中国民主建国会四川省遂宁市委员会
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
中国民主建国会四川省遂宁市委员会
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）民建遂宁市委职能简介
1、主要职能是履行参政议政、民主监督、社会服务，为遂宁的经济发展作应有的贡献。
2．机关有2个内设科室：办公室、宣传调研参政议政科。
3．现有编制人员6人，其中行政编制5人。
（二）民建遂宁市委2024年重点工作
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻落实中共中央、省委、市委和民建十二大精神及省委各项决策部署，以共建“三遂”工程为抓手，围绕中心、服务大局，在加强思想政治建设、推进“四维一体”魅力支部建设、发挥专委会作用、增强参政履职能力、提升党派贡献率方面持续加力，为开创遂宁民建工作新局面，助力我市筑“三城”，兴“三都”，加快升腾“成渝之星”贡献智慧和力量。
二、部门预算单位构成
民建遂宁市委无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，民建遂宁市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。民建遂宁市委2024年收支总预算150.42万元，较2023年收支预算总数增加28.82万元，主要是1名政协领导工资关系转入我单位，增加了人员支出。
（一）收入预算情况
民建遂宁市委2024年收入预算150.42万元，其中：一般公共预算拨款收入150.42万元，占100%。
（二）支出预算情况
民建遂宁市委2024年支出预算150.42万元，其中：基本支出133.69万元，占88%；项目支出17万元，占11%。
四、财政拨款收支预算情况说明
民建遂宁市委2024年财政拨款收支总预算150.42万元，较2023年收支预算总数增加28.82万元，主要是1名政协领导工资关系转入我单位，增加了人员支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入150万元；支出包括：一般公共服务支出120.74万元、社会保障和就业支出14.46万元、医疗卫生与计划生育支出5.1万元、住房保障支出10.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
民建遂宁市委2024年收支总预算150.42万元，较2023年收支预算总数增加28.82万元，主要是1名政协领导工资关系转入我单位，增加了人员支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出120.74万元，占80%；社会保障和就业支出14.46万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出5.1万元，占3%；住房保障支出10.12万元，占6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算数为120.74万元，主要用于：在职职工人员工资及日常公用支出，以保障机关职工工资发放和机关日常运转。
2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为17万元，主要用于：差旅费、会议费、培训费、公务接待费、《遂宁民建》编印费、市直总支成员活动经费等，以保障市委会一般公共服务的正常运转。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2024年预算数为2.06万元，主要用于：保障机关离退休人员经费支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为14.46万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为5.1万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为10.12万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
民建遂宁市委2024年一般公共预算基本支出133.69万元，其中：
人员经费105.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、医疗费补助。
公用经费26.99万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
民建遂宁市委2023年“三公”经费财政拨款预算数1.06万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.06万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
部门无公务用车。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
民建遂宁市委2024年“会议费”、“差旅费”财政拨款预算数6.7万元，其中：会议费2.5万元，差旅费4.2万元。
（一）会议费与2023年预算持平。
（二）培训费较2023年预算持平。
（三）差旅费与2023预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
民建遂宁市委2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
民建遂宁市委2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，民建遂宁市委机关运行经费财政拨款预算为26.99万元，较2023年预算增加36%，主要原因是1名政协领导工资关系转入我单位。
（二）政府采购情况
2023年，民建遂宁市委无采购计划。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，民建遂宁市委共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
民建遂宁市委2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年民建遂宁市委全部专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。