一、基本职能及主要工作
（一）本单位主要职能负责制定全市健康教育与健康促进工作规划和疾病防治相关健康教育工作计划，健康教育工作管理与评估，卫生系统对外宣传工作，计划并组织实施。建立健康教育与健康促进专家库和传播材料库，承担全市健康教育业务指导、考核和培训。
（二）2020年重点工作完成情况
1、举全所之力，全力以赴做新冠疫情防控工作
统一制作新冠肺炎防控健康教育专栏、海报、折页等宣传材料模板，统一提供疫情防控健康科普核心信息，统一发布健康科普提示短信，派出专业技术人员参加市委疫情督导组、市委宣传部疫情工作组、疫情防控组、宣传组、基层工作组工作，全力以赴开展疫情防控工作，制作模板26起；制作疫情防控海报、折页36万余份，参加督导260余人次；
2、积极协调相关部门同，联合开展健康知识讲座
2020年1月和12月，组织承办了由市委宣传部、市直机关工委、市委老干部局和市卫健委主办的健康科普知识巡讲活动。邀请省骨科医院业务副院长、主任医师李霞和国家全民健康素养巡讲专家、四川省首届健康科普专家刘熹进行专题巡讲，射洪市、国开区、船山区、河东新区，高新区等部门和单位的1600余名机关干部职工聆听了讲座。再一次掀起了学习健康知识、宣传健康知识的热潮。
3、开展卫生主题日宣传活动，推动卫生健康宣传工作深入开展
在第32个世界无烟日来临之际，我所于 5月28日和6月9日组织专家走进遂宁六中、绿然国际学校开展"保护青少年，远离传统烟草和电子烟”健康知识讲座，来自高中部学生代表450余人聆听了讲座，并在活动现场签订了《拒医吸第一支烟承诺书》。另外我所还承办了2020年中国医师节庆祝活动，参加了爱国卫生月、艾滋病日、健康生活方式日、肿瘤防治宣传周等卫生主题日宣传活动。
4、开展新冠肺炎疫情调查，提高公众认知水平及应对行为能力
为配合全省掌握公众对新冠肺炎疫情的认知水平和应对能力情况，为相关部门制定针对性的新冠肺炎防控策略和宣传措施提供参考，我所于2020年5月22日-31日对全市学生、农民、工人，服务业、私营企业主、机关班干部10类人群共计330人进行了问卷调查，完成了调查任务。
5、培训，提升全市健康教育与促进工作能力和水平
上午，组织承办的全市营养宣传志愿者培训会在兴源大酒店环亚会议厅举行。来自市直医疗卫生机构、三园区及区县近60名营养宣传志愿者参加了培训。
11月4日，市健康教育所承办的全市健康教育与健康促进工作能力培训班在明星康年大酒店隆重举行，来自三县四区的健康教育工作分管领导和工作人员共计160余人参加了会议。培训邀请到四川大学、四川省健康教育所的三位老师主讲，围绕健康教育促进县（市、区）建设、简短戒烟干预、戒烟门诊建设、健康传播与健康科普等内容进行讲解，内容丰富、案例生动，有效提升了全市健康教育与健康促进骨干人员的业务素质。
6、技术指导和督导工作，确保工作落到实处
为贯彻落实《健康四川行动实施意见》和市委宣传部等九部门《关于印发遂宁市全民健康素养促进行动实施方案（2018-2020）的通知》精神和要求，9月16日-29日组织相关专家对县（市、区）和市直园区健康促进工作开展情况进行了专项督查。
本次督查对健康促进县（市、区）建设、2020年全市居民健康素养水平暨烟草流行监测、控烟专项行动（包括戒烟门诊建设和运营工作）和《遂宁市全民健康素养促进行动实施方案（2018-2020）》贯彻落实情况进行了重点督查.对两项监测工作完成的质量和时间提出了具体要求；对卫健系统控烟工作和戒烟门诊存在的问题提出了针对性改进意见。
7、深入开展居民健康素养监测，提高健康遂宁行动的质量和效果
按照《全民健康素养促进行动规则（2014-2020年》、《“健康四川2030”规划纲要》有关要求，制发了2020年遂宁市居民健康素养监测实施方案，组织对县区、园区相关人员开展了居民健康素养和烟草流行监测培训。2020年全市居民健康素养水平为20.01%，较上一次提升4.3%，成人吸烟率24.9%，达到了控烟目标要求。
8、建设健康教育专栏，健康科普影响力不断提升
健康教育专栏是我所对外宣传的主要阵地之一。今年，新冠疫情防控形势严峻，为加大宣传力度，提高市民健康素养水平和防控意识，2020年全年共发布和制作10期健康教育专栏，覆盖了主城区客运站、火车站、重点旅游区、公园、商业中心地段和部分重点机关事业单位，并采取不定期方式对建成的专栏进行检查，确保了阵地建设及时更新，硬件设施无破损无污垢。同时，还将设计整理的健康教育专栏宣传图片和转曲原图及时向市直部门、园区和各县市区提供，进一步提升了宣传效果和影响力。
9、媒体合作，开展健康科普宣传工作
与遂宁电视台和遂宁广播电台合作，播放健康教育公益广告，在遂宁电视台每天黄金时段（中央新闻联播与遂宁新闻之间）和遂宁广播电台周一至周五每天上午9点至10点《生活大爆炸》播出新冠疫情防控、控烟、预防青少年近视、疫苗接种等公益广告和艾滋病、结核病、慢病防治，健康素养基本知识与技能等健康科普知识。在遂宁日报指导审核刊登“健康风向标”栏目。
三、单位机构数1个，无变动。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计184.51万元。与2019年相比，收、支总计各减少3.15万元，减少1.68%。主要变动原因是厉行节约。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计171.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.14万元，占92.25%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.29万元，7.75%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计176.55万元，其中：基本支出141.77万元，占80.3%；项目支出34.78万元，占19.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计163.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少9.35万元，减少5.41%。主要变动原因是厉行节约。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出163.34万元，占本年支出合计的92.52%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少4.15万元，减少2.48%。主要变动原因是厉行节约。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出163.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出646.12万元，占85.6%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出45.23万元，占5.99%；卫生健康支出20.26万元，占2.68%；住房保障支出43.19万元，占5.72%（罗列全部功能分类科目，至类级）。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为163.34万元，完成预算99.99%。其中：
1.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项），社会保障和就业208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）: 支出决算为12.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康210（类）公共卫生04（款）基本公共卫生服务08（项），卫生健康210（类）公共卫生04（款）其他公共卫生支出99（项），卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为138.43万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是项目接转下年。
