2021年度

四川省遂宁市教育和体育局

单位决算

目录

 

公开时间：2022年8月30日

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

1.拟订全市教育体育体制改革政策、发展规划，负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和布局结构的规划、调整，规划和管理基础教育教材建设工作，负责全市教育和体育系统基本信息的统计、分析、发布工作。
    2.推进全市义务教育均衡发展，促进教育公平。指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，指导基础教育教学改革，全面实施素质教育。
    3.统筹全市教育督导工作，组织实施教育督导检查和评估监测工作，指导基础教育发展水平和质量提高工作。
    4.指导职业教育的发展与改革，负责省下达的民族地区"9+3"免费中等职业教育工作。
    5.负责本部门教育体育经费的统筹管理、资助政策落实，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策和措施。监督全市教育体育经费的筹措和使用情况，指导教育援助、教育贷款以及教育体育合作等项目的执行，促进教育体育民生工程发展。
    6.统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
   7.负责教师、体育教练继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。组织实施教师资格制度以及教育体育系统人才队伍建设。
    8.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设等工作。
    9.研究提出基础教育、职业教育、体育运动学校的招生计划并组织实施。负责学生学籍管理工作。
    10.指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担市语言文字工作委员会办公室的具体工作。
    11.统筹规划全市竞技体育、青少年体育发展，制定全市学校体育、青少年业余训练规划并组织实施。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设。组织和统筹参加省级以上综合运动会，承办市级综合性运动会，协调运动员社会保障工作。
    12.统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，负责单项重大赛事的竞赛组织工作，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，监督管理公共体育设施使用和运行。
    13.拟订全市体育产业发展政策措施，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。
    14.指导全市教育体育系统国际、国内交流与合作，负责来遂从事教育体育工作的外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。
    15.指导教育体育类学会、协会、基金会工作，负责全市教育体育社团的资格审查和业务指导。
    16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
    17.完成市委和市政府交办的其他任务。
    18.与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。高校毕业生就业政策的拟订由市人力资源和社会保障局牵头，市教育体育局配合。市教育体育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。市人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。 

二、2021年重点工作完成情况

2021年，全市教育和体育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，市教育体育局班子成员树牢“四个意识”，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，全面落实党中央大政方针和省委市委决策部署，以筑“三城”兴“三都”为重要抓手，实现遂宁市教育体育事业新发展。      2021年完成如下重点工作:1.扎实开展党史学习教育暨建党100周年庆祝活动。2.激发基层党建工作活力强化党风廉政建设3.抓实思政建设构建意识形态工作大格局。4.夯实法治根基推进政务服务。5.切实加强校园安全。开展安全专项治理行动,强化学校食堂食品安全监管。5.今年共组织实施普通高考、成人高考、中小学教师资格考试、硕士研究生招生考试等各类考试报名、组考12次，考生数近8万人。做好涉考疫情防控、试卷安全保密、涉考环境综合治理、考风考纪教育、应急处突等各项工作，圆满实现了全市“平安、健康、温馨”考试总目标。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3895.97万元。与2020年相比，收、支总计各减少35.78万元，下降0.91%。主要变动原因是公用经费中的办公费水费维修费劳务费其他商品等减少。

 

 

 

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计2663.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2123.14万元，占79.71%；政府性基金预算财政拨款收入399.58万元，占15%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入140.75万元，占5.28%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

 

 

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3895.97万元，其中：基本支出959.73万元，占24.63%；项目支出2936.23万元，占75.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3755.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加139.74万元，增长3.87%。主要变动原因是今年人员增加相应人员经费增加，目标奖及社保费用增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2123.14万元，占本年支出合计的54.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.84万元，增长4.99%。主要变动原因是有20年收到的项目结转到21年 支出，例如支付国培幼教及中职教师培训费等，造成今年较去年项目支出大幅度增加且今年人员增加相应人员经费增加，目标奖及社保费用增加。

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3177.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出13万元，占0.41%；教育支出（类）2382.54万元，占74.98%；科学技术（类）支出**万元，占**%；文化旅游体育与传媒（类）支出633.16万元，占19.93%；社会保障和就业（类）支出60.39万元，占1.9%；卫生健康支出29.73万元，占0.94%；农林水支出1.2万元，占0.04%；住房保障支出51.42万元，占1.62%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.18%…。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3177.44，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为13万元，完成预算100%。

2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为735.41万元，完成预算100%。

3.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为731.32万元，完成预算100%。

4.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为165.19万元，完成预算100%。

5.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为40万元，完成预算100%。

6.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为49万元，完成预算100%。

7.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）: 支出决算为321.96万元，完成预算100%。

8.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为304.67万元，完成预算100%。

9.教育（类）其他教育支出（款）行政运行（项）: 支出决算为35万元，完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）: 支出决算为6.61万元，完成预算100%。

