中共遂宁市委办公室
2020年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能
1.负责中央和省委、市委重要工作部署，中央和省委、市委领导重要指示批示的贯彻落实、统筹协调、督促检查。
2.负责市委会议、重大活动的准备和实施工作，市委领导活动的协调安排和日常服务工作，市委领导文稿的起草、审核、修改和印制。
3.负责市委日常文书的处理，承担市委、市委办公室制发文件的登记、审核、送签、印制、分发和管理等工作；负责中央、省委文件的收发、管理、归档工作和市委、市委办公室有关印章的管理工作。
4.围绕中央和省委、市委的工作部署，收集信息、反映动态、分析综合情况，为市委决策提供参考。
5.负责市委党内规范性文件报省委备案工作，负责各县（市、区）、市委各部委、市直各部门党组（党委）、有关市委议事协调机构规范性文件备案审查工作。
6.负责处理市委国家安全委员会办公室日常事务，领导、组织、协调涉及国家安全的各项工作。
7.负责档案行政审批、行政执法等工作，指导监督全市档案工作。
8.负责市委外事工作委员会办公室和市外事办、市港澳事务办日常工作，组织、协调和指导全市外事、港澳事务工作。
9.负责推动市委重要会议、重要文件精神和重要工作情况等的党务公开，承担中央、省委巡视整改等有关工作。
10.代管市档案馆、市公务服务中心。
11.完成市委交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况
2020年，在市委的坚强领导下，市委办公室坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会和省委十一届七次、八次全会精神，认真落实市委七届十次、十一次全会决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真践行“五个坚持”，当好“五个表率”，全力推动中央和省委、市委各项决策部署落地落实。坚持围绕中心、服务大局，充分发挥抓落实基本职能职责，全力助推市委“一核三片、四区协同”发展战略部署，凝心聚力、攻坚克难，加快建设联动成渝的重要门户枢纽和成渝发展主轴绿色经济强市。精心服务市委全会、专题会等重要会议活动，力戒形式主义、官僚主义，大力精文简会，统筹规范督查检查考核，提升文稿服务、公文处理、党内法规、信息服务、党务公开等工作质效，统筹做好市委国家安全工作，抓好机要密码、机要交通、专用通信和保密工作，做好应急值守和安全保卫，深化干部队伍建设和离退休人员工作，提高机关后勤保障能力。持续用力正风肃纪，严格执行中央八项规定精神和省、市十项规定及其实施细则。落实精准扶贫、精准脱贫要求，抓好定点帮扶工作。健全制度机制，锻造过硬作风，持续深化“工作无差错”活动，不断提升“三服务”工作制度化规范化科学化水平，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。2020年共获得省市领导肯定性批示8次、省级表彰3项、市级表彰（扬）17项，26人次受到市级及以上表彰（扬）。
市委办公室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入市委办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：遂宁市公务服务中心。
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1478.94万元，与2019年相比，收、支总计各减少206.86万元，下降12.27%。主要变动原因：一是根据财政相关要求，压减日常公用经费；二是人员经费减少；三是受疫情影响，外事港澳友城工作经费等项目费用支出减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1463.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1462.81万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.55万元，占0.04%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1475.26万元，其中：基本支出1305.56万元，占88.5%；项目支出169.69万元，占11.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1476.62万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少194.77万元，下降11.65%。主要变动原因一是根据财政相关要求，压减日常公用经费预算；二是人员经费减少；三是受疫情影响，外事港澳友城工作经费等项目费用支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1474.55万元，占本年支出合计的99.95%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少178.46万元，下降10.8%。主要变动原因是厉行节约，压缩经费支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1474.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1260.97万元，占85.52%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出84.63万元，占5.74%；卫生健康支出39.17万元，占2.66%；住房保障支出89.79万元，占6.09%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1474.55万元，完成预算99.82%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1036.70万元，完成预算99.87%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为169.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为54.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为26.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为57.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.90万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为34.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9.卫生健康（类）医疗救助（款） 其他医疗救助支出（项）:支出决算为0.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为89.79万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1304.86万元，其中：