3.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为12.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出141.76万元，其中：
人员经费122.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
日常公用经费18.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。其中：
国内公务接待支出0.05万元，主要用于用餐费。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：遂宁市健康科普知识巡讲。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，健康教育所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，健康教育所共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“健康传播资料库建设及制作项目”” 健康教育工作经费项目”“ 居民健康素养水平监测项目”“ 控烟卫生宣传工作经费项目”“ 卫生宣传工作经费项目”“突发公共卫生事件处置经费”“艾滋病”等七个项目开展了预算事前绩效评估，对健康传播资料库建设及制作项目”” 健康教育工作经费项目”“ 居民健康素养水平监测项目”“ 控烟卫生宣传工作经费项目”“ 卫生宣传工作经费项目”突发公共卫生事件处置经费”“艾滋病”等七个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取五个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对五个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我所严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
本部门还自行组织了七个项目支出绩效评价，从评价情况来看通过宣传、讲座、培训民众满意度达80%以上。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“健康传播资料库建设及制作项目”” 健康教育工作经费项目”“ 居民健康素养水平监测项目”“ 控烟卫生宣传工作经费项目”“ 卫生宣传工作经费项目等五个项目绩效目标实际完成情况。
（1）健康传播资料库建设及制作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过围绕控烟戒烟、四大基石、三减三健、科学就医、合理用药、疾病防治等内容制作15类20万份传播材料，持续性开展工作，让老百姓了解更多的健康知识，掌握更多的健康技能，逐年提升市民的健康素养水平。存在主要问题：
一是健康教育资料种类还比较单一，除了印刷材料等平面材料外，还应该利用新媒体、新平台开发更多的传播种类。二是宣传内容还不够接地气，群众的接受度还有待提高。三是没传媒类专业人才，相关资料的设计只能是工作人员在网上到处找图再由广告拼凑而成。相关措施建议：一是引进传媒类人才，不仅能开发平面材料，还能制作音频、视频等新媒体材料，及时制作当时群众乐于接受的传播材料。二是创新宣传形式，内容上注重通俗易懂、接地气、易于接受，保证老百姓听得懂、听得进、用得来、能见效。
（2）健康教育工作经费项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过开展健康科普知识讲座6场以上，督导指导区县开展健康促进区县2个家庭各50个、机关各5个，讲座和督导指导，带动人人关注健康、保护健康、学习健康的热潮。通过持续性开展工作，让老百姓了解更多的健康知识，掌握更多的健康技能，逐年提升市民的健康素养水平。存在的主要问题：一是群众参与健康教育活动的积极性不高。农村居民外出务工较多，村中留守人员少，多为老弱病残及儿童；城市居民白天忙于上班，要组织大规模的健康教育活动难度较大。二是部分地区、行业单位的健康教育专兼职人员不稳定，能力亟待提高和加强。三是各级健康教育专业机构业人员较少，专业技术水平还有待提高。相关措施建议：一是建立、健全各级健康教育专业机构。二是各级部门加大对健康教育工作的经费投入，做好经费保障。三是加强健康教育队伍建设提高健康教育专业人员素质和技能。
（3）居民健康素养水平监测项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过对全市居民健康素养监测进行质量控制、进行收集整理复核汇总分析调查数据，掌握全市城乡居民健康素养水平及变化趋势，评估全市健康素养促进行动的工作效果。每年组织一次开展居民健康素养监测培训，各县(市，区)和三个园区按方案市城区抽监测点，每个点抽取50-60户开展入户问卷调查，全市合格监测样本量不低于２００００份，数据汇总分析出具调查报告。存在的主要问题：2020年遂宁市不同类型监测对象健康素养水平存在差异。男性健康素养水平高于女性；随文化程度升高而升高；不同年龄组随年龄升高而升高；不同家庭人均年收入分组随收入升高而升高；工人和农民健康素养水平较低。说明应加强女性、文化程度较低者、老年人、收入较低家庭、工人和农民健康教育和健康促进；在不同人口学特征人群中，慢性病防治素养、基本医疗素养和传染病防治素养普遍偏低；从六类健康问题素养来看，我市居民科学健康观素养水平39.0%未达到“到2020年，全省具备科学健康观的人口比例达到40%”。 相关措施建议：进一步完善我市健康促进与健康教育体系建设，建立健全政府主导、部门合作、全社会参与的全民健康素养促进长效机制；强化个人健康责任，针对性开展健康素养促进活动；推进全民健康生活方式行动，强化家庭和高危个体健康生活方式指导及干预；普及健康知识，发展健康文化，着力提高慢性病防治素养、基本医疗素养，全面提升我市居民健康素养水平。
（4）控烟卫生宣传工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。通过开展“5.31”世界无烟日主题宣传，开展控烟知识讲座和媒体传播活动，每年组织1次以上集中宣传，开展三场以上控烟，健康科普讲座，开展一轮无烟单位外围评估以及印制1万分传播材料，通过持续性开展工作，让老百姓了解更多的健康知识，掌握更多的健康技能，逐年提升市民的健康素养水平。存在主要问题：一是全社会控烟意识不强，控烟氛围有待提高。二是公共场所对吸烟者的劝阻力度还有待于进一步加强。三是多数医院戒烟门诊形同虚设，接诊人数少，工作开展不规范。四是医务人员开展简短戒烟干预能力有待进一步提高。相关措施建议一是建议增加专业工作人员，培养提现有工作人员业务能力。二是分点分面去落实控烟工作以及全面有效地帮助吸烟的人戒烟，有效地干预青少年吸烟。三是加大公共场的控烟处罚力度。
