遂宁市农产品质量安全中心
2023年单位预算
目 录
第一部分2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分2023年单位预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分2023年单位预算绩效目标表
表1. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市农产品质量安全中心
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市农产品质量安全中心职能简介
市农产品质量安全中心（遂宁市农产品营销服务中心）负责全市农产品质量安全监管工作，负责研究拟定农产品质量监督管理的相关制度并组织实施；负责全市无公害农产品、绿色食品、有机食品，农产品地理标志保护（简称“三品一标”）的申报认证及监督管理等工作；负责组织对“三品一标”生产基地生态环境的监测、产品检测和标准化基地的创建与管理；负责农产品质量安全申诉、投诉、争议处理工作；负责全市名优特新农产品品牌建设、展示展销、推广宣传；网络展销、宣传平台建设、管理、维护等工作。
（二）遂宁市农产品质量安全中心2023年重点工作
一是全面加强农产品质量安全监管。严格落实农产品质量安全党政同责，持续巩固国、省农安示范市创建成果，发挥考核“指挥棒”作用。进一步宣传贯彻新修订的《农产品质量安全法》，大力推广食用农产品承诺达标合格证制度，加强农产品追溯体系建设。加强重点领域专项整治，持续推进“治违禁控药残促提升”三年行动和农资打假，全力保障人民群众“舌尖上的安全”。二是组织企业积极申报“三品一标”品牌认证，推荐符合条件的企业加入“遂宁鲜”区域公用品牌；三是全力推进农产品品牌建设加强农产品营销工作。坚持市级主导、主推、主抓，县域统筹兼顾品牌联盟龙头企业和优势主导产业,协同共建“3+3+3”特色优势产业，同步推动遂宁红薯、川白芷等农产品品牌建设。加快组建农产品品牌联盟，健全完善联农带农机制，共同分享品牌增值收益。制定特色化、差异化的品牌营销推广战略，狠抓“遂宁鲜”赋能提升，促进特色品牌与区域品牌整合宣传、互动营销，加强特色农产品品牌营销渠道建设。积极组织企业参加中、省、市各种展示展销，提高特色农产品的市场竞争力。
二、预算单位构成
遂宁市农产品质量安全中心（遂宁市农产品营销服务中心）是遂宁市农业农村单位的下属二级预算单位，属于财政全额拨款的事业单位。市农产品质量安全中心下设两个科室：质量监督管理科和认证科。共有财政全额拨款事业编制10个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市农产品质量安全中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。遂宁市农产品质量安全中心，2023年收支总预算349.09万元，较上年收支305.81万元预算总数增加43.28万元，主要是基础绩效工资增加。
（一）收入预算情况
遂宁市农产品质量安全中心2023年收入预算349.09万元，其中：一般公共预算拨款收入349.09万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市农产品质量安全中心2023年支出预算349.09万元，其中：基本支出192.59万元，占55.2%；项目支出156.5万元，占44.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市农产品质量安全中心2023年收支总预算349.09万元，较上年收支预算总数增加43.28万元，主要是基础绩效工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入349.09万元；支出包括：社会保障和就业支出8.41万元、卫生健康支出8.44万元、农林水支出315.42万元、住房保障支出16.82万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市农产品质量安全中心2023年收支总预算349.09万元，较上年收支305.81万元预算总数增加43.28万元，主要是基础绩效工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出8.41万元，占2.40%；卫生健康支出8.44万元，占2.42%；农林水支出315.42万元，占90.35%；住房保障支出16.82万元，占4.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.15万元，主要用于：离休退休人员活动、医疗补助。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2023年预算数为8.26万元，主要用于：在职人员由单位缴纳的基本养老支出。
3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.44万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费.
4．农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为158.92万元，主要用于单位人员经费及保障日常公务运转的公用支出。
5．农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023年预算数为6.5万元，主要用于：三品一标认证及监管的专项支出。
6．农林水（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）2023年预算数为150万元，主要用于：2023年四川省农博会遂宁展馆的展示展销工作的专项支出。
7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为16.82万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市农产品质量安全中心2023年一般公共预算基本支出192.59万元，其中：
人员经费160.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费31.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市农产品质量安全中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。均无因公出国（境）费用。
（二）公务接待费较2022年预算基本持平。主要原因是厉行节约。
2023年公务接待费计划用于部、省、市检查调研农产品质量安全等公务活动开支用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算基本持平。
部门现有公务用车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市农产品质量安全中心2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数13.26万元，其中：会议费0.5万元，培训费1.3万元，差旅费11.46万元。
（一）会议费较上年预算数1万元减少0.5万元。主要原因是厉行节约，减少会议费支出。
（二）培训费与上年数基本持平。
（三）差旅费较上年预算增长5.29%。主要原因参加中、省农业博览会的差旅。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市农产品质量安全中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市农产品质量安全中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，遂宁市农产品质量安全中心是事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
遂宁市农产品质量安全中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
遂宁市农产品质量安全中心2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年遂宁市农产品质量安全中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算156.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算156.5万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
遂宁市农产品质量安全中心
2023年2月17日