目录
第一部分部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市教育科学研究所
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、主要职责：负责全市教育教学研究，业务培训和管理工作。履行全市教育科研、教学指导、质量监测、决策咨询等四项职能。
2、机构和人员编制情况。
遂宁市教育科学研究所是属于遂宁市教育和体育局管理的独立预算核算二级事业单位。2022年在职在编职工19人，退休职工13人。
（二）市教育科学研究所2022年主要工作任务
1.狠抓学科建设，加强教学指导。一是通过组织学科优质课大赛、优秀学科论文评选、复习备考研讨、学科课题研究等形式，统筹推进全市学科建设。二是以高考为指向，以高三为中心，奋力推进高中教育提质攻坚。
2.强化过程管理，提升科研水平。一是继续开展思政课专项课题研究管理，进一步提升思政课意识形态主阵地作用。二是继续完善市、县、校三级发展体系，抓好三级科研体系建设。三是做好2022年度普教科研工作。四是做好省教学成果编撰供稿工作。
3.坚持以评促建，抓好质量监测。一是抓好命题关，努力提升试题质量；二是做好考务工作，力争实现平安监测；三是用好评价结果，为学校教育教学提供数据支撑。
4.常抓疫情防控，确保停课不停学。按照上级安排布置单位疫情防控工作，及时调整工作安排，确保常规工作正常、有序、高效开展，多措并举，确保在必要情况下，全市线上教学顺利开展。
5.持续推进“三有六让四地”课堂打造和“双减”等落实落地。办好“遂宁教研”动态展示窗口。
6.持续推进区域合作，确保遂潼一体化、成遂合作中任务顺利推进。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市教育科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市教育科学研究所，2022年收支总预算318.81万元，较上年收支预算总数减少65.99万元，主要是本年度无上年结转资金。
（一）收入预算情况
遂宁市教育科学研究所2022年收入预算318.81万元，其中：一般公共预算拨款收入318.81万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市教育科学研究所2022年支出预算318.81万元，其中：基本支出318.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市教育科学研究所2022年收支总预算318.81万元，较上年收支预算总数增加13.36万元，主要是工作任务等增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入318.81万元；支出包括：教育支出233.41万元、社会保障和就业支出34.23万元、卫生健康支出17.92万元、住房保障支出33.26万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市教育科学研究所2022年收支总预算318.81万元，较上年收支预算总数增加13.36万元，主要是主要是工作任务等增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出233.41万元，占73%；社会保障和就业支出34.23万元，占11%；卫生健康支出17.92万元，占6%；住房保障支出33.26万元，占10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022年预算数为233.41万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为4.63万元，主要用于：保障本单位离退休人员经费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为29.6万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为17.92万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为33.26万元，主要用于：为本单位职工按规定的工资总额以及规定比例缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市教育科学研究所2022年一般公共预算基本支出318.81万元，其中：
人员经费278.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费补助。
公用经费40.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市教育科学研究所2022年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。
（二）公务接待费较与上年预算持平。
2022年公务接待费计划用于遂潼教育一体化、成遂合作等项目推进中外市州的交流接待和完成主管单位交办的其他事项的接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市教育科学研究所2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数11.91万元，其中：会议费3万元，培训费4.78万元，差旅费4.13万元。
（一）会议费较上年预算增长100%，主要是工作任务等增加。
（二）培训费较上年预算增长71.32%，主要是培训任务等增加。
（三）差旅费较上年预算下降46.36%，主要是疫情影响很多会议改为线上进行。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市教育科学研究所2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市教育科学研究所2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市教育科学研究所2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市教育科学研究所所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。