（5）卫生宣传工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.26万元，执行数为2.26万元，完成预算的100%。通过全年共开展8场卫生主题宣传活动，并报送相关工作信息。全年围绕卫生健康主题日进行集中宣传在市级媒体开展健康科普知识和工作宣传。通过宣传，让广大老百姓获得更多的健康服务，让老百姓更多的了解卫生健康工作，支持卫生工作。通过持续性开展工作，让老百姓了解更多的健康知识，掌握更多的健康技能，逐年提升市民的健康素养水平。存在主要问题：一是街头宣传受众多数是老年人，在发放宣传资料和宣传品时常有拥挤，讨要，甚至抢抓现象，宣传人手不足，很难保障现场秩序及安全。二是纸质报纸观看人数减少，网络媒介人气升温。相关措施建议：一是搭建网络宣传平台，建立微信公众号等。二是增加卫生宣传志愿者。
| 项目绩效目标完成情况表 |
|||||
| 项目名称
|
健康传播资料库建设及制作项目
|
||||
| 预算单位
|
遂宁市健康教育所
|
||||
| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
1.5
|
执行数:
|
1.5
|
|
| 其中-财政拨款:
|
1.5
|
其中-财政拨款:
|
1.5
|
||
| 其它资金:
|
|
其它资金:
|
|
||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|||
| 建设和完善市级健康科普专家库和资料库，设计传播材料
|
建立专家库、设计传播材料
|
||||
| 绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
设计制作传播材料
|
全年围绕控烟戒烟四大基石三减三健疾病预防等内容制作10类2万传播材料
|
新冠疫情宣传资料、控烟宣传等传播材料19.54万份
|
|
| 项目完成指标
|
质量指标
|
成效
|
科学规范、通俗易懂
|
|
|
| 效益指标
|
社会效益
|
促进行为养成提升素养水平
|
通过建设、制作和发放，广泛宣传健康科普知识
|
引导居民倡导健康理念，养成健康行为
|
|
| 效益指标
|
可持续性
|
持续宣传
|
通过持续性开展工作，让老百姓了解更多的健康知识
|
掌握更多健康技能
|
|
| 满意度指标
|
满意度
|
民众满意度
|
大于80%
|
大于80%
|
|
| 项目绩效目标完成情况表 |
|||||
| 项目名称
|
健康教育工作经费
|
||||
| 预算单位
|
遂宁市健康教育所
|
||||
| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
4
|
执行数:
|
4
|
|
| 其中-财政拨款:
|
4
|
其中-财政拨款:
|
4
|
||
| 其它资金:
|
|
其它资金:
|
|
||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|||
| 开展健康科普知识讲座6场以上，督导指导区县开展健康促进区县2个家庭各50个、机关各5个
|
开展健康科普讲座7次督导指导区县开展健康促进区县2个家庭各50个、机关各5个
|
||||
| 绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
开展讲座、督导、建设健康单位
|
开展健康科普知识讲座6场以上，督导指导区县开展健康促进区县2个家庭各50个、机关各5个
|
开展健康科普讲座7次督导指导区县开展健康促进区县2个家庭各50个、机关各5个
|
|
| 项目完成指标
|
质量指标
|
提高健康素养水平
|
每年围绕居民关注和需要的健康问题提高居民的健康意识，提升居民健康素养水平
|
|
|
| 项目完成指标
|
时效指标
|
开展时间
|
2020年
|
|
|
| 项目完成指标
|
成本指标
|
成本指标
|
印刷宣传用品1万，宣传资料1万
|
新冠疫情印刷宣传册12.5万份、控烟手册430张、宣传纸杯5万个、防洪折页1.5万册
|
|
| 效益指标
|
社会效益
|
促进健康行为健康环境形成
|
通过讲座和督导指导，带动人人关注健康、保护健康、学习健康的热潮
|
讲座7次
|
|
| 效益指标
|
可持续性
|
持续宣传
|
通过持续性开展工作，让老百姓了解更多的健康知识，掌握更多的健康技能，逐年提升市民的健康素养水平
|
提升市民健康素养水
|
|
| 满意度指标
|
满意度
|
民众满意度
|
大于80%
|
大于80%
|
|
| 项目绩效目标完成情况表 |
|||||
| 项目名称
|
居民健康素养水平监测
|
||||
| 预算单位
|
遂宁市健康教育所
|
||||
| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
1
|
执行数:
|
1
|
|
| 其中-财政拨款:
|
1
|
其中-财政拨款:
|
1
|
||
| 其它资金:
|
|
其它资金:
|
|
||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|||
| 对全市居民健康素养监测进行质量控制、进行收集整理复核汇总分析调查数据，为全市监测工作提供技术支持
|
对全市居民健康素养监测进行质量控制、进行收集整理复核汇总分析调查数据，为全市监测工作提供技术支持
|
||||
| 绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
开展居民健康素养监测
|
每年组织一次监测培训，市城区抽4个点，每个点抽取50-60户开展入户问卷调查，数据汇总分析出具调查报告
|
素养监测问卷3000份
|
|
| 项目完成指标
|
质量指标
|
符合国家方案规定和要求
|
严格按照国家监测方案执行，科学、规范开展监测工作，确保通过省级考核
|
|
|
| 效益指标
|
社会效益
|
掌握水平针对性开展工作
|
开展居民健康素养监测，掌握我市居民健康素养水平，为开展健康素养行动提供科学依据
|
请专家计算监测结果
|
|
| 效益指标
|
可持续性
|
持续宣传
|
通过持续性开展工作，让老百姓了解更多的健康知识，掌握更多的健康技能，逐年提升市民的健康素养水平
|
|
|
| 满意度指标
|
满意度指标
|
民众满意度
|
大于80%
|
大于80%
|
|
| 项目绩效目标完成情况表 |
|||||
| 项目名称
|
控烟卫生宣传经费
|
||||
| 预算单位
|
遂宁市健康教育所
|
||||
| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
2.5
|
执行数:
|
2.5
|
|
| 其中-财政拨款:
|
2.5
|
其中-财政拨款:
|
2.5
|
||
| 其它资金:
|
|
其它资金:
|
|
||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
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实际完成目标
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| 开展“5.31”世界无烟日主题宣传，开展控烟知识讲座和媒体传播活动
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开展“5.31”世界无烟日主题宣传，开展控烟知识讲座和媒体传播活动
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
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数量指标
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印制资料
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印制1万分传播材料
