目录
第一部分部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市教育和体育局
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市教育和体育局职能简介
1.拟订全市教育体育体制改革政策、发展规划，负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和布局结构的规划、调整，规划和管理基础教育教材建设工作，负责全市教育和体育系统基本信息的统计、分析、发布工作。
2.推进全市义务教育均衡发展，促进教育公平。指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，指导基础教育教学改革，全面实施素质教育。
3.统筹全市教育督导工作，组织实施教育督导检查和评估监测工作，指导基础教育发展水平和质量提高工作。
4.指导职业教育的发展与改革，负责省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作。
5.负责本部门教育体育经费的统筹管理、资助政策落实，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策和措施。监督全市教育体育经费的筹措和使用情况，指导教育援助、教育贷款以及教育体育合作等项目的执行，促进教育体育民生工程发展。
6.统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
7.负责教师、体育教练继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。组织实施教师资格制度以及教育体育系统人才队伍建设。
8.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设等工作。
9.研究提出基础教育、职业教育、体育运动学校的招生计划并组织实施。负责学生学籍管理工作。
10.指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担市语言文字工作委员会办公室的具体工作。
11.统筹规划全市竞技体育、青少年体育发展，制定全市学校体育、青少年业余训练规划并组织实施。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设。组织和统筹参加省级以上综合运动会，承办市级综合性运动会，协调运动员社会保障工作。
12.统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，负责单项重大赛事的竞赛组织工作，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，监督管理公共体育设施使用和运行。
13.拟订全市体育产业发展政策措施，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。
14.指导全市教育体育系统国际、国内交流与合作，负责来遂从事教育体育工作的外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。
15.指导教育体育类学会、协会、基金会工作，负责全市教育体育社团的资格审查和业务指导。
16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
17.完成市委和市政府交办的其他任务。
18.与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。高校毕业生就业政策的拟订由市人力资源和社会保障局牵头，市教育体育局配合。市教育体育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。市人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。
（二）遂宁市教育和体育局2022年重点工作
全市教体系统将以“补齐短板，提升城乡教育一体化发展水平；五育并举，全面提高公办学校教育质量；激发活力，增强教育服务地方发展功能；做实惠民，提升群众教体工作获得感”为重点，强化党的建设，深化依法治教，全面提升教育治理能力，推动“学有所教”向“学有优教”迈进。
一是实施五育并举立德树人工程。实施中小幼一体化立德树人工程，把培养社会主义建设者和接班人作为教育根本任务，争创全省“德智体美劳一体化示范区”和“五育并举示范学校”。
二是实施城乡教育补短工程。实施公办幼儿园建设“补短”工程，全面落实在城市开发建设中优先配套建设学校的机制；推进高考综合改革，普通高中学校新高考条件达到省上要求；启动实施义务教育新优质学校培育工程，大力提升乡镇学校办学水平。
三是实施公办学校质量提升工程。将2022年确定为“公办学校质量提升攻坚年”，出台推进基础教育质量提升工作方案；实施新高考改革，实施公办高中优质特色发展计划”，推进遂宁中学等一批省级示范公办普通高中改革创新。
四是推进职业教育产教融合工程。深化职业教育产教融合、校企合作，大力推进职业教育“双示范”建设，推动高等教育发展项目实施，支持川职院建设“双一流”职业院校。
五是实施教育综合改革工程。深化县管校聘、教师队伍建设、管办评分离为重点的教育体制机制改革；探索实施教育绿色评价计划，引入第三方教育评价机构参与教育质量监测和学校办学业绩评价；加强对县（区）人民政府履行教育职责督导力度；实施公民办教育竞相发展计划，打造具有影响力和竞争力的民办教育品牌。
六是实施教体惠民工程。创新实施教育脱贫攻坚，推动学前教育普惠发展；推进服务绿色经济强市计划，培育更多适合型技术技能型人才；推进体育产业壮大，办好中国龙舟赛、国际马拉松赛；提升全民健身公共服务体系水平，营造良好的全民健身氛围。
七是营造良好教体生发展生态。全面加强党的建设和意识形态工作，统筹协调相关部门做好学校周边环境治理工作，确保学校安全稳定；强化信访稳定责任机制，切实治理个别教师“三乱”行为，培育优良的行风、校风、教风。
二、预算单位基本情况
遂宁市教育和体育局下属二级预算单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。主要包括遂宁市考试院、遂宁市电教教仪站、遂宁市教育科学研究所、遂宁市少年儿童业余体育学校、遂宁市水上运动学校、遂宁中学、遂宁一中、遂宁二中、遂宁四中、遂宁市职业技术学校、遂宁开放大学。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年。遂宁市教育和体育局，2022年收支总预算31538.56万元，较上年收支预算总数增加4298.58万元，因为为加快教育事业发展，所以特定目标类预算总数较上年增加。
（一）收入预算情况
遂宁市教育和体育局2022年收入预算31538.56万元，其中：一般公共预算拨款收入25786.43万元，占82%；事业收入2194.7万元，占7%；其他收入3557.43万元，占11%。
（二）支出预算情况
