目录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市水上运动学校
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市水上运动学校职能简介
我校是市本级财政预算单位，2020年年初预算编制人数为9人，在职在编7人。单位主要职责：
1.负责青少年竞技体育的训练与管理。
2.负责选材，组织赛艇与皮划艇、跳水队伍的训练管理。
3.负责组队参加青少年体育锦标赛和省运会，争创优异成绩。
4.做好四川省高水平体育后备人才基地工作。
5.为省和国家输送高水平体育后备人才。
6.负责做好市教体局交办的其他工作。
7.向省级以上部门输送高水平运动员。
（二）遂宁市水上运动学校2022年主要工作
一是加强疫情防控常态化管理和安全生产，确保师生员工生命财产安全和学校工作有序推进。
二是加强运动员管理和稳定，全面提高训练质量，确保省十四运工作圆满完成。
三是加强省市共建跳水二队工作，提高训练水平，完善队伍梯队建设。
四是加强联系沟通，做好输送运动员参加全运会、奥运会等赛事的相关保障工作，争创佳绩，为国、省、市增光。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市水上运动学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入190.79万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出166.93万元、社会保障和就业支出8.52万元、卫生健康支出5.42万元、住房保障支出9.92万元。遂宁市水上运动学校，2022年收支总预算190.79万元，较上年收支预算总数减少130.04万元，主要是减少上年结转射洪异地外训费用及跳水中心发展资金。
（一）收入预算情况
遂宁市水上运动学校2022年收入预算190.79万元，其中：一般公共预算拨款收入190.79万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市水上运动学校2022年支出预算190.79万元，其中：基本支出115.19万元，占60%；项目支出75.60万元，占40%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市水上运动学校2022年收支总预算190.79万元，较2021年收支预算总数减少130.04万元，主要是减少上年结转射洪异地外训费用及跳水中心发展资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入190.79万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出166.93万元、社会保障和就业支出8.52万元、卫生健康支出5.42万元、住房保障支出9.92万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市水上运动学校2022年收支总预算190.79万元，较上年收支预算总数减少130.04万元，主要是减少上年结转射洪异地外训费用及跳水中心发展资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出166.93万元，占87.5%；社会保障和就业支出8.52万元，占4.5%；卫生健康支出5.42万元，占2.8%；住房保障支出9.92万元，占5.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）2022年预算数为75.60万元，主要用于：运动员伙食补助项目支出。绩效目标：培养高水平体育后备人才，提高运动员竞技水平；备战省十四运会，完成市政府下达的任务。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2022年预算数为91.33万元，主要用于：市水校机关正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。绩效目标：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.17万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。绩效目标：严格执行相关政策，保障退休人员退休待遇运行正常，预算编制科学合理，减少结余资金。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为8.35万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。绩效目标：严格执行相关政策，保障职工养老保险缴费运行及时，预算编制科学合理，减少结余资金。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.42万元，主要用于：基本医疗保险缴费支出。绩效目标：严格执行相关政策，合理保障职工卫生健康支出及时，预算编制科学合理，减少结余资金。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.92万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。绩效目标：严格执行相关政策，保障职工住房支出，预算编制科学合理，减少结余资金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市水上运动学校2022年一般公共预算基本支出115.19万元，其中：
人员经费92.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、工会经费、福利费。
公用经费22.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市水上运动学校2022年“三公”经费财政拨款预算数8.41万元，其中：因公出国（境）经费2022年度0万元，公务接待费2022年度0.41万元，公务用车购置及运行维护费2022年度8万元。
（一）无公务出国出境经费。
（二）公务接待费较上年预算持平。
2022年公务接待费计划用于备战省十四运会、省市共建等工作。
公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。
部门现有公务用车商务别克车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、路桥费等方面支出，主要保障两校备战省运会、省市共建、运动员输送、业务交流学习等工作开展。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市水上运动学校2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.88万元，其中：会议费0万元，培训费0.78万元，差旅费2.10万元。
（一）会议费2022年度无预算。
（二）培训费较上年预算增长1.1%。主要原因是新进教练员学习培训。
（三）差旅费较上年预算下降16%。主要原因是疫情外出学习交流减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市水上运动学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市水上运动学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，遂宁市水上运动学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市水上运动学校2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市水上运动学校共有车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：表1.单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表