制度。组织开展科室环境卫生检查评比，开展安全隐患排查整改。
11．规范政务值班。健全完善政务值班工作台账，组织开展政务值班值守情况全覆盖专项检查和不定期暗访。严格按照突发事件信息报送“快准精”要求，坚持“边处置边报告、边核实边报告”“快报事实、慎报原因”原则，实现规范高效和“零失误”目标。改造升级市政府政务值班平台。
12．严格保密管理。严格涉密文件制作、登记、运转、保存各环节，实行涉密文件痕迹管理，领取、退回双向签字确认，确保密件不遗失。组织学习各级保密文件、泄密案例，观看保密工作警示教育片，不断增强保密意识。以涉密人员、涉密载体、涉密计算机为管理重点开展检查自查。
13．扎实开展党建。积极开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史学习教育，举办党史知识竞赛，推动党员干部学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。为推动富民强市再上新台阶、加快实现成渝地区中部崛起，奋力夺取全面建设社会主义现代化遂宁新胜利提供坚强保证，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。
14．加强队伍建设。优化干部任用、考核激励、培训监督等制度，突出“选育管用”四大环节，深化“文秘大讲堂”、优秀年轻干部挂职锻炼等平台建设，锻炼七种能力，借力“名师名课”工程，提升人才向心力。认真做好办公室机关及管理部门的人事管理、工资变动、人员调（流）动和干部调整、职务职级晋升工作，完成干部人事档案集中管理移交，建立精细化管理与服务长效机制，切实落实关心关爱各项政策。
二、预算单位基本情况
遂宁市人民政府办公室属于行政单位。内设综合科、调研科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、政策法规科、政务公开科、人事科、信息科、行政科、党办、效能和办理科、市政府总值班室18个科室。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1612.74万元、上年结转97.84万元。支出包括：一般公共服务支出1425.36万元、社会保障和就业支出116.56万元、卫生健康支出53.59万元、住房保障支出115.07万元。遂宁市人民政府办公室，2021年收支总预算1710.58万元，较2020年收支预算总数增加32.33万元。主要原因：一是人员增加，人员经费及公用经费等基本运行费增加；二是增加驻村帮扶干部工作经费、“全面加强政务公开营商环境暨目标绩效管理”专题培训费；三是公务用车购置等项目经费上年度未支付，结转至本年度。
（一）收入预算情况
遂宁市人民政府办公室2021年收入预算1710.58万元。其中：上年结转97.84万元，占5.72%；一般公共预算拨款收入1612.74万元，占94.28%。
（二）支出预算情况
遂宁市人民政府办公室2021年支出预算1710.58万元。其中：基本支出1375.41万元，占80.41%；项目支出335.17万元，占19.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市人民政府办公室2021年收支总预算1710.58万元，较2020年收支预算总数增加32.33万元。主要原因：一是人员增加，人员经费及公用经费等基本运行费增加；二是增加驻村帮扶干部工作经费、“全面加强政务公开营商环境暨目标绩效管理”专题培训费；三是公务用车购置等项目经费上年度未支付，结转至本年度。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1612.74万元、上年财政应返还额度结转97.84万元。支出包括：一般公共服务支出1425.36万元、社会保障和就业支出116.56万元、卫生健康支出53.59万元、住房保障支出115.07万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市人民政府办公室2021年收支总预算1612.74万元，较2020年收支预算总数增加16.78万元。主要原因：一是人员增加，人员经费及公用经费等基本运行费增加；二是增加驻村帮扶干部工作经费、“全面加强政务公开营商环境暨目标绩效管理”专题培训费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1327.52万元，占82.31%；社会保障和就业支出116.56万元，占7.23%；卫生健康支出53.59万元，占3.32%；住房保障支出115.07万元，占7.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为1090.19万元，主要用于市政府办公室正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利等工资福利支出以及办公费、印刷费、邮电费、租赁费、劳务费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为237.33万元，主要用于市政府办公室印刷费、租赁费、劳务费、委托业务费、办公设备购置及其他商品和服务支出。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为22.91万元，主要用于保障市政府办公室行政离退休人员经费支出。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为89.67万元，主要用于实施养老保险制度后，市政府办公室按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2021年预算数为3.98万元，主要用于保障市政府办公室遗属人员的定期抚恤金。
6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为53.59万元，主要用于市政府办公室行政人员基本医疗保险缴费支出。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为115.07万元，主要用于市政府办公室按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市人民政府办公室2021年一般公共预算基本支出1375.41万元。其中：
人员经费902.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用473.37经费万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市人民政府办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数101.6万元。其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费8万元、公务用车购置及运行维护费93.6万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要原因是因公出国（境）经费暂未编入本单位年初预算，执行中根据单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2020年预算下降20%。主要原因是严格按照厉行节约的要求，大力压减公务接待费。
2021年公务接待费计划用于公务接待及商务接待开支的用餐费等。
公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。
部门现有公务用车14辆，其中轿车9辆、小型客车3辆、大中型客车2辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费93.6万元，用于14辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位政务考察、政务调研、信访突出问题处理、招商引资等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市人民政府办公室2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数149.41万元。其中：会议费13.00万元、培训费22.41万元、差旅费115.00万元。
（一）会议费较2020年预算下降13.33%。主要原因是厉行节约，精简会议。
（二）培训费较2020年预算增加39.28%。主要原因是本年度增加“全面加强政务公开优化营商环境暨目标绩效管理”专题培训。
（三）差旅费较2020年预算增加4.55%。主要原因是相关业务增加，费用增长。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市人民政府办公室2021年政府性基金预算支出0万元。其中：基本支出0万元、项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市人民政府办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为173.36万元，较2020年预算增加2.31万元、同比减少1.34%。主要原因是厉行节约，压减相关费用。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市人民政府办公室安排政府采购预算30.32万元，主要用于采购电脑、打印机、多功能一体机、扫描仪、空调、家具及购买服务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市人民政府办公室所属各预算单位共有车辆14辆，其中地厅级领导干部用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”原则，2021年遂宁市人民政府办公室全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2．上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5．“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。