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传播材料
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| 项目完成指标
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开展集中宣传讲座、评估
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每年组织1次以上集中宣传，开展三场以上控烟，健康科普讲座，开展一轮无烟单位外围评估
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对学校、企业进行控烟科普讲座
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| 效益指标
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社会效益
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减少吸烟人群降低吸烟率
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开展控烟戒烟工作，掌握我市居民吸烟情况，为开展控烟戒烟行动提供科学依据
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| 效益指标
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可持续性
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持续宣传
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通过持续性开展工作，让老百姓了解更多的健康知识，掌握更多的健康技能，逐年提升市民的健康素养水平
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| 满意度指标
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满意度指标
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民众满意度
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大于80%
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大于80%
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| 项目绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称
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卫生宣传工作经费
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| 预算单位
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遂宁市健康教育所
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
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2.26
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执行数:
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2.26
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| 其中-财政拨款:
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2.26
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其中-财政拨款:
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2.26
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| 其它资金:
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其它资金:
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| 年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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| 全年至少开展6场以上卫生主题宣传活动，并报送相关工作信息
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全年至少开展6场以上卫生主题宣传活动，并报送相关工作信息
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
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数量指标
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卫生健康宣传
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全年围绕卫生健康主题日进行集中宣传在市级媒体开展健康科普知识和工作宣传
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主题日宣传
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| 项目完成指标
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质量指标
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符合宣传要求
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按照中省市卫生健康部门方案的要求安质按量完成工作任务
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| 效益指标
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社会效益
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宣传政策、知识，营造健康环境和生活
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通过宣传，让广大老百姓获得更多的健康服务，让老百姓更多的了解卫生健康工作，支持卫生工作。
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提高市民素养水平
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| 效益指标