遂宁市教育和体育局2022年支出预算30286.53万元，其中：基本支出20699.06万元，占68%；项目支出9587.47万元，占32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市教育和体育局2022年收支总预算25786.43万元，较上年收支预算总数增加1521.75万元，主要是为加快教育事业发展第十四个五年规划，所以新增了如义务教育发展保障经费、 中小学幼儿园教师国家级培训计划资金等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入25786.43万元；支出包括：教育支出19567.65万元、文化旅游体育与传媒支出581.82万元、社会保障和就业支出2343.49万元、卫生健康支出1295.61万元、住房保障支出1997.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市教育和体育局2022年收支总预算25786.43万元，较上年收支预算总数增加6004.12万元，主要是新进人员工资薪酬和保险增加，教育支出增加如遂宁中学高新校区及遂宁第一中学校西校区建设。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出19567.65万元，占76%；文化旅游体育与传媒支出581.82万元，占2%；社会保障和就业支出2343.49万元，占9%；卫生健康支出1295.61万元，占5%；住房保障支出1997.86万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为431.72万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022年预算数为409.9万元，主要用于：保障局机关、下属事业单位等机构特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作的经费支出。
3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为8114.83万元，主要用于：市直属学校初中教育经费支出，包括初中教育人员支出、公用支出。
4.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为6856.87万元，主要用于：市直属学校高中学校的人员支出和公用支出。
5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2022年预算数为170万元，主要用于：保障局机关、下属事业单位等机构特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作的经费支出。
6.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为3367.39万元，主要用于：市直属职业学校正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）2022年预算数为216.94万元，主要用于：遂宁开放大学正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2022年预算数为248.4万元，主要用于：下属事业单位运动员伙食补助费的项目支出。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2022年预算数为28.45万元，主要用于：开展全民健身活动及比赛经费的项目支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2022年预算数为304.97万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为6.66万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为226.24万元，主要用于：保障市直属学校离退休人员经费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为2076.62万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为33.97万元，主要用于：对因战、因公和因病死亡军人的家属提供一定的抚恤金，以保障他们基本生活的社会优抚安置制度。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为25.82万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为1269.79万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1997.86万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市教育和体育局2022年一般公共预算基本支出20142.78万元，其中：
人员经费19467.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费675.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市教育和体育局2022年“三公”经费财政拨款预算数41.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.3万元，公务用车购置及运行维护费29.6万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算与2022年预算持平。
（二）公务接待费较上年预算下降3.91%。主要原因是压缩经费。
2022年公务接待费计划用于上级部门督查指导、其他市州来遂交流等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。
部门现有公务用车14辆，其中：轿车6辆，越野车2辆，商务车1辆、大型客、货车5辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费29.6万元，用于14辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属事业单位工作开展需要。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市教育和体育局2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数225.07万元，其中：会议费7.5万元，培训费433.38万元，差旅费27.23万元。
（一）会议费较上年预算增长63.04%。主要原因是开展各项专题会议，如教育宣传会议，德育活动会议等。
（二）培训费较上年预算增长2874.47%。主要原因为大力发展职业教育，提高高等教育质量。特计划增加各单位举办提升履职能力专题培训班等。
（三）差旅费较上年预算下降19.44%。主要原因是各部门从加强人员编制管理、减少公务用车支出、压缩差旅经费支出方面，严格控制和压缩“人、车、会”等一般性支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市教育和体育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市教育和体育局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，本单位遂宁市教育和体育局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为106.1万元，较上年预算减少42.11万元，减少28%，主要原因是响应《2022年政府工作报告≥号召,部门要过紧日子,重点保障刚性支出、急需支出、从严控制一般性支出、强化“三公”经费预算管理，努力降低单位运行成本。
（二）政府采购情况
2022年遂宁市教育和体育局所属预算单位安排政府采购预算429.7万元。主要用于校车，教学专用电子白板等采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市教育和体育局所属各预算单位共有车辆14辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车12辆、执法执勤用车0辆，其他车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。