人员经费958.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费346.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为183.26万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算182.48万元，占99.57%；公务接待费支出决算0.78万元，占0.43%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年未安排因公出国（境），支出决算比2019年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出182.48万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加31.31万元，增长20.71%。主要原因是增加车辆购置。
其中：公务用车购置支出102.81万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：越野车1辆、金额37.61万元，载客汽车1辆、金额65.20万元，主要用于应急保障和调研用车。截至2020年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：轿车6辆、越野车3辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出79.67万元，主要用于保障日常公务出行、公务接待、考察调研、应急处突等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.78万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少9.35万元，下降92.33%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。
国内公务接待支出0.78万元，主要用于执行国内公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.78万元，具体内容包括：接待来遂考察学习、检查指导、调研工作等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，市委办公室机关运行经费支出355.33万元，比2019年增加213.63万元，增长150.76%。主要原因是统计口径有变化，将通用项目经费纳入日常经费核算。
（二）政府采购支出情况
2020年，市委办政府采购支出总额39.84万元，其中：政府采购货物支出39.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买会议室办公桌椅、电脑、打印机等办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，市委办共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于领导调研、全市重要会议、大型活动、重要招商引资活动等的车辆保障。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，支出规范高效，经费支出既保证了机关正常运转，又保障了重点项目开支，财政支出绩效较好。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映“宣传教育工作经费”“大宗印刷经费”“各项慰问经费”“信息化建设及运行维护费”“外事港澳友城工作经费”5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）宣传教育工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.00万元，执行数为6.19万元，完成年初预算的21.34%。通过项目开展，干部职工综合素质和工作能力得到进一步提升，市民国安意识进一步增强，工作成效明显。发现的主要问题：因受疫情影响，部分工作取消或延后开展，资金执行进度较缓。下一步改进措施：一是科学编制项目经费预算，优化部门整体支出绩效目标。二是加强项目经费执行力度，合理安排项目经费使用，进一步加强资金管理，合理把控事前、事中支出情况，积极开展年度中期评估，不断提高资金使用效益。
（2）大宗印刷经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.00万元，执行数为18.92万元，完成年初预算的99.56%。通过项目开展，及时完成各类文件资料、宣传刊物等印制，优质高效保障市委及市委办公室高效运转。发现的主要问题：需要进一步优化资金使用效益。下一步改进措施：进一步加强资金管理，合理把控事前、事中、事后环节，积极开展年度中期评估，不断提高资金使用效益。
（3）各项慰问经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为3.38万元，完成年初预算的67.6%。通过项目开展，拉近了干群距离，促进了干群关系和谐。发现的主要问题：需要进一步科学合理编制资金预算，提高资金使用效益。下一步改进措施：一是科学编制项目经费预算。加强业务科室配合力度，结合工作实际情况，合理编制项目年度预算，进一步优化部门项目支出绩效目标。二是加强项目经费执行力度。进一步加强资金管理，合理把控事前、事中、事后环节，积极开展年度中期评估，不断提高资金使用效益。
（4）信息化建设及运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.00万元，执行数为11.15万元，完成年初预算的92.92%。通过项目开展，确保了市委及市委办公室正常高效运行，稳妥有序推进党务公开工作。发现的主要问题：进一步细化项目全程管控，提高资金使用效益。下一步改进措施：进一步加强资金管理，合理把控事前、事中、支出情况，提高资金使用效益。
（5）外事港澳友城工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.00万元，执行数为3.18万元，完成年初预算的17.66%。通过项目开展，进一步促进我市经济和社会发展的对外交流与合作，提升我市城市知名度。发现的主要问题：因受疫情影响，部分工作开展取消或延后，资金执行进度较缓慢。下一步改进措施：一是科学编制项目经费预算。加强业务科室配合力度，结合工作实际情况，合理编制项目年度预算，进一步优化部门项目支出绩效目标。二是加强项目经费执行力度。进一步加强资金管理，合理把控事前、事中、支出情况，积极开展年度中期评估，对年度资金做好计划，不断提高资金使用效益。
| 项目绩效目标完成情况表 |
|||||
| 项目名称
|
宣传教育工作经费
|
||||
| 预算单位
|
中共遂宁市委办公室
|
||||
| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
29.00
|
执行数:
|
6.19
|
|
| 其中-财政拨款:
|
29.00
|
其中-财政拨款:
|
6.19
|
||
| 其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
|
||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|||
| 做好干部职工宣传教育培训工作、保密工作、党报党刊等报刊学习资料征订工作等
|
干部职工综合素质和工作能力得到进一步提升，工作成效明显，干部职工满意度高。
|
||||
| 绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
宣传数量
|
宣传教育3次以上
|
宣传教育3次
|
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
订阅数量
|
按有关要求征订
|
完成工作任务
|
|
| 项目完成指标
|
质量指标
|
宣传成果