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可持续性
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持续宣传
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通过持续性开展工作，让老百姓了解更多的健康知识，掌握更多的健康技能，逐年提升市民的健康素养水平
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| 满意度指标
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满意度
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民众满意度
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大于80%
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大于80%
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2.部门绩效评价结果。
本所按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市健康教育所部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“健康传播资料库建设及制作项目”” 健康教育工作经费项目”“ 居民健康素养水平监测项目”“ 控烟卫生宣传工作经费项目”“ 卫生宣传工作经费项目”“突发公共卫生事件处置经费”“艾滋病”项目开展了绩效评价，《XXX项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）指养老保险单位部分缴费。
10、社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）指发放生活补助
卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）其他公共卫生支出99（项）指基本支出和专业项目。
卫生健康支出210（类）公共卫生04（款）基本公共卫生服务08（项）指基本公共卫生服务资金。
卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）指医保单位部分缴费。
11、住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指住房公积金单位部分缴费。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
遂宁市健康教育所2020年整体支出绩效报告
一、单位概况
（一）机构组成
本单位成立于2008年7月。经遂宁市人民政府批准具有独立法人代表资格、全额拨款的事业单位，现有在职在编人员9人，专业技术人员占百分七十，管理人员占百分三十。业务主管部门为遂宁市卫生健康委员会。法定代表人、所长朱建东。
（二）机构职能
本单位主要职能负责制定全市健康教育与健康促进工作规划和疾病防治相关健康教育工作计划，健康教育工作管理与评估，卫生系统对外宣传工作，计划并组织实施。建立健康教育与健康促进专家库和传播材料库，承担全市健康教育业务指导、考核和培训。
（三）人员概况
本单位编制9人，年末在编在岗9人，退休人员0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年收入执行数154.80万元，2020年收入执行数158.14万元，比上年增长2.11%，主要是项目支出经费增加。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年支出执行数167.49万元，2020年支出执行数163.34万元，比上年减少2.54%，主要原因是厉行节约。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理
2020 年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照《全省预算绩效管理工作推进方案》的工作要求，根据职能职责积极谋划，全面贯彻落实全方位、全过程、全覆盖的总体要求，严把事前评估、事中监控、事后评价关键节点，推进我单位预算绩效管理工作稳步开展。
一是按照 2020年部门预算编制要求，结合我单位中长期规划和年度工作计划，认真填报了我单位整体支出绩效目标及 “健康教育工作经费”、“控烟卫生宣传工作经费”、“卫生宣传工作经费”等7个专用项目绩效目标，设定了符合项目特点的年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。
二是按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办 法》要求，对项目进度、预算执行的阶段完成情况进行动态 监控，填报《项目预算绩效监控分析表》，进一步明确项目 完成目标可能性及时间，根据单位实际工作开展情况进行统 筹调整，提高财政资金的使用效益，保障了单位工作的顺利 开展。
（二）执行管理情况
1、严格执行批复的预算。严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。基本支出严格执行有关政策规定，不存在擅自扩大开支范围或提高标准的现象。项目支出严格按批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。2020年我所部门预算专用项目共7个：艾滋病防治，预算经费为0.3万元；健康传播资料库建设及制作，预算经费为1.5万元；健康教育工作经费，预算经费为4万元；居民健康素养水平监测，预算经费为1万元；控烟卫生宣传工作经费，预算经费为2.5万元；突发公共卫生事件处置经费，预算经费为0.3万元；卫生宣传工作经费，预算经费为2.26万元述7个项目截止2020年底均全部完成。
2、严格规范预算调剂。在预算执行过程中，因特殊情况需要调整、细化、追加预算的，均按相关程序向财政部门申请，经财政部门批准后，按调剂、增加后预算执行。
3、严格执行政府采购制度。按照政府采购预算，做到合理规划采购时间，及时备案采购计划，严格按照政府采购计划开展采购活动，采购活动结束后，在规定时间内与中标供应商签订书面合同，做到规范履约验收，及时支付资金。
4、严格公务卡强制结算。在国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等支出做到优先使用公务卡结算、凡是可以用公务卡、转账方式支付的，不存在用现金支付的现象。
5、规范银行帐户管理。在开设单位对公帐户时按规定程序报经财政部门审批、备案。
6、加强决算编审工作。严格按照制度规定及财政部门统一要求编制决定，做到决算数据收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。
（三）综合管理情况
1、单位内部往来款项管理。建立了往来款项定期清理机制。
2、建立资产管理制度，依法设置资产管理账簿，登记资产卡片，做到资产及时入帐，账实相符，不存在资产账外管理。按照规定程序和权限，做好国有资产配置、使用、处置等事项的日常管理和监督管理，加强对外出租、对外投资等事项的专项管理。
3、严格规范会计核算。认直执行《会计法》《会计基础工作规范》《政府会计制度》等法规制度，规范使用会计科目，不存在违规设置会计账簿、通过往来科目核算收支或通过收支科目核算往来，严格实施会计对账，不存在使用不合规的原始凭证进行列支，做到及时纠正会计不规范。
