遂宁市科技馆
2023年单位预算
目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算项目绩效目标表
表1. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市科技馆
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市科技馆职能简介
市科技馆是经中共遂宁市委机构编制委员会批准同意成立的公益一类事业单位，是遂宁市科学技术协会直属事业单位，主要承担全市市科技馆场馆相关工作，组织、推动全市科普展览教育、科普实践、青少年科技等工作。
（二）市科技馆2023年重点工作
一是进一步丰富科普服务形式和内容。积极对接各级教育部门、学校，扩大馆校合作学校覆盖，落实第三批馆校合作学校并完成签约，抓好科普“双进”助力“双减”各项工作落实，推动更多的“馆校合作”优秀成果落地见效。加强与民间组织、社会团体合作，用好用活临时展览大厅，争取更多优质科普临展在馆举办，丰富科普服务内容，增加科技馆科普服务供给。
二是进一步完善场馆科普服务功能。严格按照全国科普教育基地、“天府科技云服务”科普惠民共享基地建设标准，推进科技馆云上信息化建设工作，组织科技馆入驻“抖音”平台，拓宽线上科普服务渠道。全面完成科普报告厅配套设施完善项目，组织“悦享空间”科普图书室面向公众开放，持续推进场馆公共科普服务设施建设，不断完善场馆服务功能，增强服务能力。
三是进一步拓宽优质科普资源引入渠道。把握国家部署推进现代科技馆体系建设契机，加强与中国科技馆、四川科技馆对接联系，积极争取更多全国科技馆联合行动项目资源落地遂宁；加强与文化旅游、教育、卫生、消防安全等部门联系，推进各类专题科普活动在馆开展；加强与市文化中心各入驻单位联系，在各类公共文化服务中融入科技科普元素。
四是进一步提升展教队伍综合服务能力。采取“引进来”与“走出去”相结合方式，分期分批开展展教人员培训培养。采取以赛代训、赛训结合方式，鼓励支持科技辅导员积极参与全国全省科普赛事活动，开阔眼界、提升能力。严格“能者上、庸者下”的管理机制，严把展教人员、科普志愿者招募入口关，及时淘汰服务态度、服务能力不符合标准要求人员。
二、预算单位构成
市科技馆为市科技馆直属二级预算单位，为其他事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市科技馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市科技馆2023年收支总预算104.80万元，较2022年收支预算总数增加37.14万元，主要是项目增加。
（一）收入预算情况
市科技馆2023年收入预算104.80万元，其中：上年结转0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入104.80万元，占100%。
（二）支出预算情况
市科技馆2023年支出预算104.80万元，其中：基本支出84.80万元，占80.92%；项目支出20万元，占19.08%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市科技馆2023年收支总预算104.80万元，较2022年收支预算总数增加37.14万元，主要是项目增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入104.80万元；支出包括：科学技术支出89.21万元、社会保障和就业支出7.05万元、卫生健康支出2.80万元、住房保障支出5.74万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市科技馆2023年收支总预算104.80万元，较2022年收支预算总数增加37.14万元，主要是项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出89.21万元，占85.12%；社会保障和就业支出7.05万元，占6.73%；卫生健康支出2.80万元，占2.67%；住房保障支出5.74万元，占5.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（206）科学技术普及（07）科技馆站（05）2023年预算数为89.21万元，主要用于市科技馆人员工资福利和场馆运行基本保障。
2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2023年预算数为0.32万元，主要用于市科技馆退休人员相关费用支出。
3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为6.73万元，主要用于市科技馆基本养老保险缴费支出。
4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2023年预算数为2.80万元，主要用于市科技馆基本医疗缴费支出。
5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2023年预算数为5.74万元，主要用于市科技馆按规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市科技馆2023年一般公共预算基本支出84.80万元，其中：
人员经费59.25万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费补助、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费。
公用经费25.55万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、物业管理费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市科技馆2023年“三公”经费财政拨款预算数0.80万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是2023年无因公出国计划。
（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是2023年馆际交流次数无较大幅度增减。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是市科技馆现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0.00万元。
2023年安排公务用车运行维护费0.00万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市科技馆2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数8.93万元，其中：会议费1.00万元，培训费0.43万元，差旅费7.50万元。
（一）会议费与2022年预算持平。主要原因是相关工作计划与上年保持一致。
（二）培训费较2022年预算增长7.5%。主要原因是相关业务增加。
（三）差旅费与2022年预算持平。主要原因是相关工作计划与上年保持一致。
九、政府性基金预算支出情况说明
市科技馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市科技馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市科技馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
市科技馆2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市科技馆共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年市科技馆开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算20.00万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0.00万元；运转类项目0个，涉及预算0.00万元；特定目标类项目1个，涉及预算20.00万元。
十二、名词解释
1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）主要用于市科技馆机构运行相关费用支出。
3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）主要用于市科技馆人员工资福利支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）主要用于市科技馆退休人员相关费用支出。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于市科技馆机关养老保险缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于市科技馆基本医疗缴费支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于市科技馆按规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。
8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。