遂宁市大英生态环境局
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2024年单位预算项目绩效目标表
遂宁市大英生态环境局
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英生态环境局职能简介
1、贯彻执行生态环境保护法律法规和中、省、市相关方针政策。会同有关单位拟定属地生态环境政策、规划并组织实施，参与制定与生态环境相关的经济、技术、资源配置和产业政策。
2、负责属地环境污染防治的监督管理。监督指导属地落实大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、核与辐射等污染防治管理制度和政策措施。会同有关单位监督管理饮
用水水源地生态环境保护工作。参与指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，参与区域大气污染联防联控协作机制并监督实施。
3、负责属地生态保护的监督管理。组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，监督指导自然保护地、生态红线的管理工作，组织开展各类生态创建工作。按职责分工组织开展属地强制性清洁生产审核工作。开展生态环境监测、统计和信息发布工作。负责排污口设置管理工作。负责应对气候变化工作。
4、承担属地突发生态环境事件的预警预报和应急工作。参与生态环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急监测、预警工作。
5、承担市生态环境局授权范围内的行政审批事项，强化事中事后监督。参与拟订并监督实施属地生态环境准入清单，根据上级生态环境单位授权或者委托实施生态环境保护行政许可。
6、负责属地生态保护和环境污染的监督执法。组织开展生态环境保护执法检查，监督实施建设项目生态环境保护设施“三同时”制度，查处各类生态环境违法行为。
7、开展生态环境保护宣传教育、推动社会组织和公众参与生态环境保护。制订并组织实施生态环境保护宣传教育规划和计划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护，会同有关单位依法对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。
8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、审批服务便民化等工作。
9、完成市生态环境局交办的其他任务。
10、职能转变。受市生态环境局的统一领导，行使属地生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，加强事中事后监管，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，强化固体废物、化学品、重金属污染防治监督管理。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，筑牢长江上游生态屏障，保障生态安全。
11、关于水资源保护与水污染防治的职责分工。县（市、区）生态环境局负责水环境质量和水污染防治，县（市、区）水利局负责水资源保护，县（市、区）自然资源和规划局负责对地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题进行监督。三单位进一步加强协调与配合，建立单位协商机制，按要求通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。县（市、区）生态环境局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。县（市、区）水利局发布的水文水资源信息中涉及环境质量的内容，应与县（市、区）生态环境局协商一致。
（二）大英生态环境局2024年重点工作
一是筑牢安全防线，守护“生态屏障”。把迎接第三轮中、省生态环境保护督察工作作为头号工程来抓，目前大英县已成立书记、县长任双组长的迎检工作领导小组，我局将充分发挥县环督办综合职能，压实生态环境“党政同责、一岗双责”责任，结合生态环境问题隐患大排查大整治专项行动，压实责任、优化措施、抓实整改，全力做好中、省生态环境保护督察服务保障和边督边改工作，力争不出现负面典型。持续开展环境风险隐患排查治理，加快构建全覆盖、多层次、立体化生态安全风险防控体系，加强环境应急能力建设，结合大英实际，合理布局建设应急物资储备库，推动形成“以时间换空间”应急体系。筑牢生态环境安全屏障。加强指导服务，助力盛马化工全面复产稳产满产，保障化工园区签约项目顺利开工，为绿色油气产业园建设提供支撑。
二是聚力生态创建，建设“美丽大英”。扎实开展“生态环境法治示范园区”建设，加紧谋划打造“无废园区”“美丽乡村”等具有大英特色的绿色品牌和生态细胞；加快推进“四川省生态文明建设示范县”创建规划编制，督促指导创建指标牵头单位找准弱项短板、谋划达标措施，确保创建工作有力有序推进；开展项目包装专项培训，积极储备重点项目，加大向上对接力度，积极争取纳入中、省生态环境保护项目库，获得资金支持，为“美丽大英”建设“美上加美”。
三是抓牢污染防治，夯实“绿色根基”。深入实施大气污染源分类治理和管控，推动大气污染物浓度和重污染天数“双下降”，确保空气环境质量持续保持全市领先；持续推进郪江水环境质量提升三年攻坚行动，深入落实“河长制”，推进水污染防治项目建设，深化入河排污口排查整治，强化集中式饮用水水源保护，共促郪江水质持续向好；加强优先监管地块土壤污染管控，完成盛马化工马槽湾厂区等三个污染地块土壤污染状况调查，督促隆盛石门污染地块、兴茂石化回马厂区做好风险管控或修复治理，全面完成全县危险废物管理备案及申报登记，落实危险废物闭环管理。提升监测执法能力，积极恢复三级监测站监测能力，夯实县级监测体系支撑，坚持宽严相济、刚柔并济执法监管，建立白名单、问题清单，依法严厉打击知法犯法、屡教不改的环境违法行为。
四是坚持全面从严治党，锻造“生态铁军”。抓实抓牢“四下基层”，探索将先锋服务与主题党日活动结合开展，聚焦企业及群众需求，将主题党日活动搞在工作一线，将党建品牌与业务工作深度融合；落实管党治党责任，履行全面从严治党主体责任清单制，进一步压实局领导班子“一岗双责”，牢牢掌握意识形态工作主动权；持续推进作风建设，坚持把纪律和规矩挺在前面，持续保持惩治腐败高压态势，积极构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制；加强干部队伍管理，注重教育培训、强化监督考核，压实工作责任，进一步优化中层干部结构，锻造一支“高素质、严要求、重执行、讲奉献”的大英生态环保铁军。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入415.88万元、上年结转50.58万元；支出包括：社会保障和就业支出24.11万元、卫生健康支出16.59万元、节能环保支出407.79万元、住房保障支出17.97万元。大英生态环境局，2024年收支总预算466.47万元，较2023年收支预算总数减少42.52万元，主要是根据实际工作需要，减少项目经费。
