遂宁市水上运动学校
2023年单位预算
目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算项目绩效目标表
表1. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市水上运动学校
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市水上运动学校职能简介
我校是市本级财政预算单位，2023年年初预算编制人数为9人，在职在编7人。单位主要职责：
1.负责青少年水上竞技体育的训练与管理。
2.负责赛艇、皮划艇、跳水项目的选材组队和训练管理。
3.负责组队参加省青少年年度锦标赛和四年一届的省运会，争创优异成绩。
4.做好四川省高水平体育后备人才基地和省市共建高水平运动队工作，培养和输送高水平体育后备人才。
5.负责做好市教体局交办的其他工作。
（二）遂宁市水上运动学校2023年重点工作
一是疫情防控、安全生产常抓不懈。
二是多措并举，提升整体竞争实力。
三是精心选材，科学训练，积极备战十五运。
四是加强省市共建跳水二队工作，提高训练水平，完善队伍梯队建设。
五是加强联系沟通，做好输送运动员参加全运会、奥运会等赛事的相关保障工作，争创佳绩，为国、省、市增光。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市水上运动学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入227.68万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出197.31万元、社会保障和就业支出13.51万元、卫生健康支出5.66万元、住房保障支出11.20万元。遂宁市水上运动学校2023年收支总预算227.68万元，较上年收支预算总数增加36.89万元，主要是增加在职人员基础绩效奖。
（一）收入预算情况
遂宁市水上运动学校2023年收入预算227.68万元，其中：一般公共预算拨款收入227.68万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市水上运动学校2023年支出预算227.68万元，其中：基本支出152.08万元，占67%；项目支出75.60万元，占33%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市水上运动学校2023年收支总预算227.68万元，较2022年收支预算总数增加36.89万元，主要是增加在职人员基础绩效奖。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入227.68万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出197.31万元、社会保障和就业支出13.51万元、卫生健康支出5.66万元、住房保障支出11.20万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市水上运动学校2023年收支总预算227.68万元，较2022年收支预算总数增加36.89万元，主要是增加在职人员基础绩效奖。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出197.31万元，占87%；社会保障和就业支出13.51万元，占6%；卫生健康支出5.66万元，占2%；住房保障支出11.20万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。绩效目标：严格执行相关政策，保障职工养老保险缴费运行及时，预算编制科学合理，减少结余资金。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.38万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。绩效目标：严格执行相关政策，保障退休人员退休待遇运行正常，预算编制科学合理，减少结余资金。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2023年预算数为121.71万元，主要用于：遂宁市水上运动学校正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。绩效目标：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.66万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。绩效目标：严格执行相关政策，合理保障职工卫生健康支出及时，预算编制科学合理，减少结余资金。
5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2023年预算数为75.60万元，主要用于：运动员伙食补助项目支出。绩效目标：按照每天每人30元的生活标准，保障省十五运会70名运动员日常训练及注册竞赛工作，提高运动员竞技水平；为国家培养、输送高水平体育后备人才，积极备战省十五运会，完成市委市政府下达的目标任务。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.20万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。绩效目标：严格执行相关政策，保障职工住房支出，预算编制科学合理，减少结余资金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市水上运动学校2023年一般公共预算基本支出152.08万元，其中：
人员经费129.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、工会经费、福利费。
公用经费22.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市水上运动学校2023年“三公”经费财政拨款预算数8.33元，其中：因公出国（境）经费2023年度0万元，公务接待费2023年度0.33万元，公务用车购置及运行维护费2023年度8万元。
（一）无公务出国出境经费。
（二）公务接待费较上年预算减少0.08万元。主要原因是压缩三公经费。
2023年公务接待费计划用于备战省十五运会、省市共建等工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较与2022年预算持平。
单位现有公务用车商务别克车1辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、路桥费等方面支出，主要保障遂宁市水上运动学校和遂宁市少年儿童业余体育学校备战省运会、省市共建、运动员输送、业务交流学习等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市水上运动学校2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.26万元，其中：会议费0万元，培训费0.86万元，差旅费2.40万元。
（一）会议费2023年度无预算。
（二）培训费较2022年预算增长10%。主要原因是教练员学习培训增多。
（三）差旅费较2022年预算增长14%。主要原因是省十五运招生工作增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市水上运动学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市水上运动学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，遂宁市水上运动学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市水上运动学校2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，遂宁市水上运动学校共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年本单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年遂宁市水上运动学校开展绩效目标管理的项目21 个，涉及预算 227.68万元。其中：人员类项目12个，涉及预算129.71万元；运转类项目8个，涉及预算22.37万元；特定目标类项目1个，涉及预算75.6万元。
十一、名词解释
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指保障离退休人员经费支出。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指基本医疗保险缴费支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。