|
干部职工综合素养提升
|
提升明显
|
|
| 项目完成指标
|
时效指标
|
完成时间
|
根据工作要求，及时完成干部宣教、保密、党报党刊征订等工作
|
完成工作任务
|
|
| 项目完成指标
|
成本指标
|
采购成本
|
不高于或不明显高于市场价
|
厉行节约、合理控制成本完成工作任务
|
|
| 项目效益指标
|
社会效益
|
带动作用
|
以优良作风促进社会发展
|
带动影响明显
|
|
| 项目效益指标
|
可持续性
|
能力提升
|
促进干部职工能力显著提升
|
提升明显
|
|
| 满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
大于或等于97%
|
广受好评
|
|
| 项目绩效目标完成情况表 |
|||||
| 项目名称
|
大宗印刷经费
|
||||
| 预算单位
|
中共遂宁市委办公室
|
||||
| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
19.00
|
执行数:
|
18.92
|
|
| 其中-财政拨款:
|
19.00
|
其中-财政拨款:
|
18.92
|
||
| 其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
|
||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|||
| 优质高效完成印刷任务
|
优质高效完成印刷任务
|
||||
| 绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
印刷数量
|
根据工作需要印制
|
完成工作任务
|
|
| 项目完成指标
|
质量指标
|
印刷质量
|
符合办公、会议等要求
|
质量均有保障
|
|
| 项目完成指标
|
时效指标
|
印刷时间
|
根据工作需要，及时印刷
|
及时完成印制工作
|
|
| 项目完成指标
|
成本指标
|
印刷成本
|
不高于或因加班等原因不明显高于市场价
|
厉行节约、合理控制成本完成工作任务
|
|
| 项目效益指标
|
社会效益
|
促进经济社会发展
|
促进经济社会发展
|
促进经济发展
|
|
| 满意度指标
|
满意度指标
|
印刷品使用人满意度
|
大于或等于98%
|
广受好评
|
|
| 项目绩效目标完成情况表 |
|||||
| 项目名称
|
各项慰问经费
|
||||
| 预算单位
|
中共遂宁市委办公室
|
||||
| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
5.00
|
执行数:
|
3.38
|
|
| 其中-财政拨款:
|
5.00
|
其中-财政拨款:
|
3.38
|
||
| 其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
|
||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|||
| 根据市委和市委办公室工作需要，开展春节、七一和困难党员以及市委办公室退休老干部慰问
|
按照有关要求，及时开展慰问活动
|
||||
| 绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
慰问人员
|
根据工作需要
|
完成工作任务
|
|
| 项目完成指标
|
质量指标
|
慰问要求
|
符合中省市文件规定要求
|
符合规定要求
|
|
| 项目完成指标
|
成本指标
|
慰问费用
|
按中省市文件执行
|
按照有关要求执行
|
|
| 项目效益指标
|
社会效益
|
关爱作用
|
及时关怀困难群众和退休老同志
|
及时慰问，送去组织关心
|
|
| 满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
大于或等于97%
|
广受好评
|
|
| 项目绩效目标完成情况表 |
|||||
| 项目名称
|
信息化建设及运行维护费
|
||||
| 预算单位
|
中共遂宁市委办公室
|
||||
| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
12.00
|
执行数:
|
11.15
|
|
| 其中-财政拨款:
|
12.00
|
其中-财政拨款:
|
11.15
|
||
| 其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
|
||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|||
| 及时更新维护设施设备，确保市委及市委办公室高效运转。
|
通过项目开展，确保了市委及市委办公室正常高效运行，稳妥有序推进党务公开工作。
|
||||
| 绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
|
| 项目完成指标
|
数量指标
|
完成数量
|
根据工作需要，及时采购
|
完成工作任务
|
|
| 项目完成指标
|
质量指标
|
质量要求
|
达到行业标准
|
达到行业标准
|
|
| 项目完成指标
|
时效指标
|
完成时间
|
根据工作需要，及时完成
|
完成工作任务
|
|
| 项目完成指标
|
成本指标
|
采购成本
|
不高于或不明显高于市场价
|
符合市场价
|
|
| 项目效益指标
|
社会效益
|
促进作用
|
促进社会健康发展
|
输送积极正面宣传，促进社会健康发展
|
|
|
|
项目效益指标
|
可持续性
|
保障作用
|
促进办公室正常高效运转
|
促进办公室正常高效运转
|
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
满意度
|
大于或等于97%
|
广受好评
|
| 项目绩效目标完成情况表 |
|||||
| 项目名称
|
外事港澳友城工作经费
|
||||
| 预算单位
|
中共遂宁市委办公室
|
||||
| 预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
18.00
|
执行数:
|
3.18
|
|
| 其中-财政拨款:
|
18.00
|
其中-财政拨款:
|
3.18
|
||
| 其它资金:
|
0
|
其它资金:
|
0
|
||
| 年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
|||
| 积极开展外事、港澳、友城工作
|
积极组织参加外事友城等活动，推动了我市项目和技术人才等领域的交流合作
|
||||
| 绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
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数量指标
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因公出国（境）工作
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根据中省市文件要求，优质高效做好全市因公出国（境）服务工作
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完成工作任务
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| 项目完成指标
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数量指标