4、完善单位内部财务管理制度并聘请第三方机构对单位财务进行审计，严格执行各项经费开支标准，不存在超标准乘坐交通工具、超标准食宿、超标准接待、超标准开会培训等。做到单位重大事项集体决策和会审制度，做到及时发现和纠正在预算执行、资金使用管理中存在的问题，做到过程留痕，责任可查。
（四）整体绩效
从整体情况来看，我所严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照 2020 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分85.7分。
（二）存在问题
一是部门绩效管理专业水平工作人员少，遇到的困难和问题时办法不多、思路不广。二是部门之间的沟通协调有待加强，部门人员业务知识和能力需进一步提高。
（三）改进建议
1.重视部门整体支出的绩效评价工作，自主学习绩效评价相关知识，树立绩效评价意识，提高工作实效。年初制定部门整体支出绩效目标，并尽量描述清晰、精确。年底进行绩效目标完成情况总结，对应目标逐一进行回应。
2.强化预算编制，并严格遵守《中华人民共和国预算法》，各项经费收入全部纳入预算管理，提高预算精准度，追加调整预算严格执行相应的审批程序，预算内各项资金的来源、使用科目的设置规范化。
3.部门加强资金管理，对事前、事中进行控制，对支出进行合理把控，避免超预算、无预算开支的现象发生，积极开展年度中期评估，对下半年度资金做好计划，以提高资金使用效益。
4.加强财务会计人员业务培训，提升业务质量，严格执行会计基础工作规范。及时准确地记录、反映单位经济活动，确保会计制度遵守执行。须按照统一的会计准则和制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
5.加强完善内部控制体系，加强财政专项资金的监管工作，做到财政资金流程合规、使用透明、拨付及时，均衡支出。
附件2
健康传播资料库建设及制作项目
支出绩效自评报告
一、基本情况
项目概况：制作发放健康教育宣传资料是健康教育工作的重要形式和内容之一，也是一种重要健康教育手段，根据《健康遂宁行动实施方案》中健康知识普及行动要求建设和完善市级健康科普资料库，要针对当前主要的健康问题，通过制作宣传手册、折页、海报、健康教育宣传栏、宣传标语、向市民发送专题手机短信、向各类媒体推送防控疫情健康科普知识等形式多样的宣传资料。
（一）项目实施情况
2020年度，我所针对新冠肺炎期间主要的健康问题，印制发放了新冠肺炎疫情防控海报、手册、折页、宣传标语等宣传材料并推送模板到各县区、园区，向市民发送专题手机短信、向各类媒体推送防控疫情健康科普知识等。
（二）资金投入使用情况
我所2020年“健康传播资料库建设及制作”项目预算费用为1.5万元，资金到位1.5万元，根据2020年度实际工作开展需要，本着厉行节约的原则，2020年度我所共计列支“健康传播资料库建设及制作”项目经费1.5万元，支付资金合法合规，不存在超预算超范围使用资金情况。
（三）项目绩效目标
1、项目实现的总体目标：建设和完善市级健康科普专家库和资料库，设计传播材料
2、数量指标：全年围绕控烟戒烟、四大基石、三减三健、科学就医、合理用药、疾病防治等内容制作15类20万份传播材料
3、质量指标：科学规范、通俗易懂、易学易作实用
4、完成时间：2020年12月以前。
5、成本指标：印刷宣传资料5000元。
6、社会效益：通过建设、制作和发放，广泛宣传健康科普知识，引导居民倡导健康理念，养成健康行为，提升健康水平
7、可持续性：通过持续性开展工作，让老百姓了解更多的健康知识，掌握更多的健康技能，逐年提升市民的健康素养水平
8、民众满意度：制作的宣传资料发放到市直各园区、各区县、各机关、企事业单位、社区（乡镇）、学校，并且很多部门要模板重新翻印，说明了用户满意度达到80%以上
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况：无
（二）评价指标体系
根据遂宁市《2021年市级项目支出绩效评价指标体系》（详见附表），通过综合运用分级评分法、比率分值法、是否评分法等各种评价方法，根据项目实际情况，科学选择抽样或整体评价方式，按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等绩效评价指标体系对项目进行评分。
（三）评价方法：群众反响
（四）评价标准：无
三、综合评价结论
通过自评，我所在“健康传播资料库建设及制作”项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况：根据工作需要，所里召开工作会议讨论健康教育资料的种类、内容，相关工作人员再请所里定的广告公司商讨设计，然后由所里的询价小组三方询价后定价制作
（二）项目管理情况：项目全过程严格按照项目资金的管理要求和三重一大的规定实施
（三）项目产出情况：所有项目资金全部用于健康教育资料的制作发放，制作发放15类20万份传播材料
（四）项目效益情况：广泛宣传了健康教育知识和技能，提高了大众对新冠肺炎、常见病、慢性病的知晓率
五、存在主要问题
1、健康教育资料种类还比较单一，除了印刷材料等平面材料外，还应该利用新媒体、新平台开发更多的传播种类
2、宣传内容还不够接地气，群众的接受度还有待提高
3、没传媒类专业人才，相关资料的设计只能是工作人员在网上到处找图再由广告拼凑而成
六、相关措施建议
1、引进传媒类人才，不仅能开发平面材料，还能制作音频、视频等新媒体材料，及时制作当时群众乐于接受的传播材料。
2、创新宣传形式，内容上注重通俗易懂、接地气、易于接受，保证老百姓听得懂、听得进、用得来、能见效。
健康教育工作经费项目
支出绩效自评报告
一、基本情况
项目概况：2020年健康教育工作将通过开展健康促进区县建设，不断加大农村、学校、医院、社区、公共场所、控烟等健康教育工作力度，全面提高人民群众的健康知识水平和健康技能，促进全市人群健康知识知晓率和健康行为形成率的提高
项目实施情况：2020年指导大英县、船山区开展了健康促进区县建设，并通过省级验收；积极协调相关部门，联合开展健康知识讲座7场；组织承办了全市营养宣传志愿者培训会和全市健康教育与健康促进工作能力培训会
资金投入使用情况
我所2020年“健康教育工作经费”项目预算费用为4万元，资金到位4万元，根据2020年度实际工作开展需要，本着厉行节约的原则，2020年度我所共计列支“健康教育工作经费”项目经费4万元，支付资金合法合规，不存在超预算超范围使用资金情况。
项目绩效目标
1、项目实现的总体目标：开展健康科普知识讲座6场以上，督导指导区县开展健康促进区县2个家庭各50个、机关各5个
2、数量指标：开展健康科普知识讲座6场以上，督导指导区县开展健康促进区县2个家庭各50个、机关各5个
3、质量指标：每年围绕居民关注和需要的健康问题提高居民的健康意识，提升居民健康素养水平
4、完成时间：2020年12月以前。
5、成本指标：印刷宣传用品1万，宣传资料1万
6、社会效益：通过讲座和督导指导，带动人人关注健康、保护健康、学习健康的热潮
7、可持续性：通过持续性开展工作，让老百姓了解更多的健康知识，掌握更多的健康技能，逐年提升市民的健康素养水平。
8、民众满意度：通过健康促进区县验收的满意度调查，用户满意度达到80%以上
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
（二）评价指标体系
根据遂宁市《2021年市级项目支出绩效评价指标体系》（详见附表），通过综合运用分级评分法、比率分值法、是否评分法等各种评价方法，根据项目实际情况，科学选择抽样或整体评价方式，按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等绩效评价指标体系对项目进行评分。
