目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
（一） 中国民主同盟遂宁市委员会职能简介
1.中国民主同盟遂宁市委员会是1985年6月29日经民盟中央批准正式建立的财政全额拨款的行政单位。主要职能职责有开展盟员推荐培养、思想教育工作；围绕国家经济发展和地方党政中心工作参政议政、建言献策；发挥党派智力优势广泛服务社会，推进民生改善。
2．机关有三个内设科室：办公室、组织部、宣传调研参政议政科。
3．现有编制人员7人，其中行政编制6人，工勤编制1人。
（二）中国民主同盟遂宁市委员会2021年重点工作
1.加强思想引领，着力增强组织活力
一是结合建党100周年、建盟80周年，在全市各级盟组织中开展学盟史、绘盟迹、忆盟事、颂盟情等纪念活动。二是继续办好“遂宁民盟大讲堂”。 三是继续深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育。四是着力培养层次完整、界别全面、结构合理、素质优良的后备人才队伍，积极推荐盟员科级干部交流锻炼。
2.积极建言献策，切实履行参政党职责
一是强化带头作用，民盟市委领导班子成员亲自牵头重点调研课题。二是继续实施参政议政重点课题招标，鼓励基层组织自主选题、自主调研。三是主动加强与党委、政府部门的协作配合，促进政治协商、政党协商成果转化。四是按照“党盟共建”思路，建立民盟参政议政调研基地。
3.服务经济社会发展，做实“盟遂合作”品牌
（1）深化“盟遂合作”内涵。一是认真落实2020年7月30日召开的盟遂合作联席会议精神，建立盟遂合作蹲点调研基地、实践锻炼基地、干部培养基地、民主监督基地，成立“盟遂合作专家咨询委员会”，主动对接民盟中、省，做好共建“盟遂合作乡村振兴示范区”的相关工作。积极争取中、省支持，持续跟进武引蓬船灌区建设和涪江右岸水资源配置工程立项。二是助力遂宁教育发展，做实盟遂合作职业教育品牌；持续支持新东方双师课堂和北京四中网校在提升中学教育教学质量方面发挥示范作用。三是进一步拓宽“校市合作”，依托中国科学院大学不断推进健康医疗大数据遂宁研究中心做深做大。四是组织开展“民盟专家遂宁行”活动，积极争取盟内专家来遂开展名师大讲堂、“把脉问诊”等社会公益活动。五是招引有实力的盟员企业来我市投资或开展“盟企合作”工作。
（2）拓宽社会服务领域。一是继续深化“农村教育烛光行动”、珍爱义诊、黄丝带帮教等品牌建设。二是发挥盟员企业家联谊会的独特优势，打造新的社会服务品牌。三是广泛开展送文艺下乡、送科技进村、送教进社区活动。四是组织发动盟员为抗疫献计出力。五是加强与成渝地区民盟组织结对共建，为遂宁在成渝经济圈中实现中部崛起贡献遂宁民盟力量。
二、预算单位基本情况
中国民主同盟遂宁市委员会是中国民主同盟遂宁市委员会的下属二级预算单位，属于行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中国民主同盟遂宁市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国民主同盟遂宁市委员会，2021年收支总预算193.09万元，较2020年收支预算总数增加12.14万元，主要是人员增加。
（一）收入预算情况
中国民主同盟遂宁市委员会2021年收入预算193.09万元，其中：一般公共预算拨款收入193.09万元，占100%。
（二）支出预算情况
中国民主同盟遂宁市委员会2021年支出预算193.09万元，其中：基本支出111.55万元，占57.77%；项目支出81.54万元，占42.23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中国民主同盟遂宁市委员会，2021年收支总预算193.09万元，较2020年收支预算总数增加12.14万元，主要是人员增加。
收入包括：本年上年结转一般公共预算拨款收入193.09万元、；支出包括：一般公共服务支出168.45万元、社会保障和就业支出9.52万元、医疗卫生与计划生育支出5.39万元、住房保障支出9.73万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国民主同盟遂宁市委员会，2021年收支总预算193.09万元，较2020年收支预算总数增加12.14万元，主要是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出168.45万元，占87.24%；社会保障和就业支出9.52万元，占4.93%；医疗卫生与计划生育支出5.39万元，占2.79%；住房保障支出9.73万元，占5.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务201（类）民主党派及工商联事务28（款）行政运行01（项）2021年预算数为86.91万元，主要用于：人员经费和日常公用经费。
2.一般公共服务201（类）民主党派及工商联事务28（款）一般行政管理事务02（项）2021年预算数为81.54万元，主要用于：市直党派成员活动经费和《盟遂合作志》编撰费。
3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）行政单位离退休01（项）2021年预算数为0.5万元，主要用于：退休人员活动经费。
4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2021年预算数为9.02万元，主要用于：缴纳在职人员养老保险单位部分。
5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2021年预算数为5.39万元，主要用于：缴纳在职人员医保单位部分。
6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2021年预算数为9.73万元，主要用于：缴纳在职人员公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中国民主同盟遂宁市委员会2021年一般公共预算基本支出111.55万元，其中：
人员经费85.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费26.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国民主同盟遂宁市委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数0.97万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）本单位无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于接待上级民盟组织及各市州民盟组织来遂考察调研及交流学习。
（三）本单位无公务用车购置及运行维护费。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中国民主同盟遂宁市委员会2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数7.75万元，其中：会议费1.70万元，培训费1.65万元，差旅费4.40万元。
（一）会议费较2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算增长7.14%。主要原因是盟员人数增加，培训人数增加。
（三）差旅费较2020年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
中国民主同盟遂宁市委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
中国民主同盟遂宁市委员会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，中国民主同盟遂宁市委员会的机关运行经费财政拨款预算为15.51万元，较2020年预算增加3.23万元，增长26.3%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
中国民主同盟遂宁市委员会2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，中国民主同盟遂宁市委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年中国民主同盟遂宁市委员会全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。