（一）收入预算情况
大英生态环境局2024年收入预算466.47万元，其中：上年结转50.58万元，占10.84%；节能环保支出407.79万元，占89.16%。
（二）支出预算情况
大英生态环境局2024年支出预算466.47万元，其中：基本支出315.80万元，占67.70%；项目支出150.66万元，占32.30%。
三、财政拨款收支预算情况说明
大英生态环境局，2024年收支总预算466.47万元，较2023年收支预算总数减少42.52万元，主要是按照财政过紧日子要求减少项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入415.88万元、上年结转一般公共预算拨款收入50.58万元；支出包括：社会保障和就业支出24.11万元、卫生健康支出16.59万元、节能环保支出407.79万元、住房保障支出17.97万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英生态环境局，2024年收支总预算466.47万元，较2023年收支预算总数减少42.52万元，主要是按财政过紧日子要求减少项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出24.11万元，占5.17%；卫生健康支出16.59万元，占3.52%；节能环保支出407.79万元，占87.42%；住房保障支出17.97万元，占3.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为0.15万元，主要用于：缴纳退休人员公务员医疗补助。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为23.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.59万元，主要用于：保障机关人员基本工资、绩效和日常公用经费支出。
4. 节能环保支出（类）环境保护管理实务（款）行政运行（项）2024年预算数为257.13万元，主要用于：保障机关人员基本工资、绩效和日常公用经费支出。
5. 节能环保支出（类）环境保护管理实务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2024年预算数为100.08万元，主要用于：污染防治攻坚战等重点工作的支出。
6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为50.58万元，主要用于：生态环境保护管理事务支出。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.97万元，主要用于：单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
大英生态环境局2024年一般公共预算基本支出315.80万元，其中：
人员经费232.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费82.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 公务用车运行维护费、公务接待费、委托业务费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英生态环境局2024年“三公”经费财政拨款预算数14.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.58万元，公务用车购置及运行维护费11.60万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是本年本单位无出国（境）计划。
（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待。
2024年公务接待费计划用于县外相关单位来大英学习交流以及重大项目环境影响评价等接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长107.14%。主要原因是2022年年底购入3辆新车。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车0辆，越野车4辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费11.60万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出，主要保障主要保障环境监察执法、环境应急、环境监测等工作开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英生态环境局2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数23.00万元，其中：会议费1.00万元，培训费2.00万元，差旅费20.00万元。
（一）会议费较2023年预算下降50.00%。主要原因是，厉行节约，严格控制经费。
（二）培训费较2023年预算下降46.52%。主要原因是，厉行节约，严格控制经费。
（三）差旅费较2023年预算增加8.23%。主要原因是2024年生态环境保护等相关出差增加。
八、政府性基金预算支出情况说明
大英生态环境局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
大英生态环境局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，大英生态环境局的机关运行经费财政拨款预算为82.92万元，较2023年预算增长0.19万元，增长0.23%。
（二）政府采购情况
大英生态环境局2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，大英生态环境局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年大英生态环境局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算100.08万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算100.08万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测监察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境监测监察方面的支出。
7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。