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公开时间：2023年8月25日
第一部分 单位概况..................................................4
一、主要职责.......................................................................................................4
二、机构设置.......................................................................................................4
第二部分 2022年度单位决算情况说明.................................5
一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................5
二、收入决算情况说明.......................................................................................6
三、支出决算情况说明.......................................................................................6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明..........................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................12
十、其他重要事项的情况说明..........................................................................12
第三部分 名词解释.................................................14
第四部分 附件.....................................................16
第五部分 附表.....................................................25
一、收入支出决算总表....................................................................................G01
二、收入决算表.................................................................................................G02
三、支出决算表.................................................................................................G03
四、财政拨款收入支出决算总表....................................................................G04
五、财政拨款支出决算明细表........................................................................G05
六、一般公共预算财政拨款支出决算表........................................................G06
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................G07
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.........................................G08
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................G09
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................G10
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................................G011
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........................................G012
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表................................................G013
一、主要职责
一是制定本地区现代教育技术装备建设发展规划，制发年度工作意见；二是对全市现代教育技术及装备建设应用工作进行业务指导、培训、咨询、督促、考核、总结表彰，为县（校）提供有关技术咨询服务；三是管理电教科研课题，评审推广现代教育技术科研成果（含论文、教材、课件等）；四是组织教师现代教育技术技能的培训、考核、检测、颁证；五是负责全市现代教育技术远程教育。
2022年具体职能如下：
一是信息化基础能力建设有新进步。
二是优质资源共建共享取得新突破。
三是教育信息化融合应用有新成效。
四是加强实验教学应用工作。
五是强化精细管理，提升教育装备质量和安全管理水平。
二、机构设置
遂宁市电教教仪站是遂宁市教育和体育局下属的公益一类事业单位。内设机构3个：综合室、电化教育室、实验教学室。
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计221.57万元。与2021年相比，收、支总计各减少287.56万元，下降56.48%。主要变动原因是上年度收到高考综合改革财政存量资金、考试考务项目费及本年度市级教育发展专项资金较大。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计221.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入181.97万元，占82.13%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.6万元，占17.87%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计221.57万元，其中：基本支出154.44万元，占69.7%；项目支出67.13万元，占30.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计181.97万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少75.8万元，下降29.41%。主要变动原因是本年度一般公共预算项目经费减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出181.97万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少116.16万元，下降38.96%。主要变动原因是本年度一般公共预算项目经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出181.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出152.36万元，占83.73%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.01万元，占8.25%；卫生健康支出5.01万元，占2.75%；住房保障支出9.59万元，占5.27%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为221.57，完成预算100%。其中：
1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为152.36万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为6.8万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.22万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.01万元，完成预算100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.59万元，完成预算100%
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出154.44万元，其中：
人员经费134.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费19.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.06万元，完成预算100%，较上年减少0.19万元，下降76%。决算数小于与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.06万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.06万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.19万元，下降76%。主要原因是严格遵守厉行节约，减少公务接待支出。其中：
国内公务接待支出0.06万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.06万元，具体内容包括：接待四川省学校国有资产与教育装备中心来遂调研600元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
