遂宁市特种设备监督检验所
2021年部门预算
(预算单位)
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市特种设备监督检验所
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市特种设备监督检验所职能简介
1、机构组成。
遂宁市特种设备监督检验所下设五个室：办公室、机电一室、机电二室、承压一室、承压二室。
2、机构职能。
遂宁市特种设备监督检验所是遂宁市市场监督管理局管理的专门从事锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、电梯等特种设备检验检测的具有独立法人资格的财政差额拨款事业单位。
3、人员概况。
我所现有编制12个，实际工作人员16人（外聘4人）。拥有热能动力、化工机械、焊接、金属材料、电子电气、自动化等专业的各类专业技术人员,其中：8人具有高级工程师职称、3人具有工程师职称。取得检验人员资格证31个，其中：持有各类检验师资格证23个、检验员资格证8个；取得无损检测资格证25个，其中：持有高级无损检测资格证的有4人5项，持有中级无损检测资格证的有6人20项。
（二）遂宁市特种设备监督检验所2021年重点工作
1、一如既往的开展好电梯、起重机械、锅炉、压力容器等特种设备检验工作。
2、积极适应新形势，加强对重点领域的特种设备检验。
①、做好老旧小区既有住宅加装电梯的检验工作，保障既有住宅加装电梯的安全平稳运行，满足人民群众对美好生活的需求。
②、加强全市的导热油锅炉检验，指导司炉工提升导热油炉和系统的操作技能及应急处置能力，核查在用导热油炉的介质是否由有资质的单位定期进行化验分析检测。
③加强对石油化工企业的特种设备检验，特别是对四川美青化工、宏源燃气、中石油遂宁天然气净化厂等重大危险源单位的球罐、净化装置等重点特种设备开展检验工作。
3、配合市局特监科开展特种设备相关工作，配合各级监察部门做好全市范围内在用特种设备隐患排查整治工作。
二、预算单位基本情况
遂宁市特种设备监督检验所是遂宁市市场监督管理局管理的二级预算单位，属于财政差额拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市特种设备监督检验所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：本年一般公共预算拨款收入263.95万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出220.41万元、社会保障和就业支出17.91万元、卫生健康支出8.71万元、住房保障支出16.92万元。遂宁市特种设备监督检验所，2021年收支总预算263.95万元，较2020年收支预算总数减少42.85万元，主要是本年度无设备购置经费结转。
（一）收入预算情况
遂宁市特种设备监督检验所2021年收入预算263.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入263.95万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市特种设备监督检验所2021年支出预算263.95万元，其中：基本支出217.65万元，占82.46%；项目支出46.30万元，占17.54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市特种设备监督检验所，2021年收支总预算263.95万元，较2020年收支预算总数减少42.85万元，主要是本年度无设备购置经费结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入263.95万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出220.41万元、社会保障和就业支出17.91万元、卫生健康支出8.71万元、住房保障支出16.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市特种设备监督检验所，2021年收支总预算263.95万元，较2020年收支预算总数减少42.85万元，主要是本年度无设备购置经费结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出220.41万元，占83.50%；社会保障和就业支出17.91万元，占6.79%；卫生健康支出8.71万元，占3.30%；住房保障支出16.92万元，占6.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为174.11万元，主要用于：单位的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2021年预算数为46.30万元，主要用于： 检验检测设备采购、特种设备检验检测 、无损检测外委费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位退休（项）2021年预算数为0.89万元，主要用于：退休人员活动经费方面支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为14.56万元，主要用于：单位在职人员基本养老保险缴费支出。
5.抚恤（类）抚恤(款）死亡抚恤（项）2021年预算数为2.46万元，主要用于：单位遗属生活补助支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为8.71万元，主要用于：单位在职人员基本医疗保险缴费支出。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2021年预算数为16.92万元，主要用于：单位在职人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市特种设备监督检验所2021年一般公共预算基本支出217.65万元，其中：
人员经费154.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费支出、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费63.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市特种设备监督检验所2021年“三公”经费财政拨款预算数16.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费15.40万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于单位在出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动开支的接待费用等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。
部门现有公务用车4辆，其中：轿车2辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费15.40万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障特种设备检验检测工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市特种设备监督检验所2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数12.50万元，其中：会议费0.30万元，培训费1.70万元，差旅费10.50万元。
（一）会议费较2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算下降33.30%。主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，减少现场培训批次，鼓励职工通过网络等方式以自学的形式学习各类新修订的检规、修改单等相关知识。
（三）差旅费较2020年预算下降12.50%。主要原因是按照中央八项规定，厉行节约，减少培训批次和现场培训，可以通过网络培训的，一律实行网络培训，以减少培训往返车费和住宿费。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市特种设备监督检验所2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市特种设备监督检验所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市特种设备监督检验所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市特种设备监督检验所安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市特检所共有车辆4辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、特种专业技术用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市特种设备监督检验所全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。