11.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）: 支出决算为13.5万元，完成预算100%。

12.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）: 支出决算为243万元，完成预算100%。

13.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）: 支出决算为150万元，完成预算100%。

14.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）: 支出决算为220.05万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为14.2万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为42.37万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为3.82万元，完成预算100%。

18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为29.73万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为51.42万元，完成预算100%。

21.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出892.88万元，其中：

人员经费750.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费141.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.08万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.51万元，占68.19%；公务接待费支出决算2.57万元，占31.81%。具体情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.51万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.77万元，下降12.31%。主要原因是厉行节约，今年公务用车费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.51万元。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.57万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加1.15万元，增长81.42%。主要原因是今年接待其他市州教育系统及省厅到遂调研学习次数及费用增加。其中：

国内公务接待支出2.57万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待30批次，234人次（不包括陪同人员），共计支出2.57万元，具体内容包括：接待其他市州教体局莅遂调研学习用餐费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出577.77万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，遂宁市教育和体育局机关运行经费支出141.95万元，比2020年减少20.96万元，下降12.87%。主要原因是公用经费中的办公费水费维修费劳务费其他商品等减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，遂宁市教育和体育局政府采购支出总额302.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出302.54万元。主要用于国民体质检测服务项目、“十四五”体育事业发展规划服务项目等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，遂宁市教育和体育局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，对市老体协专项经费等11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.2050101行政运行：主要差异人员变动，发放目标奖，根据领导批示和遂委（2020）123号，追加县级领导奖励，本年追加2021年基本支出。(新增人员相应支出)。

10.2130599其他扶贫支出：根据遂财农（2021）16号追加事业单位脱贫攻坚专项奖励资金1.20万。

11.2050803培训支出：根据遂财教[2021]112号，下达2021年省级中小学幼儿园教师国家级培训计划补助资金142.825万元、2021年省级职业院校教师素质提高计划补助资金18万元、2021年省级教师培训计划补助资金43.44万元、2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金0.4万元。

12.2050302中等职业教育：根据遂财教[2021]9号，提前下达2021年现代职业教育质量提升计划中央补助资金49万元。

13.2070305体育竞赛：根据遂财教[2021]54号文，下达2021年市本级体育发展专项资金200万元。

14.2070307体育场馆：根据遂财教[2021]12号，下达2021年公共体育场馆免费或低收费开放中央资金。

15.2070308群众体育：本年新增项目2021年体育发展专项资金，根据遂财教[2021]78号文，下达2021年市级体育发展专项资金79.55万元、市老体协专项经费。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

遂宁市教育和体育局2021年

整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成及职能

遂宁市教育和体育局共有14个科室,包含办公室、安全管理科、人事与师培科、思想教育宣传科、职业教育与成人教育科、基础教育科、学校体育卫生艺术与青竞科、政策法规与综合改革科(行政审批科)、计划基建与财务科(学生资助办公室)、机关党委办公室(市委教育工委组干科)、社会体育和体育产业科、教育工会、教育督导室、勤工俭学中心。

（三）人员概况。

遂宁市教育和体育局下属预算单位11个，其中公益一类事业单位5个（遂宁市教育考试院、遂宁市电教教仪站、遂宁市教育科学研究所、遂宁市少年儿童业余体育学校、遂

市水上运动学校），6所学校（遂宁中学、遂宁一中、遂宁二中、遂宁四中、遂宁市职业技术学校、遂宁开放大学）。市教育体育局现在职人员33人；公务员31个，机关工勤2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年我局财政资金收入2522.71万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年我局支出3755.22万元，其中一般公共预算财政拨款支出3177.44万元,政府性基金预算财政拨款577.77万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

1、基本原则和主要依据。

（1）基本原则

严格执行预算批复，规范预算调剂，落实预算执行管理有关规定，按财政部门监管要求规范预算执行，规范银行账户管理，加强决算编审工作。

（2）主要依据

一是贯彻执行预算法；二是国家和省、市、区有关法律法规及政策文件的规定；三是根据年度预算编制用款计划。

（3）收入预算编制情况

收入预算编制是在对单位的非税收入、财政拨款情况以及上年结余进行调查分析基础上，结合收入政策变化因素进行测定的。

（4）支出预算编制情况。

支出预算的编制是在充分考虑单位财力可能的基础上，根据政策变化情况和实际开展工作的需要，结合部门预算定员定额标准来编制。

（5）预算编制工作重点

一是坚持厉行勤俭节约，努力降低成本。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定，强化公务支出管理。细化“三公经费”预算管理；二是提升预算绩效管理质量，提高财政资金使用效益。牢固树立绩效管理理念，健全全过程预算绩效管理机制。

（二）执行管理情况。

支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；本年财政预算资金投入进度合理正常；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（三）综合管理情况。