（三）评价方法
（四）评价标准
三、综合评价结论
通过自评，我所在“健康教育工作经费”项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况：根据工作需要，所里召开工作会议讨论相关工作方案，再经所支委通过后实施
（二）项目管理情况：项目全过程严格按照项目资金的管理要求和三重一大的规定实施
（三）项目产出情况：所有项目资金全部用于健康教育活动中，开展健康科普知识讲座7场，指导2个区县开展健康促进区县建设，每个县区健康家庭各50个、机关各5个
（四）项目效益情况：大英、船山区均通过了省级健康促进区县验收；2020年全市居民健康素养调查结果显示：2020年遂宁市人群健康素养总体水平20.0%，高于2019年遂宁市居民健康素养总体水平15.7%，达到了“2020年全省居民健康素养水平提高到20%”的全省目标；比2019年遂宁市人群健康素养水平提高了4.3%
五、存在主要问题
一是群众参与健康教育活动的积极性不高。农村居民外出务工较多，村中留守人员少，多为老弱病残及儿童；城市居民白天忙于上班，要组织大规模的健康教育活动难度较大。
二是部分地区、行业单位的健康教育专兼职人员不稳定，能力亟待提高和加强。
三是各级健康教育专业机构专业人员较少，专业技术水平还有待提高。
六、相关措施建议
一是建立、健全各级健康教育专业机构。二是各级部门加大对健康教育工作的经费投入，做好经费保障。三是加强健康教育队伍建设，提高健康教育专业人员素质和技能。
居民健康素养水平监测项目
支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况:居民健康素养水平监测
（二）项目实施情况
监测全市五个县(市，区)和三个园区１５－６９周岁目标人群，２０２０年１月上旬下发监测方案，３月底前完成现场绘图列表，４－６月完成现场监测和数据录入，７－８月提交数据，形成全市分析报告。
（三）资金投入使用情况
我所2020年“居民健康素养水平监测”项目预算费用为1万元，资金到位1万元，根据2020年度实际工作开展需要，本着厉行节约的原则，2020年度我所共计列支“居民健康素养水平监测”项目经费1万元，支付资金合法合规，不存在超预算超范围使用资金情况。
（四）项目绩效目标
1、项目实现的总体目标：对全市居民健康素养监测进行质量控制、进行收集整理复核汇总分析调查数据，掌握全市城乡居民健康素养水平及变化趋势，评估全市健康素养促进行动的工作效果。
2、数量指标：每年组织一次开展居民健康素养监测培训，各县(市，区)和三个园区按方案市城区抽监测点，每个点抽取50-60户开展入户问卷调查，全市合格监测样本量不低于２００００份，数据汇总分析出具调查报告。
3、质量指标：严格按照国家监测方案执行，科学、规范开展监测工作，确保通过省级考核。
4、完成时间：2020年12月以前。
5、成本指标：监测劳务和分析评估报告费（含青少年烟草监测）5000元，印制调查表格5000元。
6、社会效益：开展居民健康素养监测，掌握我市居民健康素养水平，为开展健康素养行动提供科学依据。
7、可持续性：通过持续性开展工作，让老百姓了解更多的健康知识，掌握更多的健康技能，逐年提升市民的健康素养水平。
8、民众满意度：通过电话回访和问卷调查等工作方式，用户满意度达到80%以上。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
建立健全了以市卫生健康委和各县市区卫生健康局为组织领导，市健康教育所和各县市区疾控中心为技术支撑的组织构架，依托三方技术服务，对居民健康素养进行了全方位分析。
（二）评价指标体系
根据遂宁市《2021年市级项目支出绩效评价指标体系》（详见附表），通过综合运用分级评分法、比率分值法、是否评分法等各种评价方法，根据项目实际情况，科学选择抽样或整体评价方式，按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等绩效评价指标体系对项目进行评分。
（三）评价方法
采用分层多阶段随机抽样方法，监测覆盖遂宁市5个县（市、区）、3个园区的15周岁及以上常住居民。
（四）评价标准
健康素养水平指具备基本健康素养的人在总人群中所占的比例。依据《中国公民健康素养——基本知识与技能（试行）》，将健康素养划分为三个方面，即基本健康知识和理念、健康生活方式与行为、基本技能。某方面健康素养水平，指具备某方面健康素养的人在总人群中所占的比例。调查问卷共56个题目，其中为判定标准的题目50个，满分66分。判定具备基本健康素养的标准：问卷得分达到总分80%及以上，即问卷得分≥53分，被判定具备基本健康素养。
三、综合评价结论
通过自评，我所在“居民健康素养水平监测”项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
市卫生健康委员会印发《202０年遂宁市城乡居民健康素养监测实施方案》的通知（遂卫发〔202０〕５号）。
（二）项目管理情况
市卫健委负责组织开展全市居民健康素养监测工作，制定下发监测工作方案，对监测工作进行检查督促。市健康教育所为健康素养监测工作提供技术支持，适时修订监测工作方案，培训调查员和质控员，协助组织开展现场调查，进行质量控制，收集、整理、复核、汇总、分析调查数据，撰写并提交调查报告。
（三）项目产出情况
采用Epidata3.1软件对问卷进行录入，进行数据清理、整理后，采用SPSS20.0软件复杂模块进行数据分析，分析方法以描述性分析为主。2020年遂宁市居民健康素养监测共收回有效问卷2614份。调查对象以汉族为主，占有效百分比99.4%。男性1429人，女性1100人，男女性别比为1.3:1（性别选项系统缺失85人），调查对象平均年龄为52.7±13.2岁。2020年遂宁市人群健康素养总体水平为20.0%。
（三）项目效益情况。
监测结果显示，2020年遂宁市人群健康素养总体水平20.0%，意味着我市每100个15～69岁的人群中，约有20人具备了基本的健康素养，了解基本健康知识和理念、掌握健康生活方式和行为内容并具备基本的健康技能。2020年遂宁市人群健康素养水平高于2019年全国居民健康素养水平19.2%，高于2019年遂宁市居民健康素养总体水平为15.7%，达到了“到2020年，全省居民健康素养水平提高到20%”的全省目标；比2019年遂宁市人群健康素养水平提高了4.3%。2020年遂宁市成人吸烟率为24.9%，达到了控烟目标。
五、存在主要问题
2020年遂宁市不同类型监测对象健康素养水平存在差异。男性健康素养水平高于女性；随文化程度升高而升高；不同年龄组随年龄升高而升高；不同家庭人均年收入分组随收入升高而升高；工人和农民健康素养水平较低。说明应加强女性、文化程度较低者、老年人、收入较低家庭、工人和农民健康教育和健康促进；在不同人口学特征人群中，慢性病防治素养、基本医疗素养和传染病防治素养普遍偏低；从六类健康问题素养来看，我市居民科学健康观素养水平39.0%未达到“到2020年，全省具备科学健康观的人口比例达到40%”。
六、相关措施建议
进一步完善我市健康促进与健康教育体系建设，建立健全政府主导、部门合作、全社会参与的全民健康素养促进长效机制；强化个人健康责任，针对性开展健康素养促进活动；推进全民健康生活方式行动，强化家庭和高危个体健康生活方式指导及干预；普及健康知识，发展健康文化，着力提高慢性病防治素养、基本医疗素养，全面提升我市居民健康素养水平。
控烟卫生宣传工作经费项目
支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况
为落实《健康四川控烟专项行动方案（2020-2030年）》相关要求，更好地维护人民群众健康，2020年在全市范围内开展大规模的控烟宣传和干预活动。
