第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 5
第二部分 2022年度单位决算情况说明 6
一、收入支出决算总体情况说明 6
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 13
第四部分 附件 15
第五部分 附表 18
一、收入支出决算总表 18
二、收入决算表 18
三、支出决算表 18
四、财政拨款收入支出决算总表 18
五、财政拨款支出决算明细表 18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18
遂宁市中心医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院。先后被评为全国文明单位、全国精神文明建设工作先进单位、全国人文爱心医院、全国优秀爱婴医院、省级最佳文明单位，并荣获四川省抗击新冠肺炎疫情先进集体、四川省脱贫攻坚先进集体、四川省医疗卫生系统先进集体、四川省五一劳动奖状，连续三年获得亚洲医院管理奖。承担着省内外十余家医学院校的临床教学任务，是重庆医科大学、川北医学院附属医院、成都中医药大学遂宁临床学院及遵义医科大学的研究生联合培养单位，国家第一批住院医师规范化培训基地、四川省专科医师规范化培训基地、四川省全科医生转岗培训基地。是西班牙特拉萨大学医院、法国昂热医教中心、加拿大七橡树综合医院国际友好合作医院。建立了遂宁市首个院士工作站，与毕晓普癌症研究所合作共建了精准肿瘤基础实验室，与中国科学院大学共建了健康医疗大数据遂宁研究中心，建设了高标准的生物样本库和基因测序实验室。连续七年进入全国地级城市医院100强，目前居全国地级城市医院第61位。连续四年国家三级公立医院绩效考核获得三次A一次A+。四川省卫生行政主管部门最新发布的《四川省医疗服务与质量报告》对16个临床专科进行了排名，医院有10个专科进入前十名，8个专科进入了前五名。
医院现设有临床专业39个，临床病区46个，医技科室11个，临床专业组147个，医技专业组30个。其中，河东分部以疾病系统分类整合为基础，成立呼吸中心、心血管中心、消化中心、骨科中心、神经中心、肾内科和血液净化室，并建有高水平的数字化ICU、手术室。海扶中心累计治疗量超10000余例，医院牵头成立了四川省医学会微无创学组和四川省医师协会微无创学组，成为四川省同级医院首个省级专业学会主任委员单位。医院现有1个国家临床重点专科建设项目、拥有超声医学工程国家重点实验室（遂宁分实验室），成功创建博士后创新实践基地。省级临床重点专科6个，省级医学重点学（专）科22个分别为：放射影像科、妇产科、神经内科、消化内科、肝胆外科、儿科、呼吸内科、神经外科、泌尿外科、检验科、眼科、骨科中心、口腔科、胃肠外科、皮肤科、护理学、胸外科、肿瘤中心、康复医学科、心血管中心。医院注重学科建设，努力打造优势学科群，以胸痛中心、卒中中心等为代表的学科已具备较大影响力。以重点专科为龙头，带动医院学术技术不断发展。医院目前能施行包括心、脑、肝、肾、胸部、腹部、脊柱等高难度大型手术，能诊治各种疑难急危重症患者。近年来，我院腹腔镜、胸腔镜、宫腔镜、胆道镜、关节镜、前列腺电切镜等一系列腔镜技术在各学科广泛运用，介入微创技术迅速发展，综合诊疗水平处于省内同级医院先进行列。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计246917.33万元。与2021年相比，收、支总计各减少5833.74万元，下降2.3%。主要变动原因是2022年是因为新冠疫情暴发最严重的时间，导致了事业收入下降。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计241958.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3702.18万元，占1.53%；政府性基金预算财政拨款收入31563.89万元，占13.05%；事业收入204128.6万元，占84.36%；其他收入2563.81万元，占1.06%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计246917.34万元，其中：基本支出212219.88万元，占85.95%；项目支出34697.46万元，占14.05%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计35266.07万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加13724.39万元，增长63.71%。主要变动原因是2022年我院申请地方政府专项债券2.3亿，导致了2022年财政拨款收支总计的增长。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3702.18万元，占本年支出合计的1.50%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少960.78万元，下降20.60%。主要变动原因是2022年项目支出减少911.67万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3702.18万元，主要用于以下方面:科学技术支出502.52万元，占13.57%；社会保障和就业支出31.18万元，占0.85%；卫生健康支出3168.48万元，占85.58%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3702.18万元，完成预算100%。其中：
1. 科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）: 支出决算为500万元，完成预算100%。
2. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）： 支出决算为2.52万元，完成预算100%。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为31.18万元，完成预算100%。
4. 卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
5. 卫生健康（类）公立医院（款） 综合医院（项）:支出决算为840.78万元，完成预算100%。
6. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为1182.63万元，完成预算100%。