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外事港澳友城接待工作
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根据中省市文件要求，优质高效做好外事港澳友城接待服务工作
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完成工作任务
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| 项目完成指标
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质量指标
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因公出国（境）工作
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按中省市文件组团
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按中省市文件组团
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| 项目完成指标
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质量指标
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外事港澳友城接待工作
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按中省市有关规定做好接待工作
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完成工作任务
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| 项目完成指标
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时效指标
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完成时间
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根据工作需要，及时完成
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完成工作任务
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| 项目完成指标
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成本指标
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产生费用
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根据中省市文件执行
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符合文件要求
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项目效益指标
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社会效益
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学习经验
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学习国外某些领域先进经验
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学习先进经验技术，取长补短
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项目效益指标
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社会效益
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宣传效益
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加强对我市的宣传，提升我市国际知名度
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扩大城市宣传覆盖面
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满意度指标
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满意度指标
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外事港澳友城工作
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大于或等于97%
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广受好评
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满意度指标
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满意度指标
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因公出国（境）参团人员
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大于或等于97%
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广受好评
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市委办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位自有资金账户结转和利息收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）: 反映发展与改革事务方面的支出。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 反映用于内引资、优化经济环境等方面的支出。
7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出。
8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）:反映事业单位的基本支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）（项）:反映除上述项目以外其他用于单位的事务支出。
11.教育（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）: 反映单位其他用于教育方面的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映单位开支的离退休支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映单位按规定支付给病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费等。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映行政单位用于给职工缴纳基本医疗保险的支出。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映事业单位用于给职工缴纳基本医疗保险的支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映单位其他医疗方面的支出。
