遂宁市公务服务中心
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市公务服务中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市公务服务中心职能简介
1.承担有关领导干部来遂公务活动的服务保障。
2.参与党中央、国务院、省委、省政府的巡视、巡察、督查、检查、考察、调研等工作组来遂的服务保障。
3.参与有关重要会议、重大活动的服务保障。
4.根据市委、市政府主要领导安排，做好全市重大招商活动的服务保障工作。
（二）遂宁市公务服务中心2024年重点工作
一是更加旗帜鲜明讲政治。政治是公务服务工作最鲜明的属性，市委的工作要求为我们锚定了方向、指明了路径，市委领导的重视为我们开展工作提供了巨大信心、注入了强大动力，必须时时刻刻坚持政治标准、考虑政治因素、注重政治效果，紧紧围绕大局、时时聚焦大局、处处服务大局，为助推全市经济社会发展作出更大更新贡献。
二是进一步提升服务质效。公务服务工作只有更好没有最好，必须坚定不移推动公务服务工作转型升级，深抠细节、展示特色，精益求精、追求卓越，持续增强政治建设、牵头抓总、统筹协调、参谋建议、宣传展示、督促指导、精细服务“七个能力”，更好回应市委期待、适应发展需要，优质高效服务市委中心和遂宁发展大局。
三是严格执行纪律规矩。中央八项规定精神是开展公务服务工作最重要的遵循，必须坚持“符合中央八项规定精神的接待才是最好的接待”理念，坚决执行中央八项规定精神和省市十项规定及其实施细则，扎实开展政策法规学习，聚焦政策规定落实开展宣传讲解和督促指导，严格遵守政治纪律、保密纪律、廉洁纪律，坚决守好公务服务工作纪律防线、政策红线。
二、部门预算单位构成
市公务服务中心属于中共遂宁市委办公室下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入471.59万元；支出包括：一般公共服务支出416.10万元、社会保障和就业支出24.47万元、卫生健康支出10.15万元、住房保障支出20.88万元。市公务服务中心2024年收支总预算471.59万元，较2023年收支预算总数减少13.22万元，主要是厉行节约，压减专项经费。
（一）收入预算情况
市公务服务中心2024年收入预算471.59万元，其中：一般公共预算拨款收入471.59万元，占100%。
（二）支出预算情况
市公务服务中心2024年支出预算471.59万元，其中：基本支出282.19万元，占59.84%；项目支出189.40万元，占40.16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市公务服务中心，2024年收支总预算471.59万元，较2023年收支预算总数减少13.22万元，主要是主要是厉行节约，压减专项经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入471.59万元；支出包括：一般公共服务支出416.10万元、社会保障和就业支出24.47万元、卫生健康支出10.15万元、住房保障支出20.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市公务服务中心，2024年收支总预算471.59万元，较2023年收支预算总数减少13.22万元，主要是主要是厉行节约，压减专项经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出416.10万元，占88.23%；社会保障和就业支出24.47万元，占5.19%；卫生健康支出10.15万元，占2.15%；住房保障支出20.88万元，占4.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为183.06万元，主要用于：参公人员基本工资、津补贴、奖金、差旅费、公车运维费等。
2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为189.40万元，主要用于：重要接待、重大活动及会议、重大招商引资活动和党中央、国务院、省委、省政府的巡视、巡察、督查、检查、考察、调研等工作组来遂的服务保障以及设备购置等。
3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为43.64万元，主要用于：事业人员基本工资、津补贴、奖金、差旅费、公车运维费等。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2024年预算数为0.57万元，主要用于：退休人员医疗费补助、活动经费、公用经费等。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为23.90万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为7.38万元，主要用于：医疗保险缴费。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.77万元，主要用于：医疗保险缴费。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2024年预算数为20.88万元，主要用于：住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市公务服务中心2024年一般公共预算基本支出282.19万元，其中：
人员经费238.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费43.25万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市公务服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数203.89万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费188.89万元，公务用车购置及运行维护费15.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降3.20%。主要原因是厉行节约，压减公务接待费。
2024年公务接待费计划用于重要接待、重大活动及会议、重大招商引资活动和党中央、国务院、省委、省政府的巡视、巡察、督查、检查、考察、调研等工作组来遂的服务保障。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，大型客、货车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费15万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障领导调研、公务接待工作等开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市公务服务中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11.00万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费11.00万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是市财政局要求统一压减培训费。
（三）差旅费与2023年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
市公务服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市公务服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市公务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为43.25万元，较2023年预算减少0.43万元，下降0.98%。
（二）政府采购情况
市公务服务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市公务服务中心共有车辆3辆。其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市公务服务中心开展绩效目标管理的项目2个，其中：特定目标类项目2个，涉及预算189.40万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障市委办公室及二级预算单位正常运转，用于行政运行方面的经费查出。
6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。
8.社会保障和就业支出（类》行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参照公务员法的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10. 卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
12. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及邮电费、差旅费、会议费、培训费等费用开支。