政府性债务管理情况：暂无债务数据。

采购实施情况：按照年初采购预算及市财政采购限额采购办公用品。

资产管理情况：严格按照会计制度的规定将应纳入固定资产管理的资产及时登记入账，并录入四川省行政事业单位资产管理信息系统。

内控制度管理：内部控制制度已经建立，有预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度，并严格按照各项制度的规定执行。

信息公开情况：各种收费标准均按要求公开公示，支出情况也在职工会上公开审议。 

绩效评价开展情况：根据财政要求，对本单位部门整体支出绩效进行自评，并撰写部门整体支出绩效自评报告。

依法接受财政监督：在接受财政部门监督检查时，如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料，不存在拒绝、隐匿、谎报等情况。

（四）整体绩效。

年度主要任务:提升服务，切实营造良好教育生态;体育场馆免费低收费开放;全市教育教学管理;创新驱动，统筹激活学校内生动力;补齐短板，构建高水平服务体系;立德树人，推动教育高质量发展。

年度总体目标:各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整；负责各类教育宏观指导；统筹和指导全市教育督导工作；资助贫困运动员；参加省青少年锦标赛；培训青少年体育管理干部；培训社会体育指导员；建设农民体育健身工程；开展国民体质监测工作；体育场馆免费低收费开放；完成档案管理规范化工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

部门支出与年初预算基本一致，充分发挥了财政资金的效益。有力保障了单位正常运转和履职，促进了教育事业的健康发展。建立健全了财务管理制度，依法、有效使用财政资金。

（二）存在问题

预算和决算数据之间还有一定差异，反映出预算不够科学合理。

（三）改进建议

严格预算执行。今后各年度要采取有效措施严格预算执行。一是学校领导要加强认识，高度重视预算执行问题。二是多方筹集项目资金，当年新增项目所需资金，尽可能从上级资金安排，避免追加预算。

 

 

第四部分 附件

附件1-1

部门预算项目支出绩效自评报告

（市级教育发展专项资金）

一、基本情况

项目概况：2021年市级教育发展专项资金604.66万元用于改善学校办学条件,保障教职工及学生生活质量

项目实施情况：项目已实施

资金投入使用：已支付项目资金604.66万元

项目绩效目标：已完成项目实施

二、评价工作开展情况

评价组织情况：自行评价

评价指标体系：市级项目支出绩效评价体系

评价方法：样本评价

评价标准：地方标准

三、综合评价结论：好

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况：为推动教育事业发展,提高教学质量,改善学校办学条件,提升教育教学质量

（二）项目管理情况：专款专用

（三）项目产出情况：促进义务教育和高中阶段教育事业发展

（四）项目效益情况：满足教师和学生基本学习生活需求

五、存在主要问题：无

 

 

 

附件2-1

部门预算项目支出绩效自评报告

（体育彩票公益金）

一、基本情况

项目概况：2021年体育彩票公益专项资金170.01万元用于提供公共体育服务供给

项目实施情况：项目已实施

资金投入使用：已支付项目资金170.01万元

项目绩效目标：已完成项目实施

二、评价工作开展情况

评价组织情况：自行评价

评价指标体系：市级项目支出绩效评价体系

评价方法：样本评价

评价标准：地方标准

三、综合评价结论：好

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况：满足人民群众日益增长的体育娱乐需求

（二）项目管理情况：专款专用

（三）项目产出情况：促进体育事业发展

（四）项目效益情况：进一步提高广大人民群众参与体育锻炼率

五、存在主要问题：无

 

 

 

附件2-2

 

 

 

附件3-1

部门预算项目支出绩效自评报告

（教师培训专项资金）

一、基本情况

项目概况：2021年教师培训专项资金166.26万元用于培养教师素质提升计划

项目实施情况：项目已实施

资金投入使用：已支付项目资金166.26万元

项目绩效目标：已完成项目实施

二、评价工作开展情况

评价组织情况：自行评价

评价指标体系：市级项目支出绩效评价体系

评价方法：样本评价

评价标准：地方标准

三、综合评价结论：好

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况：满足

（二）项目管理情况：专款专用

（三）项目产出情况：促进教育事业发展

（四）项目效益情况：进一步提升教育教学质量,保障教育工作顺利实施

五、存在主要问题：无

 

 

 

 

附件3-2

 

 

 

 

 

附件4-1

部门预算项目支出绩效自评报告

（体育发展专项资金）

一、基本情况

项目概况：2021年体育发展专项资金205.6万元用于提高各类体育硬件设备水平

项目实施情况：项目已实施

资金投入使用：已支付项目资金205.6万元

项目绩效目标：已完成项目实施

二、评价工作开展情况

评价组织情况：自行评价

评价指标体系：市级项目支出绩效评价体系

评价方法：样本评价

评价标准：地方标准

三、综合评价结论：好

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况：满足

（二）项目管理情况：专款专用

（三）项目产出情况：促进体育事业发展

（四）项目效益情况：推动整个体育事业发展

五、存在主要问题：无

 

 

 

 

 

 

附件4-2

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表