目 录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市中心血站2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市中心血站主要职能
遂宁市中心血站于1988年由市人民医院筹建，1992年6月经市人民政府批准确定为独立的副县级单位，属于公益性卫生事业单位，内设6个科室，包括：办公室、后勤保障科、检验科、献血服务科、质量管理科、成分供血科。我站主要负责全市无偿献血宣传招募、血液采集、临床用血检验、制备和供应以及输血技术指导等工作。
(三)遂宁市中心血站2023年重点工作
一是依法推动无偿献血工作，持续健全工作机制，认真贯彻落实《献血法》，推动健全政府主导、多部门合作、全社会参与的无偿献血长效工作机制，提高公民无偿献血意识和参与度，形成全社会主动支持、积极参与无偿献血的良好氛围，力争将年采血量提升至9吨以上；二是着力提升血站服务能力，完善血站服务体系；统筹规划采供血服务网点布局，启用河东市民中心献血屋，实施重启城北、蓬溪献血屋；推进区县储血点建设，确保血站服务体系与全市医疗卫生事业高速发展相适应。加大血液检测能力建设投入，持续巩固临床用血核酸检测全覆盖成果。开展新冠病毒感染恢复期血浆采集工作。加强血液管理信息系统建设，进一步推动用血医疗机构和血站信息互联互通，更好实现血液数据核查、风险屏蔽、质量监管；完善血液安全风险监测预警机制，定期开展应急演练，提高血液应急保障能力。三是强化宣传教育和舆论引导，持续强化无偿献血宣传，采用线上线下多样化的文化载体和传播渠道，充分利用各类媒体资源做好“电台有声、电视有影、报纸有文、网上有点”的立体化宣传，从不同角度展示血站工作的闪光点，把血站文化建设持续推向深入，使其感染力、凝聚力和影响力不断增强。四是推动党建与业务深度融合，坚持党建引领，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”；加强班子建设，不断提高科学决策、依法决策水平，充分发挥支部战斗堡垒作用；坚持公开公平公正选拔任用干部，选优配强中层干部，充分发挥其桥梁纽带与助手作用；加强党员队伍教育管理，重在日常，贵在经常，增强党建工作生机和活力，充分发挥党员先锋模范作用，推动年度目标任务的落地落实。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部来源于一般公共预算拨款，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市中心血站2023年收支总预算2735.97万元，较上年收支预算总数减少41.89万元，主要是因为2022年重大公共卫生服务69.05万元，今年未纳入年初预算。
（一）收入预算情况
遂宁市中心血站2023年收入预算2735.97万元，全部来源于一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
遂宁市中心血站2023年支出预算2735.97万元，其中：基本支出786.57万元，占33.11%；项目支出1949.4万元，占66.89%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市中心血站2023年收支总预算2735.97万元，较2022年收支预算总数减少41.89万元，主要是因为2022年重大公共卫生服务69.05万元，今年未纳入年初预算。
收入包括：一般公共预算拨款收入2735.97万元；
支出包括：社会保障和就业支出83.94万元、卫生健康支出2587.18万元、住房保障支出64.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市中心血站2023年收支总预算2735.97万元，较2022年收支预算总数减少83.78万元，主要是因为2022年重大公共卫生服务69.05万元，今年未纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出83.94万元，占3.07%；卫生健康支出2587.18万元，占94.56%；住房保障支出64.86万元，占2.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
１、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为14.4万元，主要用于单位编内退休职工的退休经费。
２、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为69.54万元，主要用于全站编内在职职工由单位缴纳的基本养老保险支出。
３、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（款）2023年预算数为2558.14万元，主要用于：日常办公运转、聘用职工工资、社会保障缴费、全市无偿献血、宣传、血液检测、血液供应等业务工作，确保工作任务顺利完成。
４、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为29.04万元，主要用于单位编内在职职工基本医疗保险缴费。
５、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为64.86万元，主要用于单位编内在职职工住房公积金单位部分的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市中心血站2023年一般公共预算基本支出786.57万元，其中：
人员经费627.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、工会经费、福利费、其他交通费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费159.3万元，主要包括：办公费、公务接待费、水费、公务用车运行维护费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、物业管理费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市中心血站2023年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费12.5万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。
（二）公务接待费较上年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
部门现有公务用车6辆，其中：轿车1辆，越野车3辆，采血车2量。
2023年安排公务用车运行维护费12.5万元，用于用于4辆公务用车和2辆特种专业技术用车的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障卫生应急、采供血、送血、公共卫生服务、突发事件应急处理、输血指导等工作开展
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市中心血站2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数11.45万元，其中：会议费1万元，培训费4.45万元，差旅费6万元。
（一）会议费较上年增加0.5万元，增幅50%，主要原因是今年计划开展献血招募等会议。
（二）培训费较上年预算减少51.53%，主要原因是2022年培训费系统生成有误，生成了两笔同样金额的培训费，今年根据人员经费按规定比例自动生成。
（三）差旅费较上年预算下降25%，主要原因是区县医院送血次数减少，差旅费相应降低。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市中心血站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市中心血站2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，遂宁市中心血站安排政府采购预算253.8万元，主要用于采购核酸试剂47万、无偿献血纪念品38.1万元、采血耗材148万、设备购置20.7万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市中心血站共有车辆6辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3套。
2023年本单位未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.卫生健康支出：反映政府部门在卫生健康方面的支出，其中：采供血机构支出反映卫生健康部门所属的采供血机构的支出；重大公共卫生服务支出反映重大疾病、重大传染病（如艾滋病）预防控制等支出。