目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 部门预算绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市公安局
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市公安局职能
1.贯彻执行国家公安工作的方针、政策和法律、法规、规章，部署、指导、监督、检查全市公安工作；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
2.指导、协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。
3.组织指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办全市重大刑事犯罪案件及重大经济犯罪案件。
4.负责全市治安管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。
5.负责全市出入境管理有关工作。依法管理国籍、口岸边防检查工作，组织、指导全市出境、入境和持普通护照的外国人在遂居留、旅行的有关管理工作。
6.负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆（不含拖拉机）、驾驶人管理工作。
7.指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。
8.组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。
9.指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作，指导、监督全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、收容教育所、戒毒康复中心的管理工作，指导、监督、办理收容教养审批工作。
10.指导全市公安警卫业务工作，组织实施对有关的党和国家领导人以及重要外宾在遂的安全警卫工作并承担相应责任。
11.组织实施全市公安科学技术工作，组织、指导、规划全市公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设。
12.拟订全市公安机关装备、被装和经费等警务保障计划和管理制度，组织协调全市公安机关重大任务的警务保障工作。
13.指导全市公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全市公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部，拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察、审计、信访工作，指导、监督全市公安机关及人民警察的执法活动，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大违纪案件。
14.指导市内铁路、交通、民航、森林等专门公安机关的业务工作。
15.承担市政府禁毒委员会、反恐怖工作协调小组的具体工作。
16.承担市政府公布的有关行政审批事项。
17.承办市政府和公安厅交办的其他事项。
（二）
遂宁市公安局202
3
年重点工作
2023年，我们要紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神“一条主线”，锚定“一年强基础、两年大提升、三至五年大跨越”战略目标，坚持政治、目标、标杆、民意、科技、强基“六个导向”，实施忠诚铸魂、风险攻坚、打击提质、警务提能、基础深耕、执法服务、警队建设“七大行动”，抓好年度“十件实事”，再强基础、再抓提升，勇争上游、勇拼一流，稳步推进遂宁公安向跨越式发展迈出关键一步，向护航平安“星”城走出关键一程，全力为筑“三城”兴“三都”，加速升腾“成渝之星”保驾护航，奋力打造成渝线上发案最少、秩序最好、服务最优的平安“星”城。
二、部门预算单位构成
遂宁市公安局下属二级预算单位8个，均为行政单位。主要包括：遂宁市公安局经济技术开发区分局、遂宁市公安局河东新区分局、遂宁市公安局交通警察支队、遂宁市公安局森林警察支队、遂宁市公安局拘留所、遂宁市公安局强制隔离戒毒所、遂宁市公安局看守所、遂宁市公安局强制医疗所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市公安局2023年收支总预算24,942.36万元，较2022年收支预算总数增加3,966.17万元，主要原因：一是人员经费上涨；二是本年特定目标类项目增加。
（一）收入预算情况
遂宁市公安局2023年收入预算24,942.36万元，一般公共预算拨款收入24,942.36万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
遂宁市公安局2023年支出预算24,942.36万元，其中：基本支出18,775.33万元，占75.27%；项目支出6,167.03万元，占24.73%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市公安局2023年收入总预算24,942.36万元，较2022年收支预算总数增加3,966.17万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入24,942.36万元；支出包括：公共安全支出21,194.79万元、社会保障和就业支出1,712.94万元、卫生健康支出687.83万元、住房保障支出1,346.80万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市公安局，2023年收支总预算24,942.36万元，较2022年收支预算总数增加3,966.17万元，工资福利支出与商品和服务支出有所增加,特定目标类项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出21,194.79万元，占84.97%；社会保障和就业支出1,712.94万元，占6.87%；卫生健康支出687.83万元，占2.76%；住房保障支出1,346.80万元，占5.40%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算数为14,903.47万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。保障单位人员工资福利待遇和日常办公正常开展。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3,957.64万元，主要用于：新闻舆情中心（新媒体工作室）运维工作经费、车管成本费、智慧磐石工程系统维修维护费、拘留人员伙食费、监所医疗服务费、警犬训养费、天网工程和治安卡口租赁等。保障公安机关各项综合业务工作的顺利开展。
3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算数为320.50万元，主要用于：刑事诉讼涉案财物集中管理中心运行维护等。保障公安机关业务工作的顺利开展。
4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为1,350.00万元，主要用于：遂宁市公安局警务辅助人员工作经费。保障警务辅助人员的工资福利和日常办公正常开展。
5. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2023年预算数为422.49万元，主要用于：涉密项目。保障执法办案更加信息化。
6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2023年预算数为81.70万元，主要用于：遂宁市公安局强制隔离戒毒所正常运转的基本支出。保障戒毒所日常工作的顺利开展。
7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为24.00万元，主要用于：遂宁市公安局强制隔离戒毒所的辅警人员经费。保障戒毒所业务工作的顺利开展。
8. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）2023年预算数为135.00万元，主要用于：遂宁市公安局强制隔离戒毒所的戒毒人员生活补助及治疗费。保障戒毒所在押人员的生活物资。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为108.21万元，主要用于：离休人员福利及退休人员医疗费、活动经费。保障退休人员经费按时发放，体检、组织活动按时开展。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为1,589.86万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。保障在职工作人员基本养老保险按时缴纳。
11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2023年预算数为14.87万元，主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金。保障遗属生活补助、抚恤金及时发放。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为687.83万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。保障单位工作人员基本医疗保障，及时上缴基本医疗保险。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为1,346.80万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市公安局2023年一般公共预算基本支出18,775.33万元，其中：
人员经费14,977.67万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。
公用经费3,797.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局2023年“三公”经费财政拨款预算数426.29万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.77万元，公务用车购置及运行维护费418.52万元。
（一）因公出国（境）经费与202
2
年预算持平。
（二）公务接待费较202
2
年预算
减少9.08
%。主要原因是深入贯彻落实中央八项规定，继续压减公务接待费，减少非必要接待。
2023年公务接待费计划用于上级部门、其他单位考察调研、学习交流、检查指导、协同办案，下级部门执行任务、请示汇报工作等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较202
2
年预算
持平
。主要原因是根据预算经费统筹安排工作实际压缩车辆运行维护费。
部门现有公务用车136辆，其中：一般公务用车1辆、特种车17辆、一般执法执勤用车118辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费418.52万元，用于129辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障反恐处突、打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理、依法侦破各类刑事案件，查处各类危害社会管理秩序的治安案件、道路交通管理、处置各类治安灾害事故、大型活动安全保卫等工作。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数251.37万元，其中：会议费2.64万元，培训费110.86万元，差旅费158.61万元。
（一）会议费较202
2
年预算
减少15.92
%。主要原因是减少部分不必要的会议。
（二）培训费较202
2
年预
算
减少5.76
%
。主要原因是今年干警人数有所减少。
（三）差旅费较202
2
年预算
增加21.45
%。主要原因是因案件数量增长导致的差旅费增长。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市公安局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市公安局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，遂宁市公安局及下属遂宁市公安局拘留所、遂宁市公安局强制隔离戒毒所、遂宁市公安局看守所、遂宁市公安局强制医疗所、遂宁市公安局交通警察支队、遂宁市公安局经济技术开发区分局、遂宁市公安局河东新区分局、遂宁市公安局森林警察支队9家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为3,797.66万元，较2022年预算减少了741.56万元，减少了16.34%，主要原因是落实节能降耗要求，进一步压缩机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，遂宁市公安局安排政府采购预算195.00万元，主要用于市局理化耗材购置；交警支队一期电子警察项目经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，遂宁市公安局所属各预算单位共有车辆136辆，其中，一般公务用车1辆、特种车17辆、一般执法执勤用车118辆。单位价值200万元以上大型设备11台（套）。
2023年部门预算未安排车辆购置经费。
（四）
预算绩效
情况
2023年遂宁市公安局开展绩效目标管理的项目245个，涉及预算24,942.36万元，其中：人员类项目112个，涉及预算14,977.67万元；运转类项目90个，涉及预算3,797.66万元；特定目标类项目43个，涉及预算6,167.03万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指公安行政单位的事务和管理的基本支出。
7. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
9. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。
10. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
11．公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指强制隔离戒毒所正常运转的基本支出。
12．公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：指强制隔离戒毒所未单独设置项级科目的其他项目支出。
13．公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：指强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被装费、水电费等。
14．公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：指强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费等支出。
15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指公安机关开支的离退休支出。
16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指公安机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指公安机关按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指公安机关职工基本医疗保险缴费。
19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指公安机关按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