（二）项目实施情况
1、在全市5个县（市、区）开展了青少年烟草流行监测，全市于9月底至11月共调查学生1200余名；在全市5个县（市、区）、3园区完成了3200份城乡居民健康素养调查问卷，15岁—69周岁人群吸烟率24.9％。
2、朱建东所长带领相关专家对5个县（市、区）医疗卫生机构开展了控烟行动专项督查。
３、举办了简短戒烟干预技能和戒烟门诊建设培训班。
４、组织遂宁市中心医院呼吸内科专家走进遂宁六中、遂宁绿然国际学校开展"保护青少年，远离传统烟草和电子烟”健康知识讲座。
（三）资金投入使用情况
我所2020年“控烟卫生宣传工作经费”项目预算费用为2.5万元，资金到位2.5万元，根据2020年度实际工作开展需要，本着厉行节约的原则，2020年度我所共计列支“控烟卫生宣传工作经费”项目经费2.5万元，支付资金合法合规，不存在超预算超范围使用资金情况。
（四）项目绩效目标
1、项目实现的总体目标：开展“5.31”世界无烟日主题宣传，开展控烟知识讲座和媒体传播活动。
2、数量指标：每年组织1次以上集中宣传，开展三场以上控烟，健康科普讲座，开展一轮无烟单位外围评估以及印制1万分传播材料。
3、质量指标：提高大众控制的知晓率到85%。
4、完成时间：2020年12月以前。
5、成本指标：印刷宣传资料5000元。
6、社会效益：开展控烟戒烟工作，掌握我市居民吸烟情况，为开展控烟戒烟行动提供科学依据。
7、可持续性：通过持续性开展工作，让老百姓了解更多的健康知识，掌握更多的健康技能，逐年提升市民的健康素养水平。
8、民众满意度：通过健康素养监测，问卷调查工作方式，用户满意度达到80%以上。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
活动由市卫生健康委主办，市爱国卫生运动委员会办公室主办，健康教育所具体实施。
（二）评价指标体系
根据遂宁市《2021年市级项目支出绩效评价指标体系》（详见附表），通过综合运用分级评分法、比率分值法、是否评分法等各种评价方法，根据项目实际情况，科学选择抽样或整体评价方式，按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等绩效评价指标体系对项目进行评分。
（三）评价方法
根据健康遂宁行动实施方案控烟行动方案进行项目评价。
（四）评价标准
依据居民健康素养及烟草流行监测指标。
三、综合评价结论
通过自评，我所在“控烟卫生宣传工作经费”项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况： 根据工作需要，所里召开工作会议讨论相关工作方案，再经所支委通过后实施。
（二）项目管理情况
我所建立健全项目管理机制，做到活动有方案，实施有保障，工作有力度，开展工作后及时编辑信息和完善相关工作，做到每项有记录。
（三）项目产出情况
一是主题日宣传受众达500以上人次， 二是 健康知识讲座受众达400人次，400名中学生签订胃《拒绝第一支烟承诺书》。三是一所医院建设了省级戒烟门诊；四是15岁—69周岁人群吸烟率２４．９％，达到了全省的目标要求。
（四） 项目效益情况。
通过开展相关活动，加强了公共场所控烟宣传，营造控烟氛围，对吸烟的危害性广而告之。
五、存在主要问题
１全社会控烟意识不强，控烟氛围有待提高。
2、公共场所对吸烟者的劝阻力度还有待于进一步加强。
3、多数医院戒烟门诊形同虚设，接诊人数少，工作开展不规范。
4、医务人员开展简短戒烟干预能力有待进一步提高。
六、相关措施建议
一是建议增加专业工作人员，培养提现有工作人员业务能力。二是分点分面去落实控烟工作以及全面有效地帮助吸烟的人戒烟，有效地干预青少年吸烟。三是加大公共场的控烟处罚力度。
卫生宣传工作经费项目
支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况
卫生健康宣传工作工作思路是习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中省市宣传思想工作会议精神，立足服务健康遂宁建设和健康教育重点工作，创新宣传思路，强化舆论引导回应社会关注，加强阵地建设，展现发展成果，积极推动卫生健康事业改革发展，营造良好的社会环境和舆论氛围。
（二）项目实施情况
完成卫生主题日宣传，完成突然疫情宣传，完成常规宣传，与遂宁日报，大众健康报，遂宁电台，遂宁电视台合作。
（三）资金投入使用情况
我所2020年“卫生宣传工作经费”项目预算费用为2.26万元，资金到位2.26万元，根据2020年度实际工作开展需要，本着厉行节约的原则，2020年度我所共计列支“卫生宣传工作经费”项目经费2.26万元，支付资金合法合规，不存在超预算超范围使用资金情况。
（四）项目绩效目标
1、项目实现的总体目标：全年共开展8场卫生主题宣传活动，并报送相关工作信息。
2、数量指标：全年围绕卫生健康主题日进行集中宣传在市级媒体开展健康科普知识和工作宣传。
3、质量指标：按照中省市卫生健康部门方案的要求安质按量完成工作任务。
4、完成时间：2020年12月以前。
5、成本指标：印刷宣传用品6万余份（其中新冠宣传资料5万余份），发放率95%。
6、社会效益：通过宣传，让广大老百姓获得更多的健康服务，让老百姓更多的了解卫生健康工作，支持卫生工作。
7、可持续性：通过持续性开展工作，让老百姓了解更多的健康知识，掌握更多的健康技能，逐年提升市民的健康素养水平。
8、民众满意度：通过询问调查工作方式，用户满意度达到80%以上。
二、评价工作开展情况
（一）评价组织情况
宣传活动由卫生健康委，市爱卫办，市食安委，市老龄委，市国安办组织，健康教育所具体承办。
（二）评价指标体系
根据遂宁市《2021年市级项目支出绩效评价指标体系》（详见附表），通过综合运用分级评分法、比率分值法、是否评分法等各种评价方法，根据项目实际情况，科学选择抽样或整体评价方式，按照项目决策、项目实施、完成结果、项目效果等绩效评价指标体系对项目进行评分。
（三）评价方法
1、由主管部门派相关科室进行现场对标查验。
2、单位内部完成活动效果评价。
（四）评价标准
依据市卫生健康委目标考核标准。
三、综合评价结论
通过自评，我所在“卫生宣传工作经费”项目预算编制和使用过程中严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。项目支出严格按照批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。
四、绩效评价分析
（一）项目决策情况
1、市卫生健康委员会直接下达卫生宣传任务。
2、中央，省级下达的卫生宣传按照当年主题要求开展工作。
3、突发事件的卫生宣传报请上级机关批准。
（二）项目管理情况
我所建立健全项目管理机制，由指定人牵头，其他人协助配合开展工作。活动有方案，实施有保障，工作有力度，信息报送积极。
（三）项目产出情况
1、市电视台播放宣传条目300余次。
2、遂宁日报健康风向标特刊54次，卫生专刊宣传8次。
3、遂宁电台健康之声宣传60余次。
4、所内编辑信息8篇。
5、印制宣传册页（单）及海报6万余份，印制宣传伞500把，学生作业带3000个。
（四）项目效益情况
通过活动的开展，倡导了全民健康生活方式，提升了市民的健康素养，为疫情防控以及推动“健康中国”建设营造了良好地社会氛围。
五、存在主要问题
1、街头宣传受众多数是老年人，在发放宣传资料和宣传品时常有拥挤，讨要，甚至抢抓现象，宣传人手不足，很难保障现场秩序及安全。
2、纸质报纸观看人数减少，网络媒介人气升温。
六、相关措施建议
1、搭建网络宣传平台，建立微信公众号等。
2、增加卫生宣传志愿者。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表