目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市教育科学研究所2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、主要职责：规划并指导全市各级各类学校的教育科研工作。一是以创新育人为核心，推进学校“建立新型育人模式”改革实践；二是以监测数据为基础，开展教学质量诊断、提升研究；三是以名师资源为依托，推进全市拔尖创新人才培养；四是以教学热点、难点为焦点，实施教师提升培训。
2、 机构和人员编制情况。
遂宁市教育科学研究所是属于遂宁市教育和体育局管理的独立预算核算二级事业单位。2021年在职在编职工19人，与2020年持平。2021年退休职工12人。
（二）市教育科学研究所2021年主要工作任务
2021年，市教科所将在市教体局领导下，继续围绕高三质量提升、特优生培养、高中新课改、区域教育内涵水平提升、遂潼教育一体化发展等重点工作，大力加强高三监测指导，深入推进全市素质教育协同体的实践创新，开展教育科研、教学指导，推进全市教育创新发展。
1、加强支部建设，强化政治引领
加强学习，采取集中学习与个人自学相结合等多种方式进行主题教育，加快培养入党积极分子，进一步加强市教科所党支部建设；每月召开一次支部委员会议、每季度召开一次支部党员会议；开展主题党日活动3次，充分利用主题日活动强化党性修养，提升党性觉悟；积极推进“党员积分制管理”，争创五好党支部。
2、着力提升高三出口质量水平
（1）组织高三诊断考试。全年组织高三诊断考试4次，至少与多市联考2次，利用大数据分析我市得失，并举行各科诊断考试分析会暨后期复习备考研讨会。
（2）组织高三教师培训。上半年举办高三“课程超市”1次，对2021届高三教师全员全科培训，做好后期精准复习备考工作。下半年举办2022届全市高三教师复习备考培训至少1次。每次培训除全市高三学科教师外，拟要求高一高二各科备课组长参加培训。
（3）开展“强基计划”专项培养。继续实施市教体局、学校和高水平专业团队合作共赢的长期培养计划。将“强基计划”的意义、政策、实施方案等讲透，提升学生的综合实力。
（4）开展高三教学专项视导。上下两学期，在全市所有普通高中学校开展至少2轮高三教学视导。
3、大力推进新高考综合改革
（1）开展新教材专项培训，高中新课标培训。
（2）开展选课走班试点工作。
（3）组织全市各学段教师参与省教科院培训及各类优质课展评观摩。
4、扎实开展教育科研
（1）创新开展市级教育科研课题工作。一是继续开展思政课专项立项研究，进一步提升思政课意识形态主阵地作用。二是继续完善市、县、校三级发展体系，将教研主体下沉，让县区教科所负责本区域内科研课题常规工作，强化常规管理和指导。三是做好2021年度市级普教科研立项审批工作。四是做好市第三届教学成果奖评审工作。
(2)开展创新育人优秀成果现场展示推广工作。一是组织骨干教师参加川东北片区成果推广会、“立德树人”专项成果推广会等。二是市本级组织小学阶段成果推广会，做好线上线下融合方案，根据实际情况调整具体实施方案。
（3）加强省厅立项课题和国家规划课题研究指导。一是组织立项申报培训，对项目申报的申请书写作、网站操作、科研选题等重点方面进行培训，以期取得更好的立项审批。二是强化在研省级课题的常规指导，更加重视结题工作。将科研的指导放在首位，强调管理的规范性和过程的真实性和有效性；更加重视结题指导工作，力争在结题方面取得更好成绩。三是做好2021年度国家规划课题申报指导。四是做好科研成果的推广工作。
（4）强化学科建设，促进常态化教学研究。一是继续做好各学科各学段优质课展评工作，以赛促训；二是以提升教学质量为目标，将学科组常态化教学研究提到更加重要层面，加强对常规教学研究的指导，探索常规教学研究的创新机制。三是注重教师教学反思，促进教学反思的固化工作，指导教师论文写作，做好《教学与研究内刊》编印和届期论文评审。
5、助推遂潼教育一体化发展
一是做好涪江教育论坛活动，争取今年成功举办。二是积极协调，促进两市“以机制共建、资源共享、基地共创、课题同研”，共同推进教师教育职前职后一体化发展，探索教师教育模式和机制创新，全面提升遂潼教师教育工作整体水平。三是在两区教体局总体安排下，探索乡村教育特色化建设。
6、学业水平监测及其他
组织全市高中、市城区初中期末学业水平监测，义务教学阶段五年级、八年级全市调考；以网上阅卷方式为主，并出具数据分析报表。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市教育科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。市教育科学研究所2021年收支总预算305.45万元，上年结转79.35万元；较2020年收支预算总数增加45.8万元，主要原因是2020年疫情有些项目未开展工作资金就结转到2021年进行实施完成使用。所以就增加了2021年项目支出预算。
（一）收入预算情况
市教育科学研究所2021年收入预算305.45万元，主要是一般公共预算拨款收入，上年结转79.35万元，主要是项目资金。
（二）支出预算情况
市教育科学研究所2021年支出预算305.45万元，主要是基本支出305.45万元。上年结转79.35万元，主要是项目资金支出。
三、财政拨款收支预算情况说明
市教育科学研究所2021年收支总预算305.45万元，上年结转79.35万元。较2020年收支预算总数增加45.8万元，主要原因是2020年疫情有些项目未开展工作资金就结转到2021年进行实施完成使用。所以就增加了项目支出预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入305.45万元，上年结转79.35万元。
支出包括：其他教育管理事务支出301.04万元、社会保障和就业支出33.46万元、卫生健康支出17.76万元、住房保障支出32.54万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市教育科学研究所2021年一般公共预算当年拨款305.45万元。较2020年预算数增加9万元，主要原因正常工资增加等增加预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
其他教育管理事务支出221.69万元，占72.58%；社会保障和就业支出33.46万元，占10.95%；卫生健康支出17.76万元，占5.81%；住房保障支出32.54万元，占10.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）其他教育管理事务（项）：2021年预算数为221.69万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021预算数为33.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为17.76万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为32.54万元，主要用于：为本单位职工按规定的工资总额以及规定比例缴纳的住房公积金支出。
五、财政拨款预算基本支出情况说明
市教育科学研究所2021年财政拨款预算基本支出305.45万元。
人员经费263.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等）。
公用经费41.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市教育科学研究所2021年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算减少40%。主要原因是根据2020年支出情况，对公务接待费支出进行调整。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市教育科学研究所2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11.99万元，其中：会议费1.5万元，培训费2.79万元，差旅费7.7万元。
（一）会议费较2020年预算1.5万元持平。（二）培训费较2020年预算增加2.19%。主要原因是根据2021年工作实际需要，对培训费适当调整。
（三）差旅费较2020年预算下降9.4%。主要原因是根据2021年工作实际需要，对差旅费适当调整。
八、政府性基金预算支出情况说明
市教育科学研究所2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市教育科学研究所2021年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2021年，市教育科学研究所无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市教育科学研究所无车辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市教育科学研究所按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
遂宁市教育科学研究所
2021年3月15日