目 录
第一部分 2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
四川省遂宁市第一中学校
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 四川省遂宁市第一中学校职能简介
1.我校贯彻落实党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守“立德树人、五育并举”的根本任务，秉承“办人民满意学校”的初心使命，全面落实市委、市府、市局的重大决策部署，聚焦“双减”“五项管理”，加强队伍建设，促进内涵发展，夯实常规工作，高度重视疫情防控，深化党的建设、突出思想引领及意识形态工作，促进学校和谐稳定发展，努力推进学校各项工作再上新台阶。
2.四川省遂宁市第一中学校拥有一支业务精良、千锤百炼、高度负责的骨干教师队伍。学校现有涵盖基础教育全部学科的专任教师309人。他们具有坚实的教育功底、丰富的教育教学经验、严谨的治学态度和高度的敬业精神。他们以其高尚的师德、高超的教艺，在广大学生及家长中产生了极大的感召力，赢得了学生们的衷心爱戴。
3.严格落实《学校育人质量提升方案》，进一步优化了“文化成就学生、竞赛提升学生、艺术熏陶学生、职教助推学生、文明助化学生”的五大成长平台。结合“双减”政策，深化课堂改革，大力整合教育资源，不断创新素质教育模式，促进了学校教学质量全面、稳步、高位突破。
（二）四川省遂宁市第一中学校2023年重点工作
一是认真落实新时代党的建设总要求，抓实党风廉政建设，促进学校党建教育业务融合发展；极力推进高中部校区功能的完善，力争2023年9月交付使用；
二是进一步深化课堂改革，努力提升育人质量，促进学校内涵发展；进一步完善德育体系建设，推进体验式德育纵深发展；建立师生心理健康档案，进一步完善学校师生“三预体系”，守护师生心理健康，优化安全五级联动机制，创新安全教育手段，确保师生平安。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省遂宁市第一中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理按照综合预算的原则。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、教育支出、卫生健康支出。四川省遂宁市第一中学校，2023年收支总预算4916.77万元，较2022年收支预算总数减少2367.29万元，主要是2022年的工资性支出指标下重。
（一）收入预算情况
四川省遂宁市第一中学校2023年收入预算4916.77万元，其中，一般公共预算拨款收入3843.87万元，占78%；事业收入713万，占15%；其他收入（单位代支课后服务教辅资料费）359.9万，占7%。
（二）支出预算情况
四川省遂宁市第一中学校2023年支出预算4916.77万元，其中：基本支出3836.87万元，占78%；项目支出1052.9万元，占22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省遂宁市第一中学校，2023年收支总预算3843.87万元，较2022年收支预算总数减少1742.22万元，主要是人员经费及项目支出的减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3843.87万元；支出包括：教育支出3546.68万元、社会保障和就业支出47.78万元、卫生健康支出249.41万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省遂宁市第一中学校，2023年收支总预算3843.87万元，较2022年收支预算总数减少1742.22万元，主要是资本性支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
工资福利支出3631.72万元，占94%；商品和服务支出181.53万元，占5%；对个人和家庭的补助支出30.61万元，占1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）工资福利支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为406.24万元，主要用于：事业单位在职工作人员的养老保险缴纳；绩效工资（项）2023年预算数为909.04万元，主要用于：事业单位在职工作人员的绩效工资发放；津贴补贴（项）2023年预算数为31.89万元，主要用于：事业单位在职工作人员的津贴补贴发放；基本工资（项）2023年预算数为1598.43万元，主要用于：事业单位在职工作人员的基本工资发放，保障在职教师福利待遇落实到位；其他社会保障缴费（项）2023年预算数为25.39万元，主要用于：事业单位在职工作人员的其他社会保障缴纳，保障在职教师福利待遇落实到位；职工基本医疗保险缴费（项）2023年预算数为249.41万元，主要用于：事业单位工作人员的医疗保险缴纳；住房公积金（项）2023年预算数为411.32万元，主要用于：事业单位在职工作人员的住房公积金缴纳。
2. 一般公共服务（类） 对个人和家庭的补助（款）离休费（项）2023年预算数为10.02万元，主要用于：离休干部的离休工资、津贴补贴发放；医疗费补助（项）2023年预算数为15.89万元，主要用于：离休、退休人员的医疗费用；退休费（项）2023年预算数为2.83万元，主要用于：退休人员的津贴补贴发放；生活补助（项）2023年预算数为1.87万元，主要用于：离休、退休人员的生活补助发放。
3. 一般公共服务（类）商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项）2023年预算数为20.09万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费等支出；培训费（项）2023年预算数为20.09万元，主要用于：事业单位工作人员参加相关培训的费用；工会经费（项）2023年预算数为45.92万元，主要用于：事业单位工会建设的支出；其他交通费用（项）2023年预算数为1.25万元，主要用于：事业单位相关交通费用的支算数为76.18万元，主要用于：事业单位工作出，福利费（项）2023年预人员的福利的发放。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省遂宁市第一中学校2023年一般公共预算基本支出3843.87万元，其中：
人员经费3785.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、离休费、医疗费补助、退休费、生活补助、工会经费、其他交通费用、福利费。
公用经费58.19万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁市第一中学校2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁市第一中学校2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数38.09万元，其中：会议费0万元，培训费38.09万元，差旅费0万元。
培训费较上年预算增长5%。主要原因是2023年教工培训增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
四川省遂宁市第一中学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
四川省遂宁市第一中学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。