目录
第一部分单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市教育和体育局
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市教育和体育局职能简介
1.拟订全市教育体育体制改革政策、发展规划，负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和布局结构的规划、调整，规划和管理基础教育教材建设工作，负责全市教育和体育系统基本信息的统计、分析、发布工作。
2.推进全市义务教育均衡发展，促进教育公平。指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，指导基础教育教学改革，全面实施素质教育。
3.统筹全市教育督导工作，组织实施教育督导检查和评估监测工作，指导基础教育发展水平和质量提高工作。
4.指导职业教育的发展与改革，负责省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作。
5.负责本单位教育体育经费的统筹管理、资助政策落实，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策和措施。监督全市教育体育经费的筹措和使用情况，指导教育援助、教育贷款以及教育体育合作等项目的执行，促进教育体育民生工程发展。
6.统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
7.负责教师、体育教练继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。组织实施教师资格制度以及教育体育系统人才队伍建设。
8.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设等工作。
9.研究提出基础教育、职业教育、体育运动学校的招生计划并组织实施。负责学生学籍管理工作。
10.指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担市语言文字工作委员会办公室的具体工作。
11.统筹规划全市竞技体育、青少年体育发展，制定全市学校体育、青少年业余训练规划并组织实施。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设。组织和统筹参加省级以上综合运动会，承办市级综合性运动会，协调运动员社会保障工作。
12.统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，负责单项重大赛事的竞赛组织工作，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，监督管理公共体育设施使用和运行。
13.拟订全市体育产业发展政策措施，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。
14.指导全市教育体育系统国际、国内交流与合作，负责来遂从事教育体育工作的外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。
15.指导教育体育类学会、协会、基金会工作，负责全市教育体育社团的资格审查和业务指导。
16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
17.完成市委和市政府交办的其他任务。
18.与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。高校毕业生就业政策的拟订由市人力资源和社会保障局牵头，市教育体育局配合。市教育体育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。市人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。
（二）遂宁市教育和体育局2022年重点工作
全市教体系统将以“补齐短板，提升城乡教育一体化发展水平；五育并举，全面提高公办学校教育质量；激发活力，增强教育服务地方发展功能；做实惠民，提升群众教体工作获得感”为重点，强化党的建设，深化依法治教，全面提升教育治理能力，推动“学有所教”向“学有优教”迈进。
一是实施五育并举立德树人工程。实施中小幼一体化立德树人工程，把培养社会主义建设者和接班人作为教育根本任务，争创全省“德智体美劳一体化示范区”和“五育并举示范学校”。
二是实施城乡教育补短工程。实施公办幼儿园建设“补短”工程，全面落实在城市开发建设中优先配套建设学校的机制；推进高考综合改革，普通高中学校新高考条件达到省上要求；启动实施义务教育新优质学校培育工程，大力提升乡镇学校办学水平。
三是实施公办学校质量提升工程。将2022年确定为“公办学校质量提升攻坚年”，出台推进基础教育质量提升工作方案；实施新高考改革，实施公办高中优质特色发展计划”，推进遂宁中学等一批省级示范公办普通高中改革创新。
四是推进职业教育产教融合工程。深化职业教育产教融合、校企合作，大力推进职业教育“双示范”建设，推动高等教育发展项目实施，支持川职院建设“双一流”职业院校。
五是实施教育综合改革工程。深化县管校聘、教师队伍建设、管办评分离为重点的教育体制机制改革；探索实施教育绿色评价计划，引入第三方教育评价机构参与教育质量监测和学校办学业绩评价；加强对县（区）人民政府履行教育职责督导力度；实施公民办教育竞相发展计划，打造具有影响力和竞争力的民办教育品牌。
六是实施教体惠民工程。创新实施教育扶贫，推动学前教育普惠发展；推进服务绿色经济强市计划，培育更多适合型技术技能型人才；推进体育产业壮大，办好中国龙舟赛、国际马拉松赛；提升全民健身公共服务体系水平，营造良好的全民健身氛围。
七是营造良好教体生发展生态。全面加强党的建设和意识形态工作，统筹协调相关单位做好学校周边环境治理工作，确保学校安全稳定；强化信访稳定责任机制，切实治理个别教师“三乱”行为，培育优良的行风、校风、教风。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市教育和体育局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市教育和体育局机关，2022年收支总预算1012.47万元，较上年收支预算总数减少1094.35万元，主要是本年度无上年结转资金。
（一）收入预算情况
遂宁市教育和体育局2022年收入预算1012.47万元，其中：一般公共预算拨款收入832.47万元，占82.22%；事业收入180万元，占17.78%。
（二）支出预算情况
遂宁市教育和体育局2022年支出预算1077.09万元，其中：基本支出721.6万元，占67%；项目支出355.49万元，占33%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市教育和体育局2022年财政拨款收支预算总数832.47万元，较上年收支预算总数减少1078.35万元，主要是本年度无财政应返还额度。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入832.47万元；支出包括：教育支出674.76万元、文化旅游体育与传媒支出28.45万元、社会保障和就业支出51.11万元、卫生健康支出25.82万元、住房保障支出52.33万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市教育和体育局2022年一般公共预算当年拨款832.47万元，较上年收支预算总数增加211万元，主要原因是一般公共预算项目支出新增了教育经费资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出674.76万元，占81%；文化旅游体育与传媒支出28.45万元，占3%；社会保障和就业支出51.11万元，占6%；卫生健康支出25.82万元，占3%；住房保障支出52.33万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为431.71万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为170万元，主要用于：保障局机关、下属事业单位等机构特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作的经费支出。
3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为73.05万元，主要用于：市直属职业学校正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2022年预算数为28.45万元，主要用于：开展全民健身活动及比赛经费的项目支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为5.04万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为42.25万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为3.82万元，主要用于：对因战、因公和因病死亡军人的家属提供一定的抚恤金，以保障他们基本生活的社会优抚安置制度。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为25.82万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为52.33万元，主要用于：单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市教育和体育局2022年一般公共预算基本支出560.98万元，其中：
人员经费468.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。
公用经费92.08万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安 排情况说明
遂宁市教育和体育局2022年“三公”经费财政拨款预算数20.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.2万元，公务用车购置及运行维护费14万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。
（二）公务接待费与上年预算持平。
2022年公务接待费计划用于上级单位督查指导、其他市州来遂交流等。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费14万元，用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属事业单位工作开展需要。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市教育和体育局2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数245.05万元，其中：会议费0万元，培训费243.05万元，差旅费2万元。
（一）会议费与上年预算持平。
（二）培训费较上年预算增加238.84万元。主要原因是新增了中小学幼儿园教师国家级培训计划资金及现代职业教育质量提升计划资金，用于培养拔尖人才，推动优秀教师梯队发展。
（三）差旅费与上年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市教育和体育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市教育和体育局2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，本单位的运行经费财政拨款预算为106.1万元，较上年预算减少42.11万元，下降28%，主要原因是响应《2022年政府工作报告》号召,单位要过紧日子,重点保障刚性支出、急需支出、从严控制一般性支出、强化“三公”经费预算管理，努力降低机关运行成本。
（二）政府采购情况
遂宁市教育和体育局2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市教育和体育局共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆，其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年本单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。