18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）:反映单位给予困难职工的医疗救助。
19.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:反映单位在医疗卫生方面的其他支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共遂宁市委办公室
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
市委办公室为正县级行政单位，内设科室15个，管理市公务服务中心1个二级预算单位。
（二）机构职能
1.负责中央和省委、市委重要工作部署，中央和省委、市委领导重要指示批示的贯彻落实、统筹协调、督促检查。
2.负责市委会议、重大活动的准备和实施工作，市委领导活动的协调安排和日常服务工作，市委领导文稿的起草、审核、修改和印制。
3.负责市委日常文书的处理，承担市委、市委办公室制发文件的登记、审核、送签、印制、分发和管理等工作；负责中央、省委文件的收发、管理、归档工作和市委、市委办公室有关印章的管理工作。
4.围绕中央和省委、市委的工作部署，收集信息、反映动态、分析综合情况，为市委决策提供参考。
5.负责市委党内规范性文件报省委备案工作，负责各县（市、区）、市委各部委、市直各部门党组（党委）、有关市委议事协调机构规范性文件备案审查工作。
6.负责处理市委国家安全委员会办公室日常事务，领导、组织、协调涉及国家安全的各项工作。
7.负责档案行政审批、行政执法等工作，指导监督全市档案工作。
8.负责市委外事工作委员会办公室和市外事办、市港澳事务办日常工作，组织、协调和指导全市外事、港澳事务工作。
9.负责推动市委重要会议、重要文件精神和重要工作情况等的党务公开，承担中央、省委巡视整改等有关工作。
10.代管市档案馆、市公务服务中心。
11.完成市委交办的其他工作。
（三）人员概况
市委办公室核定全额拨款单列行政编制8个、行政编制43个、事业编制4个、工勤编制14个。2020年末，实有厅级干部3名、县处级以下公务员39人、事业人员9人、工勤人员4人，财政供养聘用人员14人。
市委办公室下属二级预算单位市公务服务中心核定全额拨款参公事业编制13个。2020年末，实有参公管理人员11名（包含工勤人员1名），财政供养聘用人员4名。
二、财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
按照综合预算原则，市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。市委办公室及下属二级预算单位2020年总收入1907.31万元，包括本年一般公共预算财政拨款收入1906.76 万元、其他收入0.55万元。
（二）部门财政资金支出情况
市委办公室及下属二级预算单位2020年财政拨款支出1919.14万元，其中基本支出1526.60万元、项目支出392.54万元。项目经费主要用于支出印刷费、会议费、物业管理费、信息化建设及运行维护费、设施设备维护等。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.预算编制情况
2020年市委办公室按照市级部门预算编制通知和有关要求，认真学习预算法等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时核对人员编制、实有人数、工资等基础信息，收集整理各项目年度用款计划，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反应部门真实收入情况。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费两部分，采取人员经费按标准、公用经费按定额的方法客观编制基本支出预算。项目支出预算通过对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，按照支出用途和范围准确全面的编制项目支出预算。按照政府集中采购目录及采购限额标准的相关要求，完整编制政府采购预算。
2.执行管理情况
2020年市委办公室严格按照年度预算批复执行预算，未出现无预算、超预算执行的情况，基本支出严格按照相关政策规定执行，无违规发放津贴补贴的情形；项目支出严格按照批准的用途专款专用，无擅自改变项目内容和资金使用范围的情况。坚持厉行节约，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定精神，加强“三公”经费管理，无超预算开支现象。
3.综合管理情况
（1）加强组织领导。市委办公室高度重视财务管理工作，办公室室务会会议每年审核次年度单位预算，定期审核财政管理制度，大额专项资金坚持提请办公室室务会会议集体决策，确保财政资金使用安全高效。
（2）推进绩效管理。按要求开展整体绩效评价，除人员经费外，经费使用坚持提前申请、及时评估、有序推进，每月分析并向分管后勤负责同志和单位主要负责同志汇报资金使用情况，每月与相关科室研究，积极推进专用项目开展和资金支付进度，每季度向资金使用相关科室分管领导汇报资金使用情况，及时开展绩效自查自评工作，发现问题及时整改。
（3）强化资产管理。按办公设备配置要求和内控有关规定，切实做好资产申报、审批、采购、验收、清查、处置工作，把资产流动、处置作为年度资产管理工作的重点和难点，落实专人加强资产管理工作，定期进行资产清理、清查，确保账实相符、账账相符。
（4）注重信息公开。按要求及时向社会公开单位的预决算信息，主动接受社会监督。
（二）结果应用情况
2020年，市委办公室开展了绩效自评，及时报送了《关于2020年度预算绩效管理工作考核自查情况的函》，并按要求及时公开了绩效自评情况。同时配合相关部门开展了市级项目绩效运行监控分析，根据分析情况，认真整改存在问题，并向市级财政部门反馈整改落实情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过加强组织领导和统筹协调，完善绩效评价指标体系，落实主体责任，强化运行跟踪监控管理，市委办公室预算绩效管理工作取得了新的成效，有力地保障了市委办公室履行各项职能职责以及各项目标任务顺利完成。
（二）存在问题
预算编制准确度有待进一步提高，部分项目经费支付进度缓慢。
（三）下步工作打算
1.提升业务能力。建议财政部门加大培训力度，指导各预算单位提升绩效考核指标和目标值编制水平。组织单位财务人员加强学习，切实提升财务工作绩效管理水平，确保财政资金使用效益最大化。
2.科学编制预算。加强预算编制前瞻性，根据来年重点工作计划和打算，结合上年度预算执行情况和本年度收支变化情况，科学合理编制来年预算草案，避免预算与决算出现较大偏差。确需调整预算的，按相关程序办理。
3.严格经费管理。进一步健全和完善财务管理制度，树立过紧日子的思想，坚持无预算不开支，项目经费实行先审批、再办理、后报销的原则，事项审批均实行科室分管领导和财务分管领导双审签制度，大额专项经费支出提请市委办公室室务会会议研究决策。加大项目的可行性、绩效性分析研判，切实提升财政资金使用效益。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表