中国共产党遂宁市委讲师团2021年部门预算(预算单位)
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
中共遂宁市委讲师团2021年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 中共遂宁市委讲师团职能简介
暨在中共遂宁市委领导下，在遂宁市委宣传部指导下，从事在职干部马克思主义理论和形势政策教育。
（二）中共遂宁市委讲师团2021年重点工作
一是喜迎建党一百周年，继续深入宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想和中省市全会精神，做好面对面、分众化、互动化宣讲，通过宣讲把全市广大干部群众的思想和行动统一到中央、省委和市委重大决策部署上来。
二是按照中、省、市部署，把握重要时间节点，紧紧围绕重要会议召开、重大政策出台，组织开展重大集中宣讲和常态化宣讲。
三是配合有关部门共同做好2021年度党委（党组）理论学习中心组服务工作。
二、预算单位基本情况
中共遂宁市委讲师团是中共遂宁市委宣传部的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共遂宁市委讲师团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共遂宁市委讲师团，2021年收支总预算49.60万元，较2020年收支预算总数增加1.37万元，主要是因保险基数上调，单位保险等费用增加。
（一）收入预算情况
中共遂宁市委讲师团2021年收入预算49.60万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入49.60万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共遂宁市委讲师团2021年支出预算49.60万元，其中：基本支出45.10万元，占90.93%；项目支出4.50万元，占9.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共遂宁市委讲师团，2021年收支总预算49.60万元，较2020年收支预算总数增加1.37万元， 主要是因养老医疗等保险基数上调，单位保险等费用增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入49.60万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出38.23万元、社会保障和就业支出4.79万元、卫生健康支出2.17万元、住房保障支出4.41万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共遂宁市委讲师团，2021年收支总预算49.60万元，较2020年收支预算总数增加1.37万元，主要是因养老医疗等保险基数上调，单位保险等费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出38.23万元，占77.08%；社会保障和就业支出4.79万元，占9.66%；卫生健康支出2.17万元，占4.38%；住房保障支出4.41万元，占8.89%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2021年预算数为33.73万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2021年预算数为4.50万元，主要用：印刷费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出和办公设备购置等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为1.18万元，主要用于：主要用于保障部门离退休人员经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.61万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为2.17万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.41万元，主要用于：按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共遂宁市委讲师团2021年一般公共预算基本支出45.10万元，其中：
人员经费33.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费补助。
公用经费12.02万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共遂宁市委讲师团2021年“三公”经费财政拨款预算数0.94万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.94万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于接待其他市（州）县（区）来遂考察、调研等公务活动开支的餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2021年安排公务用车购置费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中共遂宁市委讲师团2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.81万元，其中：会议费0.10万元，培训费0.81万元，差旅费2.90万元。
（一）会议费较2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算增长1.25%。主要原因是考虑到中国共产党成立100周年党史学习教育培训相应增加。
（三）差旅费较2020年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
中共遂宁市委讲师团2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
中共遂宁市委讲师团2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，中共遂宁市委讲师团的机关运行经费财政拨款预算为7.11万元，较2020年预算增加0.11万元，增长/下降1.57%，主要原因是人员工资福利略有增长。
（二）政府采购情况
中共遂宁市委讲师团2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，中共遂宁市委讲师团所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年中共遂宁市委讲师团全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）主要是单位项目支出包括理论宣传购书、资料等支出。