7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为207.12万元，完成预算100%。
8. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。
9. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。
10. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为914.35万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出568.61万元，其中：人员经费568.61万元，主要包括：基本工资、生活补助。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政决算共计0万元，主要原因是遂宁市中心医院属财政差额拨款单位，财政未对我单位“三公”经费进行预算拨款。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出31563.89万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，遂宁市中心医院机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2022年，遂宁市中心医院政府采购支出总额25887.24万元，其中：政府采购货物支出21486.44万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出4400.80万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，遂宁市中心医院共有车辆10辆，其中：特种专业技术用车7辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常工作。单价100万元以上专用设备75台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，对信息化建设及运行维护经费、 设施设备维修费、设备购置经费等多个项目编制了绩效目标，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出，包含发生的基本支出和项目支出。
9.科学技术（类）支出：指科技重大专项及重点研发项目支出。
10.社会保障和就业（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）支出：指政府对医疗卫生方面的支出。
12.城乡社区（类）支出：指政府对征地和拆迁补偿类支出。
13.农林水（类）支出：指政府对其他扶贫类支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.政府采购支出：为开展日常业务活动，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争的方式购买货物、工程和服务。
第四部分 附件
遂宁市中心医院2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成以及机构职能概况
医院现设有临床专业39个，临床病区46个，医技科室11个，临床专业组147个，医技专业组30个。其中，河东分部以疾病系统分类整合为基础，成立呼吸中心、心血管中心、消化中心、骨科中心、神经中心、肾内科和血液净化室，并建有高水平的数字化ICU、手术室。海扶中心累计治疗量超10000余例，医院牵头成立了四川省医学会微无创学组和四川省医师协会微无创学组，成为四川省同级医院首个省级专业学会主任委员单位。医院现有1个国家临床重点专科建设项目、拥有超声医学工程国家重点实验室（遂宁分实验室），成功创建博士后创新实践基地。省级临床重点专科6个，省级医学重点学（专）科22个分别为：放射影像科、妇产科、神经内科、消化内科、肝胆外科、儿科、呼吸内科、神经外科、泌尿外科、检验科、眼科、骨科中心、口腔科、胃肠外科、皮肤科、护理学、胸外科、肿瘤中心、康复医学科、心血管中心。医院注重学科建设，努力打造优势学科群，以胸痛中心、卒中中心等为代表的学科已具备较大影响力。以重点专科为龙头，带动医院学术技术不断发展。医院目前能施行包括心、脑、肝、肾、胸部、腹部、脊柱等高难度大型手术，能诊治各种疑难急危重症患者。
(二)人员概况
我单位现有在职人员2883人，其中在编人员有1174人，编外长期聘用人员1709人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年部门财政资金收入35266.07万元：其中一般公共预算收入3702.18万元；政府性基金预算财政拨31563.89万元。
（二）部门资金支出情况
2020年部门财政资金预算支出35266.07万元：其中一般公共预算支出3702.18万元；政府性基金预算财政拨31563.89万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
2022年，我单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得等了提升。为加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量的工作，行政效能显著。
1.在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行相关制度的增补。
2.加强医疗服务质量建设，规范医务人员诊疗行为。严肃查处乱检查、乱收费等行为，切实控制医疗费用不合理增长，确保广大群众得实惠。
3.健康产业基地项目是我单位重点实施的项目，能够增强我单位医疗机构服务能力、服务质量；能够更好地满足广大人民群众日益增长的健康需求，充分发挥我单位在诊疗中的优势和作用，群众反映良好，医院形象进一步提升，医院的经济效益和社会效益都明显提高。
4.公共卫生体系和重大疫情防控体系的建设，有效地支持了新冠肺炎等重点传染病监测和救治能力，提升了我单位重大突发公共卫生事件应急处置救治能力，最大程度保障了人民群众的健康。
四、评价结论及建议
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求，进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。
3.对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位会计制度》等规范部门预算收支审核，提高预算收支管理水平。
第五部分 附表