遂宁市船山生态环境监测站
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明.........................1
一、基本职能及主要工作.....................................1
二、收支预算情况说明.......................................2
三、财政拨款收支预算情况说明................................2
四、一般公共预算当年拨款情况说明.............................3
五、一般公共预算基本支出情况说明.............................4
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明......................4
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明......5
八、政府性基金预算支出情况说明...............................5
九、国有资本经营预算支出情况说明.............................5
十、其他重要事项的情况说明..................................5
十一、名词解释.............................................6
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市船山生态环境监测站
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）船山生态环境监测站的基本职能
1.贯彻执行国家有关生态环境保护和环境监测的法律、法规、标准、技术规范和管理制度；
2.参与本区环境监测规划、计划的制定,并贯彻执行；按照国家生态环境监测技术规范开展组织全区的环境质量监测、执法监测、污染及事故的应急监测等；
3.及时向主管部门和上级有关部门上报各类监测数据、报告,为全区环境管理、决策提供技术支持。
（二）船山生态环境监测站2024年重点工作
1.加快恢复监测能力。抓实抓细日常工作，持续做好人员技能培训，不断完善质量体系文件，做好上岗现场操作考核准备，力争2024年1月底前顺利完成上岗考核操作考试。5月底之前取得检验检测机构资质认定证书。
2.不断充实人员队伍。利用好现有空编，充实专业技术人员1名，不断充实人员队伍。
3.逐步实现设备更新。积极向上对接，争取省市更多支持，按照现有工作需要和未来建设方向，逐步更新监测实验设备。
4.完成年度目标任务。按照上级下达的工作任务，扎实开展环境质量监测和其他监测工作，为污染防治攻坚提供技术支撑。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市船山生态环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入242.07万元；支出包括：社会保障和就业支出14.78万元，卫生健康支出9.22万元，节能环保支出206.98万元，住房保障支出11.09万元。遂宁市船山生态环境监测站2024年收支总预算242.07万元，较2023年收支预算总数减少2.76万元，主要是因为单位厉行节约，根据实际工作需要，减少所需项目经费。
（一）收入预算情况
遂宁市船山生态环境监测站2024年收入预算242.07万元，其中：一般公共预算拨款收入242.07万元，占100%；
（二）支出预算情况
遂宁市船山生态环境监测站2024年支出预算242.07万元，其中：基本支出176.86万元，占73.06%；项目支出65.21万元，占26.94%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市船山生态环境监测站2024年收支总预算242.07万元，较2023年收支预算总数减少2.76万元，主要是因为单位厉行节约，根据实际工作需要，减少所需项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入242.07万元；支出包括：社会保障和就业支出14.78万元，卫生健康支出9.22万元，节能环保支出206.98万元，住房保障支出11.09万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市船山生态环境监测站2024年收支总预算242.07万元较2023年收支预算总数减少2.76万元，主要是因为单位厉行节约，根据实际工作需要，减少所需项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
机关事业单位基本养老保险缴费支出14.78万元，占6.11%；事业单位医疗支出9.22万元，占3.81%；其他环境监测与监察支出206.98万元，占85.5%；住房公积金11.09万元，占4.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为14.78万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为9.22万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
3. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2024年预算数为206.98万元，主要用于单位正常运转的基本支出及项目支出，其中基本支出包括包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费、培训费等；项目支出包括环境保护监测运行经费。
4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为11.09万元，主要用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市船山生态环境监测站2024年一般公共预算基本支出176.86万元，其中：
人员经费133.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费43.59万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山生态环境监测站2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是本年本单位无出国（境）计划。
（二）公务接待费较2023年预算下降100%。主要原因是我单位积极倡导勤俭节约，严格控制公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是遂宁市船山生态环境监测站无公务用车。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市船山生态环境监测站2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数15万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费15.00元。
（一）会议费较2023年预算持平。主要原因是根据实际工作开展情况预算会议费。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是我单位积极倡导勤俭节约，严格控制培训费。
（三）差旅费较2023年预算下降6.25%。主要原因是我单位积极倡导勤俭节约，严格控制差旅费。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市船山生态环境监测站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市船山生态环境监测站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市船山生态环境监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，遂宁市船山生态环境监测站无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底遂宁市船山生态环境监测站所属各预算单位共有车辆0辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市船山生态环境监测站开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算65.21万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算65.21万元。
十一、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费医疗经费。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。