中共遂宁市委政策研究室
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
市委政研室
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市委政研室职能简介
1.统筹协调市委有关部门，县（区）、市直园区，围绕市委中心工作，开展前瞻性、决策性和落实性调查研究。
2.负责或参与起草市委有关重要文件、重要文稿。
3.组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，研究拟订
全市中长期改革战略规划。
4.负责全市改革工作年度目标管理和考核，协调督促有关方面落实中央、省委和市委改革部署。
5.收集、分析、整理重要信息，总结推广全市改革经验。
6.负责职责范围内的安全生产、职业健康和生态环境保护等工作。
（二）市委政研室2021年重点工作
1.深入开展重大课题调研。一是围绕融入成渝地区双城经济圈建设，开展推动遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区建设、推动与成渝中部城市的协调发展等专项调研。二是围绕推动经济高质量发展，开展推动城市人气聚集、天然气就地转化、锂电产业发展等专项调研。三是围绕实施乡村振兴战略，开展推动城乡融合发展、创新乡村治理体系、中心镇培育建设等专项调研。四是围绕推进全面深化改革，开展推动市属国有企做大做强、加快推进县域集成改革试点等专题调研。五是围绕创新驱动发展，开展提升创新环境、优化创新平台等专题调研。全年共形成高质量调研报告10篇以上。
2.紧扣重点工作抓文稿服务。一是按照市委安排部署，积极做好市委年度重大会议、重要活动服务工作，高质量完成相关文稿起草任务。二是进一步做好决策信息咨询服务，为市委领导提供及时准确、可参考借鉴的资讯信息，全年编辑《领导参阅》30期以上。三是及时完成情况汇报、会议发言、新闻采访等综合文稿起草任务，全年起草领导署名文章5篇以上。
3.着力提升文稿起草质量。不断强化精品意识，增强工作的主动、前瞻意识，切实提升文稿的思想性、针对性和指导性。健全调研成果转化，及时把有价值的调研成果融入到市委决策部署、政策措施中。认真贯彻落实《市委政研室文稿“零差错”管理办法》《市委政研室（改革办）公文审核制发基本规程》等制度，高质量、高水平、高效率地完成文稿起草任务。
4.精心组织谋划改革任务。一是及时制定出台市委深改委2021年度改革工作要点、改革落实台账，精心谋划全年重点改革任务。二是及时制定对县（市、区）及市直部门的全面深化改革考核细则，确保省委下达全面深化改革任务全面完成。三是制定市委改革办2021年度重大改革试点联系分工方案，及时协调推进中省层面部署在遂以及市级部署的重大改革试点。
5.全力推动改革部署落实。一是完善市委深改委会议议题收集、会议筹办、纪要编辑、决定事项督办等工作机制，全年筹办市委深改委不少于会议3次。二是优化专项改革方案对接、起草、审核工作流程，进一步提升改革方案质量，全面完成专项改革方案对接任务。三是完善重点改革任务督导机制，督促已出台专项改革方案和重大改革试点按进度要求加快推进。
6.加强改革经验宣传推广。加强对全市重大改革任务推进经验的总结提炼，健全改革信息采编工作机制，强化信息人员业务培训，提升信息采编水平，全年上报《遂宁改革专报》36篇以上，编发《遂宁改革动态》20期以上，遂宁改革经验被中央、省级主流媒体（刊物）宣传报道（刊载）10篇以上，力争实现上报数量和被采用（报道）数量进入全省第一方阵序列。
二、预算单位基本情况
市委政研室共科室5个，包含综合科、调研一科、调研二科、信息科、市委改革办秘书科；无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委政研室2021年收支总预算198.27万元，较2020年（172.76万元）收支预算总数增加25.51万元，主要是增加了2名工作人员，人员经费增加。
（一）收入预算情况
市委政研室2021年收入预算198.27万元，其中：一般公共预算拨款收入198.27万元，占100%。
（二）支出预算情况
市委政研室2021年支出预算198.27万元，其中：基本支出190.54万元，占96%；项目支出7.73万元，占4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委政研室2021年收支总预算198.27万元，较2020年（172.76万元）收支预算总数增加25.51万元，主要是增加了2名工作人员，人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入198.27万元；支出包括：一般公共服务支出153.95万元、社会保障和就业支出16.81万元、卫生健康支出8.72万元、住房保障支出18.79万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委政研室2021年收支总预算198.27万元，较2020年（172.76万元）收支预算总数增加25.51万元，主要是增加了2名工作人员，人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出153.95万元，占77.6%；社会保障和就业支出16.81万元，占8.5%；卫生健康支出8.72万元，占4.4%；住房保障支出18.79万元，占9.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）行政运行2021年预算数为146.22万元，主要用于：基本工资、津补贴、奖金等。
2. 一般公共服务（类）一般行政管理事务2021年预算数为7.73万元，主要用于：课题调研、全面深化改革、设备购置等。
3. 一般公共服务（类）行政单位离退休2021年预算数为2.21万元，主要用于：离退休人员经费支出等。
4. 一般公共服务（类）机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为14.6万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
5. 一般公共服务（类）行政单位医疗2021年预算数为8.72万元，主要用于：医疗保险缴费。
3. 一般公共服务（类）住房公积金2021年预算数为18.79万元，主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委政研室2021年一般公共预算基本支出190.54万元，其中：
人员经费138.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费51.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委政研室2021年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。
（二）公务接待费较2021年预算持平。
2021年公务接待费计划用于接待全国、全省政研系统到我市学习交流、考察调研的人员。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障调研、改革工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委政研室2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数9.57万元，其中：会议费1万元，培训费2.77万元，差旅费5.8万元。
（一）会议费较2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算下降20.6%，主要原因是压缩开支。
（三）差旅费较2020年预算下降14.7%，主要原因是压缩开支。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委政研室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委政研室2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，市委政研室机关运行经费财政拨款预算为38.88万元，较2020年预算增加0.28万元，增长0.73%，主要原因是增加了2名工作人员。
（二）政府采购情况
2021年，市委政研室安排政府采购预算0.8万元，主要用于采购办公座椅等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市委政研室所属各预算单位共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市委政研室全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。