遂宁市教育局电教教仪站为事业单位，无机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，遂宁市教育局电教教仪站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，遂宁市教育局电教教仪站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求本部门对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市电教教仪站2022年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）是指反映单位的项目支出。
10.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）是指反映单位的日常支出。
11.教育（ 类）进修及培训（款）培训支出（项）是指反映各部门安排的用于培训的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反应事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
遂宁市电教教仪站 2022年部门整体支出绩效报告
市财政局：
根据《遂宁市财政局关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2023〕2号）的要求，现对遂宁市电教教仪站2022年部门整体支出绩效自评情况报告如下:
一、单位概况
（一）机构组成
市电教教仪站是市教体局下属全额拨款公益一类事业单位。
（二）机构职能
一是制定本地区现代教育技术级装备建设发展规划，制发年度工作意见；二是对全市现代教育技术及装备建设应用工作进行业务指导、培训、咨询、督促、考核、总结表彰，为县（校）提供有关技术咨询服务；三是管理电教科研课题，评审推广现代教育技术科研成果（含论文、教材、课件等）；四是组织教师现代教育技术技能的培训、考核、检测、颁证；五是负责全市现代教育技术远程教育。
（三）人员概况
截止2022年12月，在编在岗5人，退休3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
上年收入预算执行数453.42万元，本年收入预算执行数221.57万元，比上年较少51.13%，主要原因是减少教育云平台配套建设项目资金。
（二）部门财政资金支出情况。
上年支出预算执行453.42万元，本年支出预算执行数221.57万元，比上年较少51.13%，主要原因是减少教育云平台配套建设项目资金。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况。
1、综合预算管理。严格按照预算原则，将单位各项收入完整列入部门预算，统筹安排用于各项支出。
2、优化预算支出结构。严格执行中央八项规定、省市十项规定精神和国务院“约法三章”要求，严格控制“三公”经费等一般性支出。
3、规范预算编制主体。单位预算没有将应由本单位承担的支出列入下级单位或将应由下级单位承担的支出列入本单位预算。
4、规范编制基本支出和项目支出。严格控制基本支出的开支范围和标准，预算编制中如实填报人员编制、实有人数，不存在多报、虚报在编人数的情况。项目信息编制做到细化清晰、严格执行相关项目支出标准，不存在重复申报或虚报项目内容、在项目支出中编制在职人员工资福利支出和离退休费的情况。
5、完整编制政府采购预算。按照政府集中采购目录及采购限额标准的有关要求，做到对所有使用纳入单位预算管理的资金采购货物、工程和服务的支出完整编制政府采购预算。因预算调整需相应调整政府采购预算或年初未编制政府采购预算的，均按程序及时办理、申请调整和备案手续。
6、强化资产配置预算管理。严格按照资产配置标准厉行节约、从严控制。
（二）执行管理情况。
遂宁市电教教仪站2022年财政拨款支出221.57万元，分别为项目支出67.13万元，基本支出154.44万元。其中：
人员经费134.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费支出、其他社会保障缴费支出、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费19.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
1、严格执行批复的预算。严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。基本支出严格执行有关政策规定，不存在擅自扩大开支范围或提高标准的现象。项目支出严格按批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。2022年我单位部门预算专用项目共1个：2022年考试考务项目预算经费为11万元，实际支付11万元，完成率100%。
2、严格规范预算调剂。在预算执行过程中，因特殊情况需要调整、细化、追加预算的，均按相关程序向财政部门申请，经财政部门批准后，按调剂、增加后预算执行。
3、严格执行政府采购制度。按照政府采购预算，做到合理规划采购时间，及时备案采购计划，严格按照政府采购计划开展采购活动，采购活动结束后，在规定时间内与中标供应商签订书面合同，做到规范履约验收，及时支付资金。
4、严格公务卡强制结算。在国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等支出做到优先使用公务卡结算、凡是可以用公务卡、转账方式支付的，不存在用现金支付的现象。
5、规范银行帐户管理。在开设单位对公帐户时按规定程序报经财政部门审批、备案。
6、加强决算编审工作。严格按照制度规定及财政部门统一要求编制决算，做到决算数据收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。
（三）综合管理情况。
1、我站办公用品严格按照规定执行。采购的固定资产严格按照《固定资产管理办法》规定加强管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
2、严格规范会计核算。认直执行《会计法》《会计基础工作规范》等法规制度，规范使用会计科目，不存在违规设置会计帐簿、通过往来科目核算收支或通过收支科目核算往来，严格实施会计对账，不存在使用不合规的原始凭证进行列支，做到及时纠正会计不规范。
3、完善单位内部财务管理制度、严格执行各项经费开支标准，不存在超标准乘坐交通工具、超标准食宿、超标准接待、超标准开会培训等。做到单位重大事项集体决策和会审制度，做到及时发现和纠正在预算执行、资金使用管理中存在的问题，做到过程留痕，责任可查。
（四）整体绩效。
从整体情况来看，我站严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年，我站整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照 2022年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分86.89分。我站认真贯彻落实完成市委、市政府和市教体局的各项安排部署，全面完成目标任务及重点工作任务，部署并完成市委、市政府、市教体局确定的目标任务，严格制定了我站内部绩效管理办法，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门预算支出管理情况得到提升。
（二）存在问题。
1.我站在预算执行进度上存在滞后现象，对于支出控制的把控度不够。
2.加强用款计划的进度控制管理，进一步规范会计核算。
（三）改进建议。
针对上述存在的问题及我站预算支出管理工作的需要，将从以下几方面抓好改进落实：
1.细化预算编制工作。进一步加强站内预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。
2.加强财务管理。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4.提高项目资金使用绩效。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
| 项目绩效目标完成情况表 |
|||||
| 项目名称 |
实验操作考试 |
||||
| 预算单位 |
遂宁市电教教仪站 |
||||
| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
13 |
执行数: |
13 |
|
| 其中-财政拨款: |
其中-财政拨款: |
||||
| 其它资金: |
13 |
其它资金: |
13 |
||
| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
| 完成全市初中毕业高中阶段招生考试和高中学业水平考试（主要是实验操作考试） |
完成全市初中毕业高中阶段招生考试和高中学业水平考试（主要是实验操作考试） |
||||
| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
信息化考试、实验操作考试和教师培训 |
印制考卷2万份、阅卷2万份，组织2万多人进行现场实验操作考试，培训教师1000人 |
印制考卷2万份、阅卷2万份，组织2万多人进行现场实验操作考试，培训教师1000人 |
|
| 项目完成指标 |
质量指标 |
信息化考试、实验操作考试和教师培训 |
提升教师职业素质和教学水平、提高学生素质和提高学生动手能力。 |
提升教师职业素质和教学水平、提高学生素质和提高学生动手能力。 |
|
| 项目完成指标 |
时效指标 |
信息化考试、实验操作考试和教师培训 |
信息化考试1年2次、实验操作考试1年1次和教师培训1年2-3次 |
信息化考试1年2次、实验操作考试1年1次和教师培训1年2-2次 |
|
| 项目完成指标 |
|||||
| 项目完成指标 |
|||||
| …… |
|||||
| 效益指标 |
社会效益 |
信息化考试、实验操作考试和教师培训 |
提升教师职业素质和教学水平、提高学生素质和提高学生动手能力。 |
提升教师职业素质和教学水平、提高学生素质和提高学生动手能力。 |
|
| 效益指标 |
可持续性 |
信息化考试、实验操作考试和教师培训 |
可持续 |
可持续 |
|
| …… |
|||||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
信息化考试、实验操作考试和教师培训 |
95%满意 |
95%满意 |
|
第五部分 附表