2019年部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2019年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市自然资源和规划局
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市自然资源和规划局职能简介
1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。
2、负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区）一级自然资源调查监测评价工作。
3、负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督各县（区）自然资源和不动产确权登记工作。
4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责全市自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。
6、负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制、报批并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。
7、负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。
（二）遂宁市自然资源和规划局2019年重点工作
一是强化国土空间规划引领管控作用。按照“多规合一”的要求，高质量开展全市国土空间总体规划编制，建立国土空间规划编制体系，整体谋划我市国土空间开发保护格局。
二是打造中心城区发展极核。落实市委“一核三片、四区协同”战略部署，编制中心城区经济发展极核协同发展总体规划，优化空间格局，提升极核能级。
三是保障重点项目用地需求。努力争取新增建设用地计划指标，继续加大土地报征力度，力争报征土地0.6万亩。
四是提升建设用地利用效率。大力推进批而未供和闲置土地清理处置，促进存量建设用地加快消化和盘活利用。
五是支持现代产业体系建设。实行分类管理和差异化的土地供给，优化建设用地结构和布局，精准保障制造业、现代服务业和文化旅游业发展用地，大力支持“5+2+1”产业发展体系和高新区建设。
六是全力助推脱贫攻坚战。聚焦“两不愁、三保障”，加强与扶贫等部门沟通联系，充分运用部门职能和行业资源，在村规规划、产业布局、土地综合整治、地质灾害防治、土坯房整治、城乡环境整治、农村产权交易服务、一对一帮扶等方面加大支持力度。
二、部门预算单位构成
遂宁市自然资源和规划局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位1个。主要包括：遂宁市自然资源和规划局船山分局、遂宁市自然资源和规划局经济技术开发区分局、遂宁市自然资源和规划局河东新区分局、遂宁市不动产登记中心、遂宁市土地储备中心、遂宁市勘察测绘院。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府型基金预算拨款收入、事业单位经营收入。；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。遂宁市自然资源和规划局，2019年收支总预算8617.29万元较2018年收支预算总数增加1065.42万元，主要是工资调标增加基本支出，根据工作任务计划增加专项项目支出。
（一）收入预算情况
遂宁市自然资源和规划局2019年收入预算8617.29万元，其中：上年结转2003.79万元，占23.25%；一般公共预算拨款收入2965.77万元，占34.42%；政府性基金预算拨款收入2447.73万元，占28.4%事业单位经营收入1200万元，占13.93%。
（二）支出预算情况
遂宁市自然资源和规划局2019年支出预算8617.29万元，其中：基本支出3729.35万元，占43.28%；项目支出4887.94万元，占56.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市自然资源和规划局，2019年收支总预算7417.29万元较2018年收支预算总数减少134.52万元，主要是城乡社区支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2965.77万元、政府型基金预算拨款收入2447.73万元、上年结转2003.79万元；支出包括：社会保障和就业支出273.74万元、医疗卫生与计划生育支出92.01万元、城乡社区支出4085.53万元、国土海洋气象等支出2555.67万元、住房保障支出19.8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市自然资源和规划局，2019年收支总预算2965.77万元较2018年收支预算总数增加267.24万元，主要是主要原因：工资调标和城乡社区规划与管理项目支出较上年有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出273.74万元，占9.23%；医疗卫生与计划生育支出115.95万元，占3.91%；城乡社区支出156.4万元，占5.27%；国土海洋气象等支出2165.36万元，占73.01%；住房保障支出254.32万元，占8.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2019年预算数为884.72万元，主要用于：在职基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励等人员支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、福利费、工会经费、其他交通费用、奖励金等公用经费支出。
2..自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为69.76万元，主要用于：物业管理、公务接待费、公车运行维护费等。
3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2019年预算数为74.5万元，主要用于：印刷费、邮电费等。
4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2019年预算数为39.81万元，主要用于：土地储备中心日常工作所产生的差旅费、物业管理费等。
5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2019年预算数为993.89万元，主要用于：各事业单位的工资福利支出、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、水电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费等。
5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2019年预算数为54.98万元，主要用于：不动产登记中心的物业管理费和委托业务费等，确保不动产登记工作顺利推进。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为16.1万元，主要用于：离退休人员有关经费，确保未归口管理离退休人员生活保障。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为256万元，主要用于：机关和各下属单位养老政策改革后的职业年金缴费支出，确保逐步推进改革政策落实。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年预算数为1.31万元，主要用于：离退休人员的医保和活动经费等。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年预算数为0.33万元，主要用于：遗属人员的补助。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为58.2万元，主要用于：行政单位的医疗保险缴费支出，确保单位职工基本医疗保障。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为57.75万元，主要用于：各事业单位的医疗保险缴费支出，确保事业单位基本医疗保障。
12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为20.76万元，主要用于：物业管理、公务接待费、公车运行维护费等。
13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）2019年预算数为135.64万元，主要用于：支付规划工作中所产生的咨询费、差旅费、委托业务费等。
14. 国土海洋气象等支出（类）测绘事务（款）其他测绘事务支出（项）2019年预算数为47.7万元，主要用于：测绘事务所产生的委托业务费。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为211.65万元，主要用于：局机关及各下属预算单位住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市自然资源和规划局2019年一般公共预算基本支出3522.62万元，其中：
人员经费2154.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
公用经费367.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市自然资源和规划局2019年“三公”经费财政拨款预算数55.37万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费39.37万元，公务用车购置及运行维护费16万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，较2018年预算持平。
（二）公务接待费39.37万元，较2018年预持平。
2019年公务接待费计划用于局机关及各直属单位国内相关部门公务交流、上级检查等公务接待。。
（三）公务用车购置及运行维护费16万元，较2018年预算下降27.27%。主要原因是车辆减少。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。
2019年安排公务用车购置费0万元。
2019年安排公务用车运行维护费16万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全市空间规划、生态环境修复、土地利用、地质灾害防治、地质勘查、土地矿山执法监察、不动产登记等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市自然资源和规划局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数102.43万元，其中：会议费3.9万元，培训费21.24万元，差旅费77.29万元。
（一）会议费3.9万元，较2018年预算下降50.63%。主要原因是厉行节约。
（二）培训费21.24万元，较2018年预算下降55.85%。主要原因是厉行节约。
（三）差旅费77.29万元，较2018年预算增长37.33%。。主要原因是整合了原城乡规划管理局职能，业务量增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市自然资源和规划局2019年政府性基金预算支出2447.73万元，其中：基本支出0万元，项目支出2447.73万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市自然资源和规划局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，遂宁市自然资源和规划局及下属遂宁市自然资源和规划局船山分局等2家行政单位，遂宁市自然资源和规划局经济技术开发区分局、遂宁市自然资源和规划局河东新区分局、遂宁市土地储备中心、遂宁市不动产登记中心等4家财政全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算为795.51万元，较2018年预算增加96.32万元，增长13.78%。下属遂宁市勘察测绘院等1家单位为自收自支事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2019年，遂宁市自然资源和规划局安排政府采购预算1670.56万元，主要用于采购第三次全国国土调查项目、国土空间规划编制工作项目等委托业务、办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，遂宁市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年遂宁市自然资源和规划局全部专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指自然资源管理行政单位的基本支出。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：指为自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的